【導(dǎo)讀】20xx年2月4日獲得江蘇省發(fā)改委核準(zhǔn)，取得了國。家水泥生產(chǎn)許可證。具備年生產(chǎn)能力100萬噸，日生產(chǎn)能力2500噸。產(chǎn)品分批次送省、市、縣質(zhì)量監(jiān)督檢測部門檢測、復(fù)試，質(zhì)量均符合并超。產(chǎn)品先后被評為如東縣名牌產(chǎn)。企業(yè)獲江蘇省質(zhì)量信得過企業(yè)、20xx年全省水泥品質(zhì)指標(biāo)。要求結(jié)合公司的實(shí)際情況而制定的。和需要開展的質(zhì)量、環(huán)境活動做了明確規(guī)定。足所有顧客的承諾，是對遵守法律、法規(guī)和其他要求的承諾。司全體員工必須做到集訓(xùn)到位、措施到位、落實(shí)到位。嚴(yán)格按照規(guī)定的程序辦事，確保公司的質(zhì)量、環(huán)境管理體系正常、充分、有效運(yùn)行并持續(xù)改進(jìn)。具體發(fā)放數(shù)量由辦公室確定，管理者代表批準(zhǔn)。手冊持有者，應(yīng)對其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂改。離公司或不再提供相應(yīng)職務(wù)時(shí)，要及時(shí)將手冊交回辦公室。要求，增強(qiáng)顧客滿意。產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)，故刪減標(biāo)準(zhǔn)要求。

　　

【正文】 效運(yùn)行所需的資源； f. 負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)過程的指導(dǎo)與確定；負(fù)責(zé)重大合同評審的審批；負(fù)責(zé)重要環(huán)境因素審批； g. 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備、測試設(shè)備等大宗物資采購的審 批； 管理者代表 a. 協(xié)助總經(jīng)理制定并貫徹本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)，組織 辦公室 對公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系文件從批準(zhǔn)到失效的全過程實(shí)施控制； b. 負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境管理體系及其過程的建立、實(shí)施、保持，并使其持續(xù)改進(jìn)，負(fù)責(zé)組織編制《 質(zhì)量環(huán)境管理 手冊》、《程序文件》以及審核； c. 審核環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案，組織環(huán)境因素的識別和評價(jià)； d. 負(fù)責(zé)對管理評審的輸入文件進(jìn)行批準(zhǔn)，為改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境管理體系提供依據(jù)， 并組織、協(xié)調(diào)管理評審工作； 30 南 通 海 鑫 建 材 有 限 公 司 職責(zé)、權(quán)限與溝通 章節(jié)號 修改號 A/0 頁次 2/4 e. 負(fù)責(zé)審批糾正、預(yù)防措施的實(shí)施效果的驗(yàn)證，主持內(nèi)部質(zhì)量、環(huán)境管理體 系審核并確定審核組長； f. 負(fù)責(zé)向公司總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量、環(huán)境管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求； g. 負(fù)責(zé)與質(zhì)量、環(huán)境管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)； h. 組織職能部門對質(zhì)量、環(huán)境管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視和測量； 辦公室 a. 負(fù)責(zé)公司日常行政管理工作，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)層做好日常組織、協(xié)調(diào)等行政管理工作； b. 作為體系貫標(biāo)推進(jìn)部門，組織貫徹落實(shí) ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)和 ISO14001:20xx 標(biāo) 準(zhǔn)，做好質(zhì)量、環(huán)境管理體系的具體策劃和組織管理工作， 。 、收集、更新； 、環(huán)境管理體系文件和記錄的控制，組織編寫、修改質(zhì)量環(huán)境管理體系 文件，以及文件資料和記錄的歸檔； 、培訓(xùn)及意識和能力的考核等工作，負(fù)責(zé)質(zhì)量和環(huán)保意識宣 傳教育； ； h. 負(fù)責(zé)職工服裝、勞動保護(hù)等后勤物資管理和門衛(wèi)、環(huán)境清潔等管理，負(fù)責(zé)廢棄物 的分類處理；負(fù)責(zé)辦公和后勤區(qū)域的環(huán)境運(yùn)行控制和應(yīng)急準(zhǔn)備的實(shí)施； ，監(jiān)督不合格項(xiàng)整改，并確定糾正和預(yù)防措施需求； j. 