【導(dǎo)讀】是共同的目的，利益最大化是共同的追求。動(dòng)力，瞄準(zhǔn)先進(jìn)、追求卓越。——單位工程一次交驗(yàn)合格率100%，每年四項(xiàng)工程獲省、市優(yōu)質(zhì)工程，用戶意見處理率100%；杜絕重大安全事故，重傷和死亡事故為零，輕傷事故頻率控制在3‰；工程獲省、市文明工地。和材料，杜絕國家明令淘汰材料的使用；持續(xù)發(fā)展，推動(dòng)效益提高。后，由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，并規(guī)定實(shí)施日期。《文件控制程序》。異意或認(rèn)為不適用時(shí)，可與集團(tuán)工程管理部協(xié)調(diào)。需修改時(shí)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審定。職責(zé)及需開展的管理活動(dòng)。本手冊適用于房屋建筑工程施工總承包及商品混凝土預(yù)拌的控制。審核指南》國家和上級部門的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)等。本《管理手冊》還使用以下。蘭州二建集團(tuán)有限公司在此管理手冊中簡稱集團(tuán)。層，或單跨跨度超過30米的構(gòu)筑物或建筑工程；各操作者或操作班組之間的相互檢查；督部門進(jìn)行的單位工程施工質(zhì)量驗(yàn)收；

　　

【正文】 影響或危害的行為活動(dòng)的控制； —— 合同、法律、法規(guī)及其它要求規(guī)定須達(dá)到可追溯性 要求的情況； ②對有可追溯要求的產(chǎn)品，每件每批都有唯一性標(biāo)識(shí)，并有相應(yīng)記錄予以保存； ③通過建立各類材料驗(yàn)收單據(jù)、臺(tái)帳及相關(guān)記錄實(shí)現(xiàn)其可追溯性。 顧客財(cái)產(chǎn) 對受集團(tuán)、基層控制的或使用的屬于顧客的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行控制，以防止其丟失、損壞、不適用等情況發(fā)生，并保證其滿足法規(guī)和產(chǎn)品質(zhì)量要求。 集團(tuán)、基層需控制的顧客財(cái)產(chǎn)可能包括： ①構(gòu)成工程產(chǎn)品的物資，含原材料、構(gòu)配件、設(shè)備、組件等； ②顧客提供的圖紙、圖樣、變更、洽商等（按外來文件控制）； ③工程已交付，但委托本集團(tuán)、基層看護(hù)的工程等； ④其 他（有可能時(shí)，包括顧客提供的施工設(shè)備、儀器、工具、工作軟件等）。 顧客財(cái)產(chǎn)在接收前，應(yīng)在合同或協(xié)議中予以明確。包括名稱、類別、質(zhì)量、數(shù)量等。 顧客提供物資的控制 ①在簽定合同時(shí)應(yīng)明確規(guī)定顧客提供財(cái)產(chǎn)的類別、材質(zhì)、型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、質(zhì)量及驗(yàn)證要求； ②對顧客提供財(cái)產(chǎn)進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)證，但不免除顧客的必要責(zé)任； ③對顧客的設(shè)計(jì)圖紙、規(guī)范、圖樣和專利等信息的使用僅限于新承建的工程，集團(tuán)、基層有義務(wù)維護(hù)顧客知識(shí)產(chǎn)權(quán)的完整； ④若顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損失、變質(zhì)、不合格或不適用的情況時(shí)，應(yīng)及時(shí) 記錄，并報(bào)告顧客，與顧客協(xié)商處理，并做好記錄； ⑤對顧客提供的工程所需物資，項(xiàng)目部應(yīng)按項(xiàng)目管理有關(guān)規(guī)定進(jìn)行適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)和保管； ⑥對顧客提供財(cái)產(chǎn)應(yīng)加以適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)，以便識(shí)別，防止混淆。 相關(guān)文件 《文件控制程序》 《物資采購控制程序》 《服務(wù)工作程序》 產(chǎn)品防護(hù) 集團(tuán)制定并實(shí)施《物資采購控制程序》和《服務(wù)工作程序》，對工程產(chǎn)品本身和構(gòu)成最終產(chǎn)品的材料、構(gòu)配件、設(shè)備等采取適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)，以保證工程最終交付前滿足質(zhì)量要求。 