【正文】 進貨檢驗 NG 入庫/出庫SP支持流程MP管理流程管理評審文件/記錄控制培訓控制顧客滿意度管理糾正/預防措施數據分析不合格品控制設備/模具 控制內部審核附錄D：公司所涉及的顧客導向過程與支持過程相互作用表： 顧客導向過程支持過程COP1 報價CPO2顧客要求評審COP3產品先期策劃COP4產品生產COP5交付管理COP6服務反饋1管理過程體系策劃√√√√√√2管理評審√√√√√√3內部審核√√√√√4過程監(jiān)視與測量√√√√√5顧客滿意度管理√√√√√√6數據分析√√√√√7糾正和預防√√√√√1支持過程文件/記錄控制√√√√√√2培訓控制√√√√√√3設備/模具控制√√√√√4監(jiān)視和測量設備控制√√√√√5工作環(huán)境√√√√6采購控制√√7顧客財產√√√√8標識和追溯√√√√√9倉庫管理√√√10產品監(jiān)視和測量√√√11不合格品控制√√√√√注：“√”表示有關聯(lián)；附錄E：公司過程與組織職能關系表公司過程高層領導質保部采購銷售部工程部生產部辦公室注塑車間擠出車間顧客導向過程報價★○●○顧客要求評審★○●○○產品質量先期策劃●○●○○○○產品生產○○○●○●●交付管理○●○○○○○服務反饋○●○○○○○管理過程體系策劃★●○○○○○○管理評審★●○○○○○○內部審核★●○○○○○○過程監(jiān)視與測量●○○●○○顧客滿意度管理○●○○○○○數據分析●○○○○○○糾正和預防/持續(xù)改進★●○○○○○○支持過程文件/記錄控制●○●○○○○培訓控制/人力資源管理★●○○●○○○設備、基礎設施//模具控制○○●●○○○監(jiān)視和測量設備控制○○●○○○工作環(huán)境○○○○●○○采購控制○●○○○○顧客財產○○●●○○標識和追溯●○○●○○倉庫管理○●○○○○產品監(jiān)視和測量●○○●○○不合格品控制●○○●○○注：“★”表示領導只能；“●”表示主要職能；“○”表示配合職能；附錄F：過程管理表：序號過程名稱程序文件/指導書過程績效指標評價周期顧客導向流程1報價與顧客有關的過程控制程序；與顧客溝通指導書；報價周期年2顧客要求評審定單回復及時性月3產品質量先期策劃產品質量先期策劃指導書；潛在失效模式及影響分析指導書FA一次交付合格率；FA按時交付率；半年4產品生產生產提供控制程序；應急計劃控制程序；一次送檢合格率；生產計劃完成率月5交付管理與顧客有關的過程控制程序；與顧客溝通指導書；準時交付率月6服務反饋顧客滿意度指數年管理流程1體系策劃；管理評審管理評審控制程序糾正措施關閉率年2內部審核內部審核程序糾正措施關閉率年3過程監(jiān)視與測量過程和產品的監(jiān)視和測量控制程序過程能力指數CPK年4顧客滿意度管理與顧客有關的過程控制程序顧客滿意度指數年5數據分析6糾正和預防不符合、糾正和預防控制程序糾正預防措施按時關閉率1季度支持過程1文件/記錄控制文件控制程序；記錄控制程序審核符合率年2培訓控制/人力資源管理培訓控制程序培訓計劃完成率年3設備/模具控制設備控制程序；模具管理條例；計劃維修按時完成率；設備利用率； 月4監(jiān)視和測量設備控制監(jiān)視和測量設備控制程序計量設備送檢率月5工作環(huán)境6S管理條例檢查得分 ；審核符合率 月/年6采購控制采購控制程序采購計劃按時完成率；供方質量考核完成率月7顧客財產生產提供控制程序；顧客財產管理指導書顧客財產完好率年8標識和追溯生產提供控制程序；標識和可追溯性作業(yè)指導書；審核符合率年9倉庫管理倉庫管理條例；搬運指導書；檢查、審核符合率年10產品監(jiān)視和測量過程和產品的監(jiān)視和測量控制程序PPM；批合格率月11不合格品控制不合格品控制程序內部不合格品率月附錄G 質量管理體系程序文件No.文件編號文件名稱標準條款對照ISO9001:2008ISO14001:200401文件控制程序02記錄控制程序03環(huán)境因素識別及評價控制程序／04法律法規(guī)和其他要求控制程序／05信息交流控制程序／06環(huán)境負荷物質管理程序／07管理評審控制程序08培訓控制程序09設備控制程序／10控制計劃管理程序／11與顧客有關的過程控制程序／12采購管理程序／13外包過程控制程序／14生產提供控制程序／15應急計劃控制程序／16監(jiān)視和測量設備控制程序／17環(huán)境管理運行控制程序／18應急準備和響應控制程序／19內部審核程序20環(huán)境監(jiān)測和測量控制程序／21合規(guī)性評價控制程序／22過程與產品的監(jiān)視和測量控制程序、／23不合格品控制程序／24不符合、糾正和預防控制程序25持續(xù)改進控制程序／附錄H：公司質量/環(huán)境管理體系職能分配表手冊序號QMS要素EMS要素標 題高層領導質保部采/銷部工程部生產部辦公室注塑車間擠出車間 財務部采購銷售總要求★○○○○○○○○總則★○○○○○○○○管理手冊○★○○○○○○○文件控制○★○○○○○○○記錄控制★○○○○○○○管理承諾★○○○○○○○○以顧客為關注焦點★○○○○○○○○環(huán)境因素識別和評價★○○○○○○○○法律與其他要求★○○○○○○○質量/環(huán)境方針★○○○○○○○○質量/環(huán)境目標、指標和方案★○○○○○○○○質量/環(huán)境管理體系策劃★○○○○○○○○職責和權限★○○○○○○○○○管理者代表★○○○○○○○○內部溝通★○○○○○○○○管理評審★○○○○○○○○資源的提供★○○○○○○○○人力資源○★○○○○○○○基礎設施○○○○★★○○○工作環(huán)境○○○○○★★○○產品實現的策劃○○○○★○○○○與產品有關的要求的確定○○○★○○○○○與產品有關的要求的評審○○○★★○○○○外部溝通○★○★○○○○○設計和開發(fā)刪 減 采購過程○○★○○○○○采購信息○★○○○○○手冊序號QMS要素EMS要素標 題高層領導質保部采/銷部工程部生產部辦公室注塑車間擠出車間財務部采購銷售采購產品的驗證★○○生產和服務提供的控制○○○○○★★★生產和服務提供過程的確認★○○★○○○標識和可追溯性○○○○★★★顧客財產○○○★★○○產品防護○○★○★○○監(jiān)視和測量裝置的控制○○○★○○○運行控制★○○○★○★★○應急準備和響應○○○○○○★○○測量、分析和改進總則★○○○○○○○○顧客滿意○○○★○○○○○內部審核○★○○○○○○○過程的監(jiān)視和測量○★○○○★○○產品的監(jiān)視和測量○★○★○○環(huán)境監(jiān)測和監(jiān)視○★○○○○○○○合規(guī)性評價○★○○○○○○○不合格控制★○○○★○○○不符合控制★○○○○○○○數據分析○★○○○★○○○持續(xù)改進★★○○○○○○○糾正措施○★○○○○○○○預防措施○★○○○○○○○:注：★為主要責任部門， ○ 為相關部門。