【導(dǎo)讀】各部門負(fù)責(zé)各自涉及到的程序文件、企業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)、表格的編制。管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)由辦公室組織各部門編制，管理者代表審批。版本號(hào)以A、B、C??修改狀態(tài)號(hào)以0、1、2、3??，體系管理中心審核，管理者代表批準(zhǔn)。申請(qǐng)編號(hào)并將樣表存檔。檔案發(fā)放要按規(guī)定發(fā)放復(fù)印件，并在《文件發(fā)放清單》上簽字，體。理文件的受控狀態(tài)在《受控文件清單》上記錄。在《文件資料借閱（收回）登記表》上。公司以外人員需要借閱文件時(shí)，需部門領(lǐng)導(dǎo)提出申請(qǐng)，經(jīng)辦公室經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可按規(guī)定辦理借閱。其余文件的更改由原文件的起草部門負(fù)責(zé)。毀，并填寫《文件銷毀登記表》。保護(hù)、檢索、保存期限和處置的控制。產(chǎn)生記錄的管理。

　　

【正文】 的產(chǎn)生； 生活廢水排入污水管網(wǎng)。 固體廢棄物管理 可回收利用的無(wú)毒無(wú)害廢棄物： 廢的包裝物品、廢的辦公用紙、廢電池。 職責(zé)： 各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)本部門產(chǎn)生的廢棄物，并負(fù)責(zé)跟蹤、檢查。對(duì)有害的廢棄物由部門進(jìn)行統(tǒng)一收集委托進(jìn)行處置，以免危害他人。 工作程序 XX 電器集團(tuán)有限公司 生產(chǎn)（運(yùn)行） 過(guò)程控制程序 文件代號(hào)： Q/ 版本號(hào) /修改狀態(tài)： A/0 頁(yè) 碼： 5/11 廢棄物標(biāo)識(shí) ，堆放處理。 。 。 廢棄物的存放 各產(chǎn)生廢棄物的部門均設(shè)置廢棄物置放點(diǎn)，并在存放場(chǎng)地配備有標(biāo)識(shí)的廢棄物容器，廢棄物產(chǎn)生后要有專人管理并處理。 廢棄物委托處理 、生活、辦公中產(chǎn)生的廢棄物，由辦 公室委托相關(guān)方按照國(guó)家、政府有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理，并要求處理部門提供合法資質(zhì)證明。 ，包括廢棄物的種類、數(shù)量、處置方向，并記錄在《廢棄物處理統(tǒng)計(jì)表》上并上報(bào)辦公室。 ，要依照所負(fù)責(zé)儲(chǔ)存、處理廢棄物的范圍和事項(xiàng)、制度、實(shí)施相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書，并對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行教育，做好教育記錄。 廢棄物處置的跟蹤 辦公室必須對(duì)每次廢棄物處置的場(chǎng)所進(jìn)行檢查，確定自己所產(chǎn)生的廢棄物是否按照協(xié)議要求得到處理，確定廢棄物是否真正運(yùn)送到處理單位和 場(chǎng)所。 各部門要將有關(guān)廢棄物管理規(guī)定傳達(dá)到相關(guān)方。 噪音防治治理 職責(zé)：分公司或車間負(fù)責(zé)噪音防治治理。 一般噪聲源 產(chǎn)品裝配過(guò)程中的噪聲，機(jī)械噪聲，風(fēng)機(jī)噪聲。 噪聲控制措施 操作工人應(yīng)對(duì)機(jī)械設(shè)備加強(qiáng)日常維護(hù)檢修，保障機(jī)械設(shè)備在正常狀態(tài)下工作運(yùn)行，減少機(jī)械噪聲的產(chǎn)生。 廢氣排放的管理 職責(zé)：分公司或車間是廢氣排放管理的職責(zé)部門 廢氣排放點(diǎn)： 移印機(jī)使用的漆揮發(fā) 出含苯廢氣； 線路板在浸錫過(guò)程中揮發(fā)出有害氣體。 XX 電器集團(tuán)有限公司 生產(chǎn)（運(yùn)行）過(guò)程控制程序 文件代號(hào)： Q/ 版本號(hào) /修改狀態(tài)： A/0 頁(yè) 碼： 6/11 控制程序 在移印機(jī)、浸錫操作區(qū)設(shè)局部排風(fēng)裝置并進(jìn)行監(jiān)控，保證最終排放氣體達(dá)到環(huán)保排放標(biāo)準(zhǔn)。 