負(fù)責(zé)水、電、動力供應(yīng)及能源綜合利用。 i. 負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)過程的控制，包括顧客要求的識別、評審； ，及時(shí)傳遞顧客相關(guān)信息，答復(fù)處理顧客意見； ； l. 負(fù)責(zé)顧客滿意度調(diào)查和分析及其后的相關(guān)措施的組織實(shí) 施； 、選擇和控制，負(fù)責(zé)各類物資的采購及控制； 生產(chǎn)車間 a. 負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，制定并監(jiān)督實(shí)施技術(shù)、作業(yè)文件和產(chǎn)品驗(yàn)收規(guī)范； b. 負(fù)責(zé)外包在內(nèi)的生產(chǎn)過程控制，包括生產(chǎn)指令下達(dá)、跟蹤、生產(chǎn)過程監(jiān)控、產(chǎn) 品標(biāo)識、防護(hù)等全過程的控制。 、指導(dǎo)正確使用生產(chǎn)設(shè)備并進(jìn)行日常維護(hù)、保養(yǎng)； 31 南 通 海 鑫 建 材 有 限 公 司 職責(zé)、權(quán)限與溝通 章節(jié)號 修改號 A/0 頁次 3/4 工作環(huán)境控制，確保其適宜于產(chǎn)品符合性要求； ； f. 負(fù)責(zé)生產(chǎn)活動中相關(guān)環(huán)境因素的識別和運(yùn)行控制； g. 負(fù)責(zé)各車間現(xiàn)場日常運(yùn)行控制情況的監(jiān)測； h. 負(fù)責(zé)生產(chǎn)區(qū)域緊急情況的應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制。 化驗(yàn)室 、 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，及企業(yè)有關(guān)質(zhì)量管理體系文件； ，對放行的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)產(chǎn)品和環(huán)境監(jiān)視、測量 設(shè)備的管理； c. 負(fù) 責(zé)不合格品的控制； d. 負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析、持續(xù)改進(jìn)活動，評審、驗(yàn)證糾正和預(yù)防措施效果； e. 負(fù)責(zé)產(chǎn)品和材料自身污染物控制和本部門范圍內(nèi)有關(guān)的環(huán)境運(yùn)行控制的實(shí)施； 。 財(cái)務(wù)部 依據(jù)《中華人民共和國會計(jì)法》、《會計(jì)準(zhǔn)則》、《現(xiàn)金管理制度》等法規(guī)及 公司有關(guān)財(cái)務(wù)管理規(guī)定，配合總經(jīng)理全面負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)管理工作； b. 根據(jù)公司實(shí)際情況，負(fù)責(zé)編制財(cái)務(wù)預(yù)、決算計(jì)劃，正確核定固定資產(chǎn)需用量和流 動資金的使用，進(jìn)行資金平衡； c. 加強(qiáng) 財(cái)務(wù)監(jiān)督，定期檢查財(cái)務(wù)計(jì)劃和各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)的執(zhí)行情況，定期編制財(cái)務(wù) 報(bào)表并做出經(jīng)濟(jì)分析（包括產(chǎn)品成本控制分析、環(huán)境費(fèi)用支出及其質(zhì)量成本趨勢 和環(huán)境預(yù)防費(fèi)用投入趨勢分析等），及時(shí)反映公司的財(cái)務(wù)狀況。 a. 在生技科的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)倉庫物資的日常管理工作。 b. 爭創(chuàng)文明倉庫，各種產(chǎn)品堆放整齊，標(biāo)識明顯。做到三定三不（定區(qū)、定位、 定架、定號，不潮、不壞、不混）； c. 搞好倉庫環(huán)境，防止物資受損傷，倉庫產(chǎn)品必須做到帳、卡、物三相符； d. 負(fù)責(zé)倉庫區(qū)域環(huán)境運(yùn) 行控制的實(shí)施和應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制。 各部門各崗位具體職責(zé)權(quán)限見《崗位描述》。 管理者代表 公司總經(jīng)理在公司的管理人員中任命一名管理者代表，并授權(quán)其代表總經(jīng)理按 照 ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)和 ISO14001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)對公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系的建 32 南 通 海 鑫 建 材 有 限 公 司 職責(zé)、權(quán)限與溝通 章節(jié)號 修改號 A/0 頁次 4/4 立、實(shí)施、保持和持續(xù) 改進(jìn)工作全權(quán)負(fù)責(zé)，具體職責(zé)見 。 