【導(dǎo)讀】此運(yùn)作程序由體系管理科負(fù)責(zé)發(fā)行和控制。如需更改,必須經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)。此文件屬自動(dòng)更新之受。控文件,不得自行翻印。手冊(cè)的說(shuō)明和適用范圍--------------------------------------------------------------------------------------------------4. 質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)------------------------------------------------------------------------------------------------------9

　　

【正文】 事前在一定程度上有可預(yù)報(bào)或預(yù)防（如因機(jī)器或設(shè)施故障引起）。 有一般性要求，例如客戶和公眾的要求。 一般 基本沒(méi)有違反環(huán)保法規(guī)。 目前的監(jiān)控管理需 改善。 １ 間隔性使用化學(xué)危險(xiǎn)品。 間隔性產(chǎn)生危險(xiǎn)物。 間隔性排放工業(yè)廢水。 間隔性排放工業(yè)廢氣。 間隔性排放噪音。 間隔性使用資源和能源。 間隔性產(chǎn)生一般固體廢棄物。 全部循環(huán)使用。 無(wú)環(huán)境投訴。 異常／緊急狀態(tài)下發(fā)生的可能性小或無(wú)（根據(jù)過(guò)往經(jīng)驗(yàn)判斷）。 正常、異常／緊急狀態(tài)下都不會(huì)超出法定標(biāo)準(zhǔn)。 對(duì)人體健康無(wú)危害。 對(duì)環(huán)境的影響在本廠范圍以?xún)?nèi)。 對(duì)環(huán)境的影響很小或無(wú)。 幾乎全部可預(yù)報(bào)或預(yù)防（日常生產(chǎn)過(guò)程中存在的）。 沒(méi)有法規(guī)規(guī)定或其它要求。 好 沒(méi)有違反環(huán)保法規(guī)。 監(jiān)控管理機(jī)制運(yùn)作良好。 附評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)說(shuō)明： 1) 對(duì)于每一評(píng)分段，只要滿足各項(xiàng)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)中之一者即可。例如：只要滿足 ―連續(xù)使用化學(xué)危險(xiǎn)品 ‖，發(fā)生的可能性即為 3 分。 2) 對(duì)于每一評(píng)價(jià)項(xiàng)目，如果存在同時(shí)滿足不同評(píng)分段內(nèi)的小點(diǎn)，則評(píng)分結(jié)果取最高分。 質(zhì) 量 環(huán) 境 管 理 手 冊(cè) Page Revision No. 頁(yè)版本 F Page No. 頁(yè) 次 18 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 3) 對(duì)于每項(xiàng)環(huán)境因素，如果存在多種環(huán)境影響，則分別對(duì)其進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，評(píng)分結(jié)果取最高分。 4) 以下情況下的環(huán)境因素?zé)o須評(píng)價(jià)直接定為重大環(huán)境因 素： a. 明顯違反國(guó)家法律要求； b. 水、電、氣的使用。 5) 危險(xiǎn)廢物的界定參見(jiàn)《國(guó)家危險(xiǎn)廢物名錄》。 6) 連續(xù)性是指每班都發(fā)生。 7) 間歇性是指每班到一周（包括一周）之間發(fā)生。 8) 間隔性是指一周以上發(fā)生。 9) 正常是指正常運(yùn)行條件。 10) 異常指關(guān)閉與啟動(dòng)時(shí)的條件以及可合理預(yù)見(jiàn)情況對(duì)環(huán)境的影響（如化學(xué)品小規(guī)模泄漏、設(shè)備或管道有輕微跑、冒、滴、漏的情況、設(shè)備故障維修保養(yǎng)等）。 11) 緊急是指由于地震、洪災(zāi)、火災(zāi)、事故性排放，化學(xué)品大規(guī)模泄漏、嚴(yán)重操作失誤等可能引起重大環(huán)境影響的狀態(tài)。 12) 具體計(jì)分辦法參照 ―環(huán)境影響綜合評(píng)價(jià)表 ‖。 13) 總分達(dá)到 15 分及其以上者即為重大環(huán)境因素。 ? 相關(guān)記錄 1）《環(huán)境影響綜合評(píng)價(jià)表》 2）《重大環(huán)境因素一覽表》 3）《環(huán)境因素調(diào)查表》 法律與其它要求 目的 確定適用于本公司生產(chǎn)活動(dòng)和產(chǎn)品中環(huán)境因素、因素的法律及其它應(yīng)遵守的要求，并建立獲取這些法律和要求的渠道。 