對(duì)相關(guān)方環(huán)境因素的控制 : 職責(zé)： 采購(gòu)部負(fù)責(zé)對(duì)供貨方提出要求。 質(zhì)管部負(fù)責(zé)提出原材料質(zhì)量要求 ,并檢驗(yàn)原材料及配件質(zhì)量，保證為合格產(chǎn)品，并保存合格證明。 管理措施 采購(gòu)部負(fù)責(zé)與供貨方簽定有關(guān)環(huán)境保護(hù)的協(xié)議，要求供貨方提供的產(chǎn)品為符合國(guó)家環(huán)保法律法規(guī)規(guī)定的產(chǎn)品，原材料中不含有害物質(zhì)，并要求供貨方在日常生產(chǎn)活動(dòng)中約束自身行為，減少環(huán)境污染；并要求供貨方提供產(chǎn)品的有關(guān)環(huán)保合格證明。 節(jié)能（水、電）管理 辦公室是辦公區(qū)節(jié)水節(jié)電管理的綜合管理部門。 各部門要加強(qiáng)節(jié)水、節(jié)電意識(shí)。人走水電關(guān)，如果水龍頭損壞需及時(shí)更換節(jié)水龍頭；減少辦公用水用電消耗。 健康安全管理過(guò)程控制 消防管理 辦公室每年委托消防主管部門對(duì)公司的消防系統(tǒng)進(jìn)行一次全面的安全檢查； 做好全員的學(xué)習(xí)、宣傳和教育工作，嚴(yán)格執(zhí)行防火安全制度，落實(shí)防火安全負(fù)責(zé)制； 做好防火、滅火準(zhǔn)備工作，公司每年進(jìn)行一次消防演習(xí)； 經(jīng)常性的檢查消防安全工作的落實(shí)情況，辦公室半年對(duì)公司的消防準(zhǔn)備情況進(jìn)行一次檢查； 加強(qiáng)對(duì)易燃、易爆物品的管理。 車輛運(yùn)行管理 運(yùn)行車輛每年都必需經(jīng)車管所年檢合格后，方可投入使用； 車輛日常 的維護(hù)、修理必需由有相應(yīng)資格的維修站進(jìn)行； 辦公室負(fù)責(zé)對(duì)運(yùn)行的車輛進(jìn)行日常安全檢查； 司機(jī)必需取得準(zhǔn)駕相應(yīng)車型的駕駛證才能上崗； XX 電器集團(tuán)有限公司 生產(chǎn)（運(yùn)行）過(guò)程控制程序 文件代號(hào)： Q/ 版本號(hào) /修改狀態(tài)： A/0 頁(yè) 碼： 7/11 進(jìn)入公司的車輛統(tǒng)一由西大門進(jìn)入，以實(shí)現(xiàn)人車分流，同時(shí)進(jìn)入公司廠區(qū)內(nèi)車輛的車速不得超過(guò) 10 千米 /小時(shí)，同時(shí)在相應(yīng)場(chǎng)所設(shè)置警示牌。 廢氣排放管理 各分 公司或車間負(fù)責(zé)對(duì)移印機(jī)、線路板浸錫、互感器澆注等處廢氣排放進(jìn)行控制處理； 上述工作區(qū)域應(yīng)保證良好的通風(fēng)條件，區(qū)域內(nèi)設(shè)置排風(fēng)裝置，將有害氣體排除，消除對(duì)人身健康安全的影響； 由辦公室委托環(huán)保局對(duì)上述區(qū)域內(nèi)的廢氣排放每年進(jìn)行一次檢測(cè)； 對(duì)不符合要求的項(xiàng)目，由分公司或車間負(fù)責(zé)進(jìn)行整改。 噪聲管理 加強(qiáng)員工文明生產(chǎn)教育，培養(yǎng)良好的工作習(xí)慣； 加強(qiáng)對(duì)機(jī)械設(shè)備的維護(hù)、修理工作，保證設(shè)備在正常、良好的工作狀態(tài)下運(yùn)行，減 少噪聲的產(chǎn)生； 對(duì)噪聲較大的設(shè)備（如空壓機(jī)、柴油機(jī)等）采用專區(qū)隔離的辦法，減少對(duì)健康安全的影響； 由辦公室每季度一次對(duì)廠區(qū)內(nèi)的生產(chǎn)活動(dòng)噪聲進(jìn)行監(jiān)測(cè)，測(cè)量活動(dòng)應(yīng)在生產(chǎn)繁忙的時(shí)間內(nèi)進(jìn)行，以便能取得真實(shí)的數(shù)據(jù)。同時(shí)每年委托環(huán)保局對(duì)廠區(qū)的噪聲進(jìn)行一次全面的安全檢查； 新引進(jìn)設(shè)備時(shí)，不得選用噪聲超標(biāo)的設(shè)備。 