內(nèi)部溝通 建立《信息交流管理程序》，并保持在相關(guān)職能部門和相關(guān)層次之間就質(zhì)量、 環(huán)境管理體系的運(yùn)行情況進(jìn)行有效的溝通，確保質(zhì)量環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行。 信息的來源分為內(nèi)部信息和外部信息兩類； 辦公室 負(fù)責(zé)公司內(nèi)部溝通過程的策劃和管理；信息的收集和整理 ： 辦公室 負(fù)責(zé) 質(zhì)量、環(huán)境管理體系運(yùn)行信息的收集和整理。各職能部門負(fù)責(zé)所管轄范圍內(nèi)的 生產(chǎn)和運(yùn)行控制有關(guān)信息和外 部信息的收集和管理。要重視與外部相關(guān)方的交 流，為公司樹立良好形象。各職能部門負(fù)責(zé)相關(guān)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的信息收集和管 理，正常信息由相關(guān)部門每月 辦公室 報(bào)告一次，緊急信息應(yīng)及時(shí)向 辦公室 和公 司主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告； 信息的傳遞和處理：信息可以采用書面資料、面談交流、召開會議等方式傳 遞。正常信息由 辦公室 在每月一次的例行會議上予以傳達(dá)，重大事故信息， 公司應(yīng)在事故發(fā)生兩天內(nèi)召開各職能部門負(fù)責(zé)人參加的事故報(bào)告會，通報(bào)事故 及發(fā)生原因、初 步處理意見等，以吸取教訓(xùn)，防止類似事故的發(fā)生。事故處理 報(bào)告交主管部門，并報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)，等候處理。應(yīng)保持信息溝通過程的記錄； 管理者代表定期檢查內(nèi)部溝通情況，確保對質(zhì)量、環(huán)境管理體系的有效性進(jìn) 行溝通。 支持性文件 《信息交流管理程序》 《崗位描述》 南 通 海 鑫 建 材 有 限 公 司 管 理 評 審 章節(jié)號 修改號 A/0 頁次 1/1 管理評審 總則 最高管理者為確定 質(zhì)量環(huán)境管理 管理體系達(dá)到規(guī)定目標(biāo)的適宜性、充分性、有 效性，應(yīng)按策劃的時(shí)間間隔定期對公司的質(zhì)量、環(huán)境管理體系進(jìn)行管理評 審， 以確保其持續(xù)的適宜 性、充 分性和有效性，保證體系有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。 管理評審的頻次、時(shí)間和方法 a. 管理評審每年進(jìn)行一次（時(shí)間間隔不超過 12 個(gè)月），時(shí)間定于內(nèi)審?fù)瓿珊? 的 1~2 個(gè)月內(nèi)，或與外審周期相同并提前于外審； b. 特殊情況需要時(shí)（組織機(jī)構(gòu)、體系、方針目標(biāo)、市場形勢或 法律、法規(guī)有 重大變化時(shí)），可適時(shí)增加評審次數(shù)； c. 評審一般采用會議形式，由總經(jīng)理主持，各部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員參加。 d. 辦公室 負(fù)責(zé)評審會議記錄，整理成管理評審報(bào)告，管理者代表審核，總經(jīng) 理批準(zhǔn)， 辦公室 負(fù)責(zé)對評審后糾正、預(yù)防、改進(jìn)措施的跟蹤驗(yàn)證。 管理評審的輸入 管理評審的內(nèi)容包括評價(jià)質(zhì)量、環(huán)境管理體系改進(jìn)的機(jī)會和變更的需要， 包括質(zhì)量方針、目標(biāo)和環(huán)境方針、目標(biāo)的評審。管理評審輸入包括： a. 質(zhì)量、環(huán)境方針是否持續(xù)適用， 是否滿足未來質(zhì)量、環(huán)境管理發(fā)展需要； b. 目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況，是否需要調(diào)整或更新，管理方案是否可行； c. 法律法規(guī)符合情況是否需要改變和加強(qiáng)； d. 質(zhì)量、環(huán)境管理體系運(yùn)行狀況及改進(jìn)需求和建議； e. 可能影響質(zhì)量與環(huán)境管理體系的變化，包括組織機(jī)構(gòu)或新服務(wù)項(xiàng)目及活動的變化及法律法規(guī)變化； f. 審核結(jié)果及需要改進(jìn)的方面； g. 對相關(guān)方關(guān)注的質(zhì)量、環(huán)境事故分析； h. 顧客反饋，包括滿意程度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等； i. 過程的業(yè)績和產(chǎn)品質(zhì)量的符合性，包括過程、產(chǎn)品測量和監(jiān)控的結(jié)果； j. 