物資搬運(yùn)的控制 ①項(xiàng)目部對主要物資的搬運(yùn)應(yīng)明確質(zhì)量責(zé)任 ，執(zhí)行“誰搬運(yùn)，誰負(fù)責(zé)” 的原則； ②項(xiàng)目部根據(jù)物資的特點(diǎn)，選用適當(dāng)?shù)陌徇\(yùn)機(jī)械設(shè)備和防護(hù)品，采用妥善的保護(hù)措施，防止產(chǎn)品在搬運(yùn)過程中被擠壓、損壞； ③大型構(gòu)件，精密設(shè)備等重要或特殊物資，在搬運(yùn)前，由技術(shù)人員或有關(guān)責(zé)任人制定方案，對搬運(yùn)方法、行駛道路、人員操作、堆放方法等進(jìn)行規(guī)定； ④搬運(yùn)超長、超重的構(gòu)件、設(shè)備需使用起重機(jī)械時(shí)，操作司機(jī)須持證上崗，起重工要經(jīng)過培訓(xùn)合格； ⑤由于搬運(yùn)不當(dāng)造成質(zhì)量問題的，接收單位或接收人有權(quán)拒收，按《不合格品控制程序》處理。 物資貯存的控制 ①項(xiàng)目部對各類物資和產(chǎn)品 的貯存場地和庫房進(jìn)行規(guī)劃，使之符合通風(fēng)、防潮、控溫、采光等要求，并按規(guī)定堆放貯存； ②項(xiàng)目部在入庫前，物資的標(biāo)識(shí)、保管、發(fā)放及監(jiān)控方面，執(zhí)行本手冊 標(biāo)識(shí)和可追溯性，以及《不合格品控制程序》、項(xiàng)目部《庫房管理制度》等，特別是對有時(shí)效性要求的物資，應(yīng)遵循“先進(jìn)先出”原則，當(dāng)過期失效或?qū)Ξa(chǎn)品質(zhì)量有懷疑時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行重新檢驗(yàn)和處理； ③對易燃、易爆、有毒或特殊物資的發(fā)放、保管和使用，執(zhí)行《施工現(xiàn)場環(huán)境保護(hù)控制程序》。 產(chǎn)品防護(hù)的控制 ①集團(tuán)、基層技術(shù)質(zhì)量管理部門在施工組織設(shè)計(jì)、施工方案或技 術(shù)交底中編制切實(shí)可行的成品、半成品防護(hù)措施。對于大型工程，還需專門編制成品保護(hù)措施； ②技術(shù)、質(zhì)檢人員對施工半成品及工程成品的保護(hù)進(jìn)行核查、驗(yàn)證； ③對已竣工工程，在最終檢驗(yàn)和交付前，項(xiàng)目部定人定崗保護(hù)已完工程，發(fā)生丟失、損壞時(shí)應(yīng)急時(shí)補(bǔ)救。設(shè)備、設(shè)施未經(jīng)允許，不得擅自啟用。 相關(guān)文件 《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》 《服務(wù)工作程序》 《物資采購控制程序》 《不合格品控制程序》 職業(yè)健康安全與環(huán)境運(yùn)行控制 集團(tuán)建立與職業(yè)健康安全和環(huán)境有關(guān)的運(yùn)行控制程序，對識(shí)別出的環(huán)境因素 和危險(xiǎn)源，特別是重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源進(jìn)行控制，以確保職業(yè)健康安全和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)得到實(shí)現(xiàn)。 根據(jù)建筑產(chǎn)品特性和生產(chǎn)活動(dòng)的特點(diǎn)，環(huán)境管理需控制的重點(diǎn)內(nèi)容包括：噪聲、揚(yáng)塵、固廢、污水、資源能源消耗、有毒有害危險(xiǎn)廢物、環(huán)保材料的替代和利用等。 項(xiàng)目部按照集團(tuán)有關(guān)程序要求在施工組織設(shè)計(jì)和各類專項(xiàng)方案中規(guī)定該項(xiàng)目職業(yè)健康安全和環(huán)境保護(hù)措施。制定措施時(shí)需考慮項(xiàng)目特點(diǎn)、重大危險(xiǎn)源與重大環(huán)境因素，法律和法規(guī)要求，也可依據(jù)管理方案的形式進(jìn)行表述。 集團(tuán)、基層工程管理部門負(fù)責(zé) 按法規(guī)、程序及其他制度要求對職業(yè)健康安全與環(huán)境管理狀況進(jìn)行監(jiān)督，各職能部門給予配合，項(xiàng)目部具體實(shí)施過程控制。 根據(jù)集團(tuán)和項(xiàng)目運(yùn)行需要，需建立的運(yùn)行控制程序包括： 《施工安全控制程序》 《勞動(dòng)保護(hù)控制程序》 《施工設(shè)備控制程序》 《分包方管理程序》 《物資采購控制程序》 《施工現(xiàn)場環(huán)境保護(hù)控制程序》 《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》 監(jiān)視和測量裝置的控制 集團(tuán)建立并保持《監(jiān)視和測量裝置控制程序》，對監(jiān)視、測量裝置（以下簡稱檢測裝置）進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品或過程測量結(jié)果的準(zhǔn)確性，并達(dá)到 測 量能力與測量要求的一致性。 