【導(dǎo)讀】質(zhì)量/環(huán)境體系是按照ISO9001:20xx質(zhì)量管理體系要求和ISO14001:20xx環(huán)境管理體系要求建立的。本《質(zhì)量/環(huán)境手冊(cè)》保持一致。2)向高層管理者報(bào)告質(zhì)量/環(huán)境管理體系運(yùn)作情況，并組織改進(jìn)活動(dòng)；3)組織質(zhì)量保證人員開(kāi)展質(zhì)量保證活動(dòng)，不斷提高質(zhì)量保證能力；4)確保在公司內(nèi)以客戶為關(guān)注焦點(diǎn)；5)質(zhì)量/環(huán)境管理體系有關(guān)事務(wù)的對(duì)外聯(lián)系及外部審核的接洽工作；7)向公司傳達(dá)滿足法律法規(guī)要求的重要性。遵守法規(guī)、持續(xù)改進(jìn)，以綠色回報(bào)社會(huì)；保障安全、預(yù)防事故，以健康回報(bào)員工。確保誠(chéng)信，向客戶提交優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品，使客戶滿意；東莞分公司成立于20xx年12月18日。家高新技術(shù)企業(yè)的主要供應(yīng)商之一。康通訊技術(shù)有限公司東莞分公司”與“東莞市有容蒂康線纜組件有限公司”具有同等效應(yīng)。司生產(chǎn)之產(chǎn)品均屬于按客戶圖紙及加工要求的定制品，不涉及研發(fā)事宜；故，予以刪除。4)實(shí)施必要的活動(dòng)，以獲得過(guò)程預(yù)定的效果和通過(guò)資料分析為持續(xù)改進(jìn)提供依據(jù)。

　　

【正文】 6）可能涉及的程序或指示書(shū)的修改。 預(yù)防措施 QA 統(tǒng)籌推進(jìn)預(yù)防措施系統(tǒng)，其職責(zé)包括監(jiān)督預(yù)防措施的執(zhí)行。記錄由此而產(chǎn)生的有關(guān)程序的變更，匯總分析并向高層管 理者和管理評(píng)審會(huì)議報(bào)告。 ，執(zhí)行預(yù)防措施要求包括以下步驟： 1）確定潛在不符合并分析、確認(rèn)其原因； 2）制定、評(píng)價(jià)防止不符合發(fā)生的措施； 3）確定責(zé)任和所需資源； 4）執(zhí)行預(yù)防措施； 5）記錄并評(píng)審實(shí)施預(yù)防措施的效果； 6）可能涉及的程序或指示書(shū)的修改。 附件一 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)流程圖 采購(gòu) 制程規(guī)劃 訂單評(píng)審 生產(chǎn)過(guò)程控制 IQC 檢驗(yàn) 訂單 /銷售預(yù)測(cè) OK NG NG 供應(yīng)商處理 OK 原因分析、改進(jìn) 反饋客戶，修改訂單 附件 二 公司管理組織架構(gòu)圖 附表三 質(zhì)量 管理體系職能分配表 附表四 環(huán)境管理體系職能分配表 NO 部門 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)條款及內(nèi)容 總經(jīng)理 管 代 工程 部 品 質(zhì) 部 資材部 生產(chǎn) 部 綜合管理 部 01 ▲ △ △ △ △ △ △ 02 △ △ ▲ △ △ △ △ 03 ▲ △ △ △ △ △ △ 04 ▲ △ △ △ △ △ △ 05 方針 ▲ △ △ △ △ △ △ 06 ▲ △ △ △ △ △ △ 07 、權(quán)限和溝通 ▲ △ △ △ △ △ △ 08 ▲ △ △ △ △ △ △ 09 ▲ △ △ △ △ △ △ 10 △ △ △ △ △ △ ▲ 11 △ △ △ △ △ ▲ △ 12 △ △ △ △ △ ▲ △ 13 △ △ ▲ △ △ △ △ 14 △ △ △ △ ▲ △ △ 15 16 △ △ △ △ ▲ △ △ 17 △ △ △ △ △ ▲ △ 18 △ △ △ ▲ △ △ △ 19 △ ▲ △ △ △ △ △ 20 和測(cè)量 △ △ △ ▲ △ △ △ 21 △ △ △ ▲ △ △ △ 22 △ △ △ ▲ △ △ △ 23 △ △ △ ▲ △ △ △ 附件五：程序文件與標(biāo)準(zhǔn)條款內(nèi)容對(duì)照表 NO 部門 ISO14001 標(biāo)準(zhǔn)條款及內(nèi)容 總經(jīng)理 管 代 工程 部 品 質(zhì) 部 資材部 生產(chǎn) 部 綜合管理 部 財(cái)務(wù)部 01 4 