適用范圍 適用于本公司環(huán)境法律法規(guī)與其它要求的控制。 職責(zé) 環(huán)境保安科負(fù)責(zé)環(huán)境法律、法規(guī)與其它要求的收集和管理工作。 內(nèi)容 1） 法律法規(guī)及其它要求的信息收集： 環(huán)境保安科 負(fù)責(zé)通過(guò)以下渠道獲得適用于本公司生產(chǎn)活動(dòng)和產(chǎn)品中的環(huán)境因素、相關(guān)的法律法規(guī)及其它要求的最新版本，登記在 ―環(huán)境法律法規(guī)及其它要求一覽表 ‖中。 質(zhì) 量 環(huán) 境 管 理 手 冊(cè) Page Revision No. 頁(yè)版本 F Page No. 頁(yè) 次 19 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) a. 國(guó)家、廣東省、中山市環(huán)境保護(hù)局； b. 有關(guān)的環(huán)境雜志、報(bào)紙等出版物； c. 標(biāo)準(zhǔn)情報(bào)所； d. 相關(guān)環(huán)境、消防、化學(xué)品管理等網(wǎng)站； e. 消防部門(mén)（消防類(lèi)法規(guī)）； f. 節(jié)能管理部門(mén)（資源能源類(lèi)法規(guī)）； g. 其它（如顧客、供方等相關(guān)方）。 2） 法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求的評(píng)審。 a. 由 環(huán)境保安科 每半年至少組織一次法律及其它要求評(píng)審，評(píng)審結(jié)果記 錄在《 環(huán)境法 律法規(guī)及其它要求一覽表 》中，報(bào)管理者代表承認(rèn)。 b. 評(píng)審的內(nèi)容包括法律法規(guī)及其它要求的適用性、時(shí)效性及本公司產(chǎn)品和行為對(duì)于這 些法律和要求的符合性。 c. 本公司所獲取的法律法規(guī)及其它要求由 環(huán)境保安組 保留保持最新版本，并印發(fā)至各 相關(guān)部門(mén)。 d. 法律法規(guī)文件的發(fā)放管理按《文件控制程序》執(zhí)行。 3） 法規(guī)執(zhí)行情況的檢查 環(huán)境保安科 每半年組織一次各部門(mén)法規(guī)執(zhí)行符合情況的檢查，并填寫(xiě) ―環(huán)境法律法規(guī)及其它要求執(zhí)行情況報(bào)告 ‖。 ? 相關(guān)文件 1）《文件控制程序》 2）《環(huán)境法律法規(guī)及其它要求控制程序》 ? 相關(guān)記錄 1）《 環(huán)境法律法規(guī)一覽表 》 2）《其它要求一覽表》 3） 《環(huán)境法律法規(guī)執(zhí)行情況報(bào)告》 4）《其它要求評(píng)價(jià)一覽表》 環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo) 目的 為實(shí)現(xiàn)環(huán)境方針而制定環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)。 適用范圍 適用于本公司環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的制定和實(shí)施。 質(zhì) 量 環(huán) 境 管 理 手 冊(cè) Page Revision No. 頁(yè)版本 F Page No. 頁(yè) 次 20 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 職責(zé) 1） 環(huán)境保安科 負(fù)責(zé)組織制定、實(shí)施本公司的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)，各部門(mén)配合。 2）各部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制定、實(shí)施本部門(mén)的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)。 內(nèi)容 1) 環(huán)境保安科 組織各部門(mén)負(fù)責(zé)人、內(nèi)審員，根據(jù)符合質(zhì)量環(huán)境方針的原 則，在考慮法律及其它要求、重大環(huán)境因素、危害因素可選技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)要求、相關(guān)方意見(jiàn)基礎(chǔ)上，提出環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)，目標(biāo)要具體，指標(biāo)應(yīng)可測(cè)量。 2) 環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)由公司總經(jīng)理承認(rèn)。 