檢測裝置的管理 集團(tuán)、基層技術(shù)質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)工程質(zhì)量監(jiān)視和測量裝置統(tǒng)一管理，集團(tuán)、基層工程管理部門負(fù)責(zé)環(huán)境、職業(yè)健康安全監(jiān)視和測量裝置統(tǒng)一管理，項(xiàng)目部做好日常維護(hù)工作。中心試驗(yàn)室負(fù)責(zé)與試驗(yàn)業(yè)務(wù)相關(guān)檢測裝置的管理。 檢測裝置的校準(zhǔn)和鑒定 按國家計(jì)量法規(guī)規(guī)定要求強(qiáng)制檢定的檢測裝置，必須按國家規(guī)定的周期進(jìn)行檢定和校準(zhǔn)；對于需內(nèi)部校準(zhǔn)的裝置按集團(tuán)《 B 類檢測裝置校準(zhǔn)方法》由項(xiàng)目使用負(fù)責(zé)人進(jìn)行校準(zhǔn)。經(jīng)鑒定合格的檢測裝置應(yīng)進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識(shí)。 相關(guān)文件 《監(jiān)視和測 量裝置控制程序》 8 測量、分析和改進(jìn) 為使集團(tuán)一體化管理體系建立強(qiáng)有力的自我監(jiān)督和完善機(jī)制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)在管理體系運(yùn)行過程中存在的問題，并采取有效措施加以解決。本章規(guī)定、策劃了為確保滿足各方面要求，提高顧客和相關(guān)方滿意、實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)所需的監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)過程。 總則 按標(biāo)準(zhǔn)要求，集團(tuán)、基層策劃并要實(shí)施的有關(guān)監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)的過程包括如下方面： ①證實(shí)產(chǎn)品符合手冊 條款要求的，如產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)、施工過程中有關(guān)質(zhì)量、進(jìn)度、成本、環(huán)保、安全文明施工的控制過程、合同的履約評價(jià)和跟蹤等； ②確保管理體系符合要求的過程，如日常的體系運(yùn)行檢查、內(nèi)審、管理評審等； ③持續(xù)改進(jìn)管理體系的有效性的過程，如實(shí)施糾正和預(yù)防措施，運(yùn)用數(shù)據(jù)分析、統(tǒng)計(jì)技術(shù)等方法。（見圖 5） 以上所策劃的過程由各級管理人員按職責(zé)要求實(shí)施和控制，同時(shí)做好 相關(guān)記錄。 監(jiān)視和測量 本節(jié)包括了顧客滿意的監(jiān)測、內(nèi)部審核、過程的監(jiān)視和測量、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量、環(huán)境績效的監(jiān)視和測量、職業(yè)健康安全績效的監(jiān)視和測量 6部分內(nèi)容。 顧客滿意的監(jiān)測 集團(tuán)建立《服務(wù)工作程序》，集團(tuán)、基層相關(guān)部門組織貫徹實(shí)施，定期收集、 分析和利用顧客滿意或不滿意的信息，進(jìn)行顧客滿意度測評，分析、了解集團(tuán)在市場競爭中所處的位置等，作為管理體系持續(xù)改進(jìn)的主導(dǎo)性依據(jù)。 工程施工過程中集團(tuán)、基層和項(xiàng)目部有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)要保持與顧客的日常溝通，掌握顧客對集團(tuán)反映的信息。 各相關(guān)部門應(yīng)從不同側(cè)面、各種渠道收取顧客滿意度信息，及時(shí)向集團(tuán)、基層經(jīng)營管理部門報(bào)告。 簽訂工程承包合同時(shí)，同時(shí)與顧客簽訂“工程保修合同”，在保修期內(nèi)，基層相關(guān)部門、項(xiàng)目部組織質(zhì)量回訪，針對業(yè)主提出的維修要求，組織維修，并取得業(yè)主簽字認(rèn)可。 對于建設(shè)單位以外的顧客意見也應(yīng)給予足夠的重視，例如房地產(chǎn) 項(xiàng)目的物業(yè)管理公司、住戶對施工質(zhì)量的意見等，除了應(yīng)有的保修活動(dòng)以 外，施工期間提出的意見或建議，也應(yīng)通過與建設(shè)單位、監(jiān)理單位協(xié)商， 給予滿意的處理。 集團(tuán)經(jīng)營、工程管理部門應(yīng)根據(jù)各自職責(zé)范圍，一年至少一次根 據(jù)持續(xù)改進(jìn)的要求，會(huì)同主要責(zé)任部門提出客戶情況反映（包括政府反饋 信息）及應(yīng)對整改措施意見，以促進(jìn)持續(xù)改進(jìn)工作。 