環(huán)境管理體系要求 ▲ △ △ △ △ △ △ △ 02 總要求 ▲ △ △ △ △ △ △ △ 03 環(huán)境方針 ▲ △ △ △ △ △ △ △ 04 策劃 ▲ △ △ △ △ △ △ △ 05 環(huán)境因素 △ ▲ △ △ △ △ △ △ 06 法律法規(guī)和其他要求 △ ▲ △ △ △ △ △ △ 07 目標(biāo)、指標(biāo)和方案 △ ▲ △ △ △ △ △ △ 08 實(shí)施與運(yùn)行 △ ▲ △ △ △ △ △ △ 09 資 源、作用、職責(zé)和權(quán)限 ▲ △ △ △ △ △ △ △ 10 能力、培訓(xùn)和意識(shí) △ △ △ △ △ △ ▲ △ 11 信息交流 △ △ △ △ ▲ △ △ △ 12 文件 △ ▲ △ △ △ △ △ △ 13 文件控制 △ △ ▲ △ △ △ △ △ 14 運(yùn)行控制 △ △ △ △ △ △ ▲ △ 15 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) △ △ △ △ △ △ ▲ △ 16 檢查 △ △ △ △ ▲ △ △ △ 17 監(jiān)測(cè)和測(cè)量 △ △ △ △ ▲ △ △ △ 18 合規(guī)性評(píng)價(jià) △ △ △ △ ▲ △ △ △ 19 不符合 ,糾正和預(yù)防措施 △ △ △ ▲ △ △ △ △ 20 記錄控制 △ △ △ ▲ △ △ △ △ 21 內(nèi)部審核 △ ▲ △ △ △ △ △ △ 22 管理評(píng)審 ▲ △ △ △ △ △ △ △ 序號(hào) 負(fù)責(zé)部門 文件編號(hào) 文件名稱 版本 1 管理者代表 QEPMR01 管理評(píng)審程序 A0 2 QEPMR02 內(nèi)部溝通程序 A0 3 QEPMR03 內(nèi)部審核管理程序 A0 4 QEPMR04 目標(biāo)、指標(biāo)和方案控制程序 A0 5 生產(chǎn)部 QEPPD05 生產(chǎn)過(guò)程控制程序 A0 6 工程部 QEPENG06 文件和資料控制程序 A0 7 QEPENG07 過(guò)程策劃控制程序 A0 8 QEPENG08 設(shè)施及作業(yè)環(huán)境管理程序 A0 9 QEPENG09 新品試制與工藝變更控制程序 A0 10 QEPENG10 物料承認(rèn)控制程序 A0 11 資材部 QEPPMC11 物料控制程序 A0 12 QEPPMC12 供應(yīng)商管理程序 A0 13 QEPPMC13 采購(gòu)管理程序 A0 14 QEPPMC14 客戶財(cái)產(chǎn)管理程序 A0 15 QEPPMC15 客戶滿意度評(píng)估程序 A0 16 QEPPMC16 產(chǎn)品防護(hù)程序 A0 17 QEPPMC17 相關(guān)方施加影響控制程序 A0 18 QEPPMC18 生產(chǎn)計(jì)劃控制程序 A0 19 QEPPMC19 訂單評(píng)審管理程序 A0 20 綜合管理部 QEPTM20 人力資源管理程序 A0 21 QEPTM21 環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)程序 A0 22 QEPTM22 法律法規(guī)和其他要求控制程序 A0 23 QEPTM23 環(huán)境運(yùn)行控制程序 A0 24 QEPTM24 應(yīng)急準(zhǔn)備響應(yīng)控制程序 A0 25 QEPTM25 合規(guī)性評(píng) 價(jià)控制程序 A0 26 品質(zhì)部 QEPQA26 質(zhì)量與環(huán)境的監(jiān)視和測(cè)量程序 A0 27 QEPQA27 來(lái)料檢驗(yàn)控制程序 A0 28 QEPQA28 制程檢驗(yàn)控制程序 A0 29 QEPQA29 成品檢驗(yàn)控制程序 A0 30 QEPQA30 記錄控制程序 A0 31 QEPQA31 產(chǎn)品標(biāo)識(shí) 和可追溯性控制程序 A0 32 QEPQA32 不合格品的控制程序 A0 33 QEPQA33 糾正和預(yù)防措施控制程序 A0 34 QEPQA34 數(shù)據(jù)分析控制程序 A0 35 QEPQA35 質(zhì)量計(jì)劃控制程序 A0 36 QEPQA36 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序 A0 37 QEPQA37 顧客投訴處理程序 A0