3) 管理評(píng)審會(huì)議評(píng)審目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度及其修正的可能需要。 4) 各部門(mén)根據(jù)公司環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)制定本部門(mén)的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)。 5) 環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)與環(huán)境管理方案一并形成文件，具體內(nèi)容見(jiàn) ―‖。 6) 制定目標(biāo)和指標(biāo)的基本原則： 根據(jù)符合環(huán)境方針和包括污染預(yù)防承諾的原則，在考慮法律及其它要求、重大環(huán)境因素、可選技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)要求、 相關(guān)方意見(jiàn)基礎(chǔ)上，提出環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)，目標(biāo)要具體，指標(biāo)要現(xiàn)實(shí)可測(cè)量。目標(biāo)和指標(biāo)的制定以改進(jìn)環(huán)境業(yè)績(jī)、減少重大環(huán)境因素的影響為目的。 ? 相關(guān)文件 《環(huán)境管理方案》 環(huán)境管理方案 目的 為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)而明確責(zé)任、方法和時(shí)間表。 適用范圍 適用于本公司環(huán)境管理方案的編制及實(shí)施。 職責(zé) 1） 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)承認(rèn)環(huán)境管理方案。 2） 管理者代表負(fù)責(zé)環(huán)境管理方案的確認(rèn)及監(jiān)督其實(shí)施。 3） 環(huán)境保安科 負(fù)責(zé)組織制定環(huán)境管理方案及跟蹤其實(shí)施。 4） 各部門(mén) 負(fù)責(zé)實(shí)施環(huán)境管理方案。 內(nèi)容 1) 根據(jù)質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)，在提出環(huán)境管理方案時(shí)，必須包括實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的負(fù) 責(zé)部門(mén)、負(fù)責(zé)人和完成時(shí)間。在制定管理方案時(shí)應(yīng)考慮環(huán)境管理體系內(nèi)審的結(jié)果， 質(zhì) 量 環(huán) 境 管 理 手 冊(cè) Page Revision No. 頁(yè)版本 F Page No. 頁(yè) 次 21 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 根據(jù)內(nèi)審的狀況制定相應(yīng)措施。 2) 環(huán)境管理方案的負(fù)責(zé)人需制定詳細(xì)的工作計(jì)劃 , 包括采取的措施、具體的負(fù)責(zé)人和 完成時(shí)間 ,可行時(shí) ,指標(biāo)可細(xì)分。工作計(jì)劃經(jīng)管理者代表確認(rèn)后交公司總經(jīng)理承認(rèn)。 3) 經(jīng)公司總經(jīng)理承認(rèn)后的環(huán)境管理方案需發(fā)放到相關(guān)部門(mén)執(zhí)行。 4) 環(huán)境保安科 負(fù)責(zé)跟蹤環(huán)境管理方案的實(shí)施情況 , 并記錄在 ―目標(biāo)指標(biāo)達(dá)成狀 況報(bào)告 ‖內(nèi)；進(jìn)度跟不上時(shí)間表時(shí)，需組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行檢討分析原因；若需要，可調(diào)整環(huán)境管理方案，調(diào)整后需經(jīng)管理者代表確認(rèn)和公司總經(jīng)理承認(rèn)，再派發(fā)到相關(guān)部門(mén)執(zhí)行。 5) 在環(huán)境管理方案實(shí)施過(guò)程中 , 若有新項(xiàng)目、新活動(dòng)影響環(huán)境方案 , 需對(duì)方案進(jìn)行修改 , 并經(jīng)管理者代表確認(rèn)，公司總經(jīng)理承認(rèn)后發(fā)放到相關(guān)部門(mén)。 ? 相關(guān)文件及記錄 1）《環(huán)境管理方案》 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限 按 ISO9001:20 ISO/TS16949： 20 ISO14001:2020 標(biāo)準(zhǔn)要求 及《 機(jī)動(dòng)車(chē)輛產(chǎn)品強(qiáng)制性認(rèn)證實(shí)施規(guī)則 汽車(chē)內(nèi)飾件產(chǎn)品》 、 汽車(chē)客戶特殊要求，制訂質(zhì)量環(huán)境管理職責(zé) ,明確各級(jí)人員的責(zé)任與權(quán)限。 