設(shè)備運(yùn)行管理 在選購(gòu)機(jī)械設(shè)備時(shí)，盡量選擇能耗低、技術(shù)含量高、安全性能好的機(jī)械設(shè)備； 加強(qiáng)對(duì)機(jī)械設(shè)備的檢查和維 護(hù)保養(yǎng)，確保設(shè)備處于良好的工作狀態(tài)； 制定詳細(xì)、完善的安全操作規(guī)程，以及緊急時(shí)候的處理方案； 加強(qiáng)員工上崗前的培訓(xùn)、考核工作，合格后發(fā)給上崗證，持證上崗，同時(shí)由辦公室和生產(chǎn)部負(fù)責(zé)日常操作的監(jiān)督檢查工作，以保證員工操作的安全； 必要時(shí)，可設(shè)置危險(xiǎn)警示牌。 電力設(shè)施的管理 辦公室負(fù)責(zé)對(duì)辦公大樓、配電房的管理，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)車間電力設(shè)施和用電設(shè)備的管理，質(zhì)管部負(fù)責(zé)試驗(yàn)中心的管理控制； 上述部門負(fù)責(zé)對(duì)各處的責(zé)任處 的電力設(shè)施和用電情況的監(jiān)督檢查和日常 XX 電器集團(tuán)有限公司 文件代號(hào)： Q/ 版本號(hào) /修改狀態(tài)： A/0 生產(chǎn)（運(yùn)行）過(guò)程控制程序 頁(yè) 碼： 8/11 的運(yùn)行控制，每半年對(duì)各自的責(zé)任區(qū)進(jìn)行一次全面的用電情況的安全檢查，對(duì)不符合要求的地方及時(shí)地進(jìn)行整改，以保證安全用電； 新增添用電設(shè)備時(shí)，應(yīng)充分考慮設(shè)備的安全性能和線路的負(fù)荷能力是否滿足規(guī)定的要求； 由辦公室制定安全用電的要求細(xì)則； 各線路都必須安裝相適應(yīng)的保護(hù)器，以保證人 身、線路和設(shè)備的安全。 蒸汽鍋爐運(yùn)行管理 蒸汽鍋爐應(yīng)指定專人進(jìn)行管理，并取得相應(yīng)的操作證； 鍋爐在點(diǎn)火前應(yīng)按《 LHS 系列燃油汽水兩用鍋爐安裝使用說(shuō)明書》進(jìn)行全面檢查（包括有關(guān)附件、管道）； 油庫(kù)安全管理 油庫(kù)庫(kù)房外應(yīng)有明顯的禁火標(biāo)志，并不得讓閑雜人員進(jìn)入庫(kù)房； 嚴(yán)禁在庫(kù)房?jī)?nèi)吸煙，油庫(kù) 50 米內(nèi)禁止使用明火，庫(kù)房?jī)?nèi)應(yīng)保持通風(fēng)良好，同時(shí)要防止陽(yáng)光直射； 庫(kù)房?jī)?nèi)所用的一切設(shè)備（設(shè)施），應(yīng)按設(shè)計(jì)規(guī)范采用 防爆密閉型設(shè)施，夜間停電除采用手電外，不得采用明火照明； 發(fā)生火災(zāi)（火警），應(yīng)立即報(bào)告消防隊(duì)（報(bào)警電話 119），并充分使用現(xiàn)場(chǎng)消防設(shè)施進(jìn)行滅火，同時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告； 啟閉油罐（桶）的入孔、油蓋、測(cè)量液面和取樣作業(yè)時(shí)，禁止使用黑色金屬或其他容易引發(fā)火花的工具。在進(jìn)行上述操作時(shí)人員應(yīng)戴口罩站在上風(fēng)向，避開揮發(fā)氣體； 不同的油料應(yīng)分開存放。 危險(xiǎn)化學(xué)品管理 危險(xiǎn)化學(xué)品的搬運(yùn) 由供方負(fù)責(zé)承擔(dān)運(yùn)輸，供方應(yīng)保證將危險(xiǎn)化學(xué) 品安全運(yùn)輸、搬運(yùn)，直到卸貨后進(jìn)倉(cāng)為止； 對(duì)于供方負(fù)責(zé)運(yùn)輸?shù)奈ｋU(xiǎn)化學(xué)品在進(jìn)倉(cāng)檢驗(yàn)時(shí)，應(yīng)考察供方運(yùn)輸過(guò)程中對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)品的各種標(biāo)識(shí)、包裝、防護(hù)措施等完整性的保護(hù)； 危險(xiǎn)化學(xué)品的儲(chǔ)存 倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)需辦理入庫(kù)手續(xù)； XX 電器集團(tuán)有限公司 文件代號(hào)： Q/ 生產(chǎn)（運(yùn)行）過(guò)程控制程序 版本號(hào) /修改狀態(tài)： A/0 頁(yè) 碼： 9/11 危險(xiǎn)化學(xué)品應(yīng)專門、分區(qū)存放，應(yīng)有明顯的標(biāo)識(shí)，執(zhí)行先進(jìn)先出原則以便追溯； 對(duì)可能造成泄漏，引起環(huán)境污染和人身健康傷害的危險(xiǎn)化學(xué)品應(yīng)嚴(yán)格按相應(yīng)的技術(shù)要求儲(chǔ)存，并定期進(jìn)行曲檢查； 在滿足使用要求的情況下，盡量降低危險(xiǎn)化學(xué)品的儲(chǔ)存量； 危險(xiǎn)化學(xué)品的領(lǐng)用 危險(xiǎn)化學(xué)品的領(lǐng)用須填寫領(lǐng)料單，倉(cāng)庫(kù)人員按有關(guān)規(guī)定確認(rèn)后發(fā)料； 倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)及時(shí)記錄領(lǐng)用材料的種類和數(shù)量； 危險(xiǎn)化學(xué)品的使用 危險(xiǎn)化學(xué)品的使用主要根據(jù)工藝要求和配方要求，注意在使用過(guò)程中的防護(hù)措施，如 通風(fēng)要求、防火要求、防止濺射到皮膚、眼睛等，如發(fā)生危險(xiǎn)化學(xué)品濺到眼睛中，應(yīng)立即用清水沖洗，然后到醫(yī)院就醫(yī)。 臨時(shí)電源線路接線管理 各部門內(nèi)人員如需接臨時(shí)電源線時(shí)，需由電工進(jìn)行接線操作，其余人員不得私自進(jìn)行拉設(shè)； 臨時(shí)線需采用雙層電纜線，同時(shí)在電源側(cè)需安裝相適應(yīng)的保護(hù)器（如漏電保護(hù)器、保險(xiǎn)絲等）； 臨時(shí)線在布線時(shí)，應(yīng)盡量從空中或沿墻壁布設(shè)，以防止受到人員、車輛的踩壓而發(fā)生破損，否則應(yīng)采取相應(yīng)的保護(hù)措施（如用鋼管防護(hù)、設(shè)立警示標(biāo)志、專人看護(hù)等）； 臨時(shí)線路不使用后，應(yīng)由電工及時(shí)進(jìn)行拆除； 手持電動(dòng)工具管理 新購(gòu)手持電動(dòng)工具投入使用前需進(jìn)行各方面的檢查，以確定工具是否有損壞之處，在使用前須仔細(xì)閱讀說(shuō)明書所提供的技術(shù)參數(shù)和使用要求，做到正確操作； 使用過(guò)程中，電動(dòng)工具應(yīng)輕拿輕放，防止電動(dòng)工具損壞，如有損壞，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行修理，禁止工具帶病工作； 停止使用工具后，應(yīng)及時(shí)將工具的電源切斷，以保證安全。 勞動(dòng)防護(hù)用品發(fā)放管理 有下列情況的一種，分公司或車間應(yīng)該供給工人工作服或者圍裙，并且根據(jù)需要分別供給工作帽、口罩、手套、護(hù)腿和鞋蓋等防護(hù)用品： XX 電器集團(tuán)有限公司 生產(chǎn)（運(yùn)行）過(guò)程控制程序 文件代號(hào)： Q/ 版本號(hào) /修改狀態(tài)： A/0 頁(yè) 碼： 10/11 、燙傷或者容易發(fā)生機(jī)械外傷等危險(xiǎn)的操作； ； 、刺激性、感染性物質(zhì)或者大量粉塵的操作； 、潮濕或者特別骯臟的操作； 在有危害健康的氣體、蒸汽或者粉塵的場(chǎng)所操作的工人，分公司或車間應(yīng)分別供給適用的口罩、防護(hù)眼鏡或防毒面具等； 高空作業(yè)工人，應(yīng)該由公司供給安全帶； 電氣操作工人、應(yīng)該由公司按照需要分別供給絕緣靴、絕緣手套等； 分公司或車間 應(yīng)該教育工人正確使用防護(hù)用品。對(duì)于從事有危險(xiǎn)性工作的工人（如電氣工等），應(yīng)該教會(huì)緊急救護(hù)法。 