改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況； k. 以往管理評審跟蹤措施的實(shí) 施及有效性； 管理評審改進(jìn)意見 a. 評審后應(yīng)對質(zhì)量和環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)的適宜性做出判斷，是否需要調(diào)整、修改或提高，對體系要求是否需要加以修改或改進(jìn)； b. 與質(zhì)量、環(huán)境管理體系進(jìn)行各項(xiàng)活動的資源的改進(jìn)需求； c. 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品與過程及環(huán)境運(yùn)行控制的改進(jìn)； d. 對評審的結(jié)果、結(jié)論、建議在評審后予以落實(shí)和實(shí)施。 6 記錄 管理評審計(jì)劃 管理評審輸入報(bào)告 管理評審報(bào)告 34 南 通 海 鑫 建 材 有 限 公 司 環(huán)境因素識別與評價(jià) 控制程序 章節(jié)號 修改號 A/0 頁次 1/3 1 目的 對本公司活動、產(chǎn)品和服務(wù)中相關(guān)的能夠控制和可望對其施加影響的環(huán)境因素進(jìn)行識別與評價(jià)，確定重要環(huán)境因素，并確保環(huán)境因素及時(shí)更新。 1 適用范圍 適用于本公司所覆蓋范圍內(nèi)的環(huán)境因素的識別、評價(jià)與更新。 2 職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)公司環(huán)境因素的識別、評價(jià)工作， 辦公室 負(fù)責(zé)實(shí)施。 公司各部門負(fù)責(zé)對本部門的環(huán)境因素進(jìn)行識別，填寫“環(huán)境因素識別、評價(jià)表”及“重要環(huán)境因素清單”，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，報(bào)送 辦公室 。 辦公室 根據(jù)各部門的環(huán)境因素評價(jià)表 ，匯總整理本公司的環(huán)境因素評價(jià)表及重要環(huán)境因素清單。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)對公司的重要環(huán)境因素的審批， 辦公室 負(fù)責(zé)將重要環(huán)境因素清單下發(fā)相關(guān)部門。 4 工作程序 環(huán)境因素的識別 各部門在識別環(huán)境因素時(shí)，要考慮本部門的全部活動、產(chǎn)品及服務(wù)。 環(huán)境因素識別步驟： a. 確定本部門活動、產(chǎn)品和服務(wù)的過程； b. 識別產(chǎn)品、生產(chǎn)過程及服務(wù)過程中可能產(chǎn)品的環(huán)境因素和環(huán)境影響； c. 對環(huán)境因素進(jìn)行評價(jià)，并確定重要環(huán)境因素。 識別環(huán)境因素時(shí)應(yīng)考慮： a. 對環(huán)境的影響； b. 法律法規(guī)及其他要求； c . 相關(guān) 方的要求； d. 不同狀態(tài)、不同時(shí)態(tài)和不同類型時(shí)的情況： 三種狀態(tài)：正常、異常和緊急狀態(tài)； 三種時(shí)態(tài)：過去、現(xiàn)在和將來； 八個(gè)方面：大氣污染、水體污染、土地污染、固體廢棄物、原輔材料、能資源的消耗、能量釋放（噪聲、熱能、輻射等）、產(chǎn)品自身污染（有害物質(zhì)、輻射等）。 識別環(huán)境因素時(shí)可采用的方法： 章節(jié)號 35 南 通 海 鑫 建 材 有 限 公 司 環(huán)境因素識別與評價(jià)控制程序 修改號 A/0 頁次 2/3 a. 調(diào)查法； a. 現(xiàn)場觀察法； b. 排查法； c. 過程分析判斷法等。 環(huán)境因素評價(jià) 污染物類環(huán)境因素的評價(jià) a)評價(jià)公式 X=am (m為 b、 c、 d、 e 中最大值 ) 其中 X—— 環(huán)境因素得分 a— 發(fā)生頻率 b— 排放值與法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)值之比（或受控情況） c— 影響范圍及程度 d— 環(huán)境影響的可恢復(fù)性或持續(xù)性 e— 公眾或媒體的關(guān)注程度 評 分 標(biāo) 準(zhǔn) 項(xiàng) 目 評 分 說 明 得分 a 連續(xù)發(fā)生～每日一次 5 每日一次～每周一次 4 每周一次～每月一次 3 每月一次～每年一次 2 每年以上一次（偶然發(fā)生） 1 b 大于 100%（或不受控） 5 80%～ 100% 4 50%～ 80%（或有受控但不徹底） 3 30%～ 50% 2 小于 30%（或完全受控） 1 c 國家仍至全球性受至破壞 5 地區(qū)性嚴(yán)重破壞 4 廠區(qū)附近嚴(yán)重破壞 3 廠區(qū)附近輕微影響 2 廠內(nèi)影響 1 d 不可恢復(fù)或一年以上可恢復(fù) 5 半年至一年內(nèi)可恢復(fù) 4 一周至半年內(nèi)可恢復(fù) 3 一天至一周內(nèi)可恢復(fù) 2 一天內(nèi)可