內(nèi)部審核 集團(tuán)、基層定期開展內(nèi)部審核活動(dòng)，以驗(yàn)證管理體系符合標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)和相 關(guān)文件規(guī)定要求，保持管理體系的有效運(yùn)行并持續(xù)改進(jìn)。 集團(tuán)建立《內(nèi)部審核程序》以指導(dǎo)內(nèi)審工作有計(jì)劃、有組織的開 展。 內(nèi)部審核每年不少于一次，內(nèi)審實(shí)施前應(yīng)由管理者代表任命審核小組，編制本次內(nèi)部審核實(shí)施安排，明確審核目的、范圍及日程安排內(nèi)審員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)，考試合格，并具有相應(yīng)審核技能和資格，審核員不能審核本部門工作。 內(nèi)審結(jié)束由審核組長或指定人員編寫《內(nèi)部審核通報(bào)》，提交管理者代表簽字后下發(fā)相關(guān)部門和人員。內(nèi)部審核的結(jié)果可作為管理評審的輸入。 對內(nèi)審發(fā) 現(xiàn)的不符合項(xiàng)，執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》。 內(nèi)審過程產(chǎn)生的記錄由集團(tuán)、基層貫標(biāo)主管部門收集、整理、編目并歸檔。 過程的監(jiān)視和測量 集團(tuán)、基層 在有關(guān)程序文件、項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)、各專項(xiàng)施工方案等有關(guān)文件中規(guī)定各個(gè)過程監(jiān)視、測量的具體內(nèi)容和方法。 過程監(jiān)視和測量的內(nèi)容包括各個(gè)過程應(yīng)有的活動(dòng)、資源、方法、結(jié)果等。 監(jiān)視和測量的方法通常采用工作質(zhì)量檢查、過程的有效性評價(jià)、內(nèi)審、管理評審等。 集團(tuán)、基層 各部門和項(xiàng)目各級管理人 員按職責(zé)要求對所涉及的過程進(jìn)行監(jiān)視，必要時(shí)測量相關(guān)數(shù)據(jù)，以證實(shí)各過程的能力（對人、機(jī)、料、法、環(huán)等各方面的管理能力）都能符合要求，滿足生產(chǎn)、質(zhì)量的需要。 對分包單位的能力， 基層工程管理部門 可通過審核其施工方案、技術(shù)交底、日常檢查及合同、方案的執(zhí)行情況、產(chǎn)品狀態(tài)等形式，實(shí)現(xiàn)對其施工能力的控制。 對目標(biāo)、指標(biāo)實(shí)現(xiàn)能力的監(jiān)控，由 各級 主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，采取有效的方法，保證目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。 通過過程的監(jiān)測發(fā)現(xiàn)某個(gè)過程能力不足或不符合要求時(shí)，相關(guān)人員應(yīng)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析（如特殊過程、不合 格品出現(xiàn)后），并及時(shí)采取糾正措施。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 產(chǎn)品監(jiān)視和測量的內(nèi)容 ①進(jìn)貨物資的監(jiān)視和測量，包括自行采購和顧客提供的產(chǎn)品； ②對分包方的監(jiān)視和測量； ③工程半成品（分部、分項(xiàng)）的監(jiān)視和測量； ④竣工工程的監(jiān)視和測量。 進(jìn)貨物資的監(jiān)視和測量 ①施工現(xiàn)場必須對所有進(jìn)入現(xiàn)場的物資進(jìn)行驗(yàn)證，工程物資（包括主要原材料、成品、半成品、構(gòu)配件、設(shè)備）質(zhì)量必須合格，并有出廠質(zhì)量證明文件（包括質(zhì)量合格證明或檢驗(yàn) /試驗(yàn)報(bào)告、產(chǎn)品生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證等），具體執(zhí)行《物資采購控 制程序》； ②對于有見證?。ㄋ停右?guī)定的工程物資由項(xiàng)目見證?。ㄋ停訂T委托具有檢測資質(zhì)的單位進(jìn)行復(fù)試，并提供復(fù)試結(jié)果和其它質(zhì)量證明文件； ③不合格物資不得投入使用，確因施工急需來不及檢驗(yàn)和試驗(yàn)而要投入使用和安裝的物資必須由集團(tuán)或基層技術(shù)負(fù)責(zé)人授權(quán)，并征得顧客同意后方可緊急放行，并做出明確的追溯性標(biāo)識(shí)和記錄； ④凡使用新材料、新設(shè)備、新工藝、新技術(shù)，應(yīng)具有鑒定資格單位出具的鑒定證書，同時(shí)應(yīng)有其產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、使用說明和工藝要求，使用前應(yīng)按其質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 