管理層組織 制訂公司組織架構(gòu)圖 和相關(guān)人員職責(zé)和權(quán)限 報(bào)公司總經(jīng)理承認(rèn)。經(jīng)公司總經(jīng)理 承認(rèn)后的職責(zé)和權(quán)限用以表示對(duì)各管理人員的授權(quán)及作為人力資源配置的依據(jù)。 管理組織架構(gòu)圖 本公司組織結(jié)構(gòu)圖如下，該組織結(jié)構(gòu)圖為人員配置提供依據(jù)，也為有效的溝通奠定基礎(chǔ)。 質(zhì) 量 環(huán) 境 管 理 手 冊(cè) Page Revision No. 頁(yè)版本 F Page No. 頁(yè) 次 22 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 測(cè)量技術(shù)科 質(zhì)量保證部 社 長(zhǎng) 副 社 長(zhǎng) 取 締 役 管 理 部 門(mén) 工 場(chǎng) 長(zhǎng) 設(shè)備動(dòng)力科 模具科 模具部 體系管理科 成形 1 科 成形 2 科 OA 組裝科 成形技術(shù)科 總務(wù)科 總 務(wù) 部 人事科 環(huán)境保安科 技 術(shù) 部 管理科 自動(dòng)車(chē)機(jī)能部品技術(shù)科 自動(dòng)車(chē)組裝科 營(yíng) 業(yè) 部 營(yíng) 業(yè) 部 門(mén) 營(yíng)業(yè) 1 科 營(yíng)業(yè) 3 科 財(cái) 務(wù) 部 會(huì)計(jì)科 財(cái)務(wù)稅務(wù)科 系統(tǒng)科 SAP 科 購(gòu)買(mǎi)科 社長(zhǎng)秘書(shū) 制造原價(jià)管理科 科 制 造 部 成形 3 科 自動(dòng)車(chē)機(jī)能部品生產(chǎn)科 購(gòu)買(mǎi)部 OA 質(zhì)量科 自動(dòng)車(chē)質(zhì)量科 原料資材管理科 生產(chǎn) 管理科 物流科 生產(chǎn)管理部 通關(guān)科 模具調(diào)達(dá)科 開(kāi)發(fā)科 質(zhì) 量 環(huán) 境 管 理 手 冊(cè) Page Revision No. 頁(yè)版本 F Page No. 頁(yè) 次 23 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 質(zhì)量管理職能分配表 質(zhì)量管理職能分配表 職能部門(mén) 總經(jīng)理 管理者代表 體系管理科 質(zhì)量保證部 環(huán)境保安科 成形1/2/3科 自動(dòng)車(chē)機(jī)能部品生產(chǎn)科 OA組裝科 自動(dòng)車(chē)組裝科 成形技術(shù)科 原料資材管理科 物 流 科 技 術(shù) 部 模 具 部 生產(chǎn)管理科 購(gòu) 買(mǎi) 部 總 務(wù) 部 營(yíng) 業(yè) 部 財(cái) 務(wù) 部 設(shè)備動(dòng)力科 4 質(zhì)量 管理 體系 總要求 Ο ▲ Ο 文件 要求 總則 ▲ ▲ 質(zhì)量手冊(cè) ▲ ▲ Ο 文件控制 ▲ Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο 記錄控制 ▲ Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο 5 管理 職責(zé) 管理承諾 ▲ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ▲ 質(zhì)量方針 ▲ 策劃 質(zhì)量目標(biāo) ▲ Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο ▲ Ο 職責(zé)權(quán)限 與溝通 職責(zé)和權(quán)限 ▲ Ο 管理者代表 ▲ 內(nèi)部溝通 ▲ Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο 管理評(píng)審 ▲ Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο 6 資源 管理 資源提供 ▲ 人力資源 Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο ▲ Ο Ο Ο 基礎(chǔ)設(shè)施 Ο ▲ ▲ ▲ 工作環(huán)境 Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο ▲ ▲ 7 產(chǎn)品 的實(shí) 現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο ▲ Ο Ο