供方管理 由采購(gòu)部負(fù)責(zé)對(duì)供方進(jìn)行每年一次的健康安全調(diào)查，了解供方的職業(yè)健康安全現(xiàn)狀和對(duì)影響，是否存 在重大危險(xiǎn)源并對(duì)其進(jìn)行登記，并要求其提出改進(jìn)的意見，跟蹤改進(jìn)意見的落實(shí)情況，必要時(shí)可組織對(duì)供方進(jìn)行培訓(xùn)； 采購(gòu)部負(fù)責(zé)將公司的職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和指標(biāo)向供方進(jìn)行傳達(dá)。 4 相關(guān)文件 《例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)設(shè)備的運(yùn)行檢查》 《設(shè)備管理制度》 《鍋爐安全操作規(guī)程》 《 法律、法規(guī)和其它要求的獲取、識(shí)別與更新控制程序 》 《 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序 》 《 不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序 》 《 事故報(bào)告、調(diào)查和處理控制程序 》 6 記錄 Q/ 《月生產(chǎn)計(jì)劃》 Q/ 《生產(chǎn)計(jì)劃完成統(tǒng)計(jì)表》 Q/ 《關(guān)鍵工序臺(tái)帳》 Q/ 《特殊過(guò)程確認(rèn)記錄》 Q/ 《廢棄物處理統(tǒng)計(jì)表》 Q/ 《消防檢查記錄表》 Q/ 《噪聲檢查記錄表》 XX 電器集團(tuán)有限公司 生產(chǎn)（運(yùn)行）過(guò)程控制程序 文件代號(hào)： Q/ 版本號(hào) /修改狀態(tài)： A/0 頁(yè) 碼： 11/11 Q/ 《 車禍安全檢查記錄表》 Q/ 《安全操作檢查記錄表》 Q/ 《供方健康安全調(diào)查表》 Q/ 《設(shè)備檢驗(yàn)記錄》 Q/ 《電力設(shè)施安全檢查表》 Q/ 《供方健康安全要求協(xié)議書》 XX 電器集團(tuán)有限公司 監(jiān)視和測(cè)量控制程序 文件代號(hào)： Q/ 版本號(hào) /修改狀態(tài)： A/0 頁(yè) 碼： 1/6 1 目的 通過(guò)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量，確保產(chǎn)品質(zhì)量技 術(shù)要求，通過(guò)對(duì)具有或可能具有重大危險(xiǎn)影響的運(yùn)行與活動(dòng)的關(guān)鍵特性的監(jiān)測(cè)和測(cè)量，確保符合適用的法律、法規(guī)的要求。 2 適用范圍 適用于本公司的 QEO 管理體系所涉及的需要監(jiān)視和測(cè)量的各個(gè)組成部分。 3 職責(zé) 辦公室 QEO 管理體系中環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康安全進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量； 、重大危險(xiǎn)源的監(jiān)督檢查、特殊作業(yè)人員資格的考核； 、配置、發(fā)放以及使用情況的監(jiān)督檢查，并做好記錄； 、管理、使用進(jìn)行監(jiān)督檢查； 健康狀況進(jìn)行檢查； 、事件、疾病的統(tǒng)計(jì)監(jiān)視； QEO 管理體系培訓(xùn)及有效性評(píng)價(jià)。 體系中心 ，環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和管理方案完成情況進(jìn)行監(jiān)控； 、法規(guī)及其他要求的符合性、適用性、有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)； QEO 管理體系的運(yùn)行情況進(jìn)行日常監(jiān)督檢查。 質(zhì)管部 a. 負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，產(chǎn)品質(zhì)量形成的關(guān)鍵過(guò)程進(jìn)行測(cè)量； b. 負(fù)責(zé)“ 3C”認(rèn)證產(chǎn)品關(guān)鍵元器件、產(chǎn)品的例行檢驗(yàn)和定期確認(rèn)檢驗(yàn)，并對(duì)“ 3C”