分包隊(duì)伍的監(jiān)視和測量 分包隊(duì) 伍由基層工程管理部門組織考察、評價(jià)，并對項(xiàng)目部完工后的施工隊(duì)伍進(jìn)行考評，具體執(zhí)行《分包方管理程序》 工程產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ①監(jiān)視和測量的準(zhǔn)則是《建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》、《工程建設(shè)強(qiáng)制性條文》中的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)； ②項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人應(yīng)將分部分項(xiàng)工程、竣工驗(yàn)收及保修項(xiàng)目所需質(zhì)量檢驗(yàn)活動(dòng)在施工組織設(shè)計(jì)和施工方案中做出明確安排，并嚴(yán)格按照此要求對施工工序進(jìn)行監(jiān)測，保證未經(jīng)檢驗(yàn)或未驗(yàn)證合格的工序不得放行，具體可參照《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》； ③基礎(chǔ)與結(jié)構(gòu)核驗(yàn) 單位工程基礎(chǔ)或結(jié)構(gòu)完成后，項(xiàng)目部報(bào)基層技 術(shù)質(zhì)量部門落實(shí)后，上報(bào)集團(tuán)技術(shù)質(zhì)量部確認(rèn)，并向監(jiān)理、顧客代表提交核驗(yàn)申請，確認(rèn)合格后方能進(jìn)入下道工序施工； ④施工過程中的交接驗(yàn)收由項(xiàng)目部質(zhì)檢員、技術(shù)負(fù)責(zé)確認(rèn)后轉(zhuǎn)入下道工序施工； ⑤分包工程的驗(yàn)收視同本集團(tuán)施工過程進(jìn)行檢驗(yàn)； ⑥例外放行的過程，需經(jīng)項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)和基層技術(shù)質(zhì)量部門批準(zhǔn)后方能進(jìn)行，必要時(shí)還需由顧客代表批準(zhǔn)； ⑦各工程項(xiàng)目的施工組織設(shè)計(jì)，對過程試驗(yàn)的項(xiàng)目、數(shù)量、試驗(yàn)方法及相應(yīng)責(zé)任應(yīng)做出具體規(guī)定，如有特殊、新型檢驗(yàn)、試驗(yàn)時(shí)，應(yīng)就其檢驗(yàn)方式做出專門規(guī)定。發(fā)生較大的施工措施和工藝變更時(shí)，應(yīng)有變更審批手續(xù)。 竣工工程的監(jiān)視和測量 單位工程施工完畢后，項(xiàng)目部應(yīng)向基層技術(shù)質(zhì)量部門提出核驗(yàn)申請，經(jīng)基層技術(shù)質(zhì)量部門核驗(yàn)達(dá)到交工條件，報(bào)集團(tuán)技術(shù)質(zhì)量部預(yù)驗(yàn)，確認(rèn)達(dá)到交工條件后，再向監(jiān)理單位和建設(shè)單位提交工程竣工報(bào)告，申請驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后向建設(shè)單位辦理竣工驗(yàn)收移交手續(xù)。當(dāng)驗(yàn)收單位提出整改要求時(shí)，由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)落實(shí)整改。 檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄 ①基層技術(shù)質(zhì)量部門和項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人應(yīng)指派專人按 《甘肅省建筑工程資料管理規(guī)程》 DB62/T25301620xx 建立、保存檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄，以證明已竣工的工程符 合檢驗(yàn)和試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)； ②所有檢驗(yàn)和試驗(yàn)均應(yīng)有正式記錄，并按要求經(jīng)主管負(fù)責(zé)人簽字，注明檢驗(yàn)日期后，列入工程檔案。 環(huán)境績效監(jiān)視和測量 項(xiàng)目部按照《施工現(xiàn)場環(huán)境保護(hù)控制程序》，以及有關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)法律法規(guī)對施工現(xiàn)場污染物（揚(yáng)塵、噪聲、廢水、廢棄物 等）進(jìn)行有效控制，集團(tuán)、基層工程管理部門負(fù)責(zé)監(jiān)督。 項(xiàng)目開工前應(yīng)辦理《排污申報(bào)登記》，項(xiàng)目