【導(dǎo)讀】ISO14000系列標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行環(huán)境管理體系認(rèn)證也已成為大勢(shì)所趨。又基于“在電子、電器設(shè)備。在全球經(jīng)濟(jì)一體化的大背景下，越來(lái)越多的優(yōu)秀企業(yè)憑借質(zhì)量、環(huán)境的認(rèn)證走向國(guó)際市場(chǎng)，向世界展示自身企業(yè)形象，給自己帶來(lái)了更多的經(jīng)營(yíng)契機(jī)。GB/T19001-2020idtISO9001：2020、GB/T24001-2020idtISO14001：2020和IECQ-HSPM. 和目標(biāo)；強(qiáng)調(diào)員工培訓(xùn)、全員參與和必要的程序化文件支持；強(qiáng)調(diào)整體效率、節(jié)約資源，實(shí)踐證明以減少企業(yè)機(jī)構(gòu)重疊、工作重復(fù)，提高管理效率，多。體系兼容，從而形成使用共有要素的單一管理是可行的。和“QC080000管理記錄表式”。2）、為了強(qiáng)化應(yīng)對(duì)WEEE/RoHS指令筑起的綠色壁壘，我們有義務(wù)采取相應(yīng)的策略。物質(zhì)管理手冊(cè)》以供專(zhuān)用。具有三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)相同或相近條款時(shí)，同時(shí)對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和不含有害物質(zhì)作出描述；對(duì)于三標(biāo)準(zhǔn)分別要求的條款單獨(dú)進(jìn)行描述。及其評(píng)價(jià)、應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)單獨(dú)描述。存在刪減第7章中任何一項(xiàng)要求的情況。2020標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行的環(huán)境有害物質(zhì)控制管理體系的要求，在文件中不一定一一重申。

　　

【正文】 版本號(hào)： B0 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 27 E 法規(guī)符合性 F 資源消耗 G 可節(jié)約程度等 支持性文件 1）《環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)程序》 6． 0 資 源 管 理 資源是公司通過(guò)建立體系及過(guò)程，實(shí)現(xiàn)方針和目標(biāo)的必要條件。資源的管理就是人力、物力、財(cái)力的管理。 資 源 提 供 本公司提供適宜的資源以保證： 1）實(shí)施、保持 QC080000 體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性； 2）通過(guò)滿足顧客要求，社會(huì)、員工和 其他相關(guān)方要求，增進(jìn)各方的滿意； 3）滿足保護(hù)環(huán)境、保障 HSF 的需要。 資源包括人力、資金、設(shè)施、設(shè)備、技術(shù)、方法、工作環(huán)境、信息等。 公司應(yīng)對(duì)保證生產(chǎn)能力、保證產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量、保證各類(lèi)驗(yàn)證工作的有效性和可信性等方面資源的適應(yīng)性，通過(guò)管理評(píng)審來(lái)檢查。當(dāng)出現(xiàn)資源不適應(yīng)情況時(shí)，總經(jīng)理應(yīng)負(fù)責(zé)及時(shí)按《設(shè)備、設(shè)施管理程序》、《人力資源管理程序》、《工作環(huán)境和能源使用管理程序》的要求協(xié)調(diào)解決。 支持性文件 1）《設(shè)備、設(shè)施管理程序》 2）《人力資源管理程序》 3）《工作環(huán)境和能源使用管理 程序》 6． 2 人 力 資 源 總則 建立、實(shí)施并保持《人力資源管理程序》，明確對(duì)本公司各崗位人員錄用、培訓(xùn)和考核的控制要求，以確保能滿足各崗位對(duì)員工能力的要求。能力要求從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)等方面綜合考慮，人事部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)人員能力的評(píng)估。 注：在質(zhì)量管理體系中承擔(dān)任何任務(wù)的人員都可能直接或間接地影響產(chǎn)品要求的符合性。 能力、意識(shí)和培訓(xùn) QC080000 管理手冊(cè) 文件編號(hào)： XTL/QEMⅠ 版本號(hào)： B0 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 28 1）人事部門(mén)應(yīng)建立《各級(jí)員工崗位職責(zé)和能力要求》對(duì)人員能力的需求進(jìn)行識(shí)別， 并 要協(xié)助各部門(mén)制定本部門(mén)人員的任職要求，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，作為招聘 、上崗、轉(zhuǎn)崗、考評(píng)和培訓(xùn)的主要依據(jù)； 2）各部門(mén)應(yīng)于每年初根據(jù)管理目標(biāo)和工作需要制定本部門(mén)的培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào)給人事部門(mén)統(tǒng)籌規(guī)劃，制定公司的年度培訓(xùn)計(jì)劃，管理者代表批準(zhǔn)執(zhí)行； 3）培訓(xùn)計(jì)劃的內(nèi)容應(yīng)包括 QC080000 培訓(xùn)、專(zhuān)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)、崗位培訓(xùn)等。培訓(xùn)要確保提高員工的意識(shí)，使其認(rèn)識(shí)到自己所從事工作和活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，使其通過(guò)各種教育、培訓(xùn)能為更好的實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)而作出貢獻(xiàn)。 4）人事部門(mén)負(fù)責(zé)所有培訓(xùn)計(jì)劃的落實(shí)，組織教學(xué)內(nèi)容以及業(yè)績(jī)考核；對(duì)新員工必須進(jìn)行崗前培訓(xùn)和崗位培訓(xùn)；對(duì)轉(zhuǎn)崗員工必須接受轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)； 5）對(duì)從事 特殊工種的人員（如 QC080000 內(nèi)審員、專(zhuān)職檢驗(yàn)員、特殊過(guò)程、特殊崗位操作人員等）應(yīng)獲得上級(jí)或有關(guān)部門(mén)考核證書(shū) /資格證書(shū)； 6）通過(guò)考試考核、實(shí)際操作和收集有關(guān)生產(chǎn)過(guò)程、運(yùn)行控制的信息，對(duì)各類(lèi)培訓(xùn)評(píng)估其有效性； 7）保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。如：培訓(xùn)記錄、技能證書(shū)等。 支持性文件 1）《人力資源管理程序》 2）《各級(jí)員工崗位職責(zé)和能力要求》 3）《業(yè)績(jī)考核管理規(guī)定》 6． 3 基 礎(chǔ) 設(shè) 施 各分廠應(yīng)建立、實(shí)施并保持《設(shè)備、設(shè)施管理程序》 ,公司應(yīng)確定、提供并維護(hù) 為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施： 1）建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)的設(shè)施； 2）過(guò)程設(shè)備（硬件和軟件）； 3）支持性服務(wù)（如：運(yùn)輸、水、電、通訊和 ERP 等信息系統(tǒng)） 針對(duì)每項(xiàng)特定的合同、項(xiàng)目或產(chǎn)品所需的專(zhuān)用設(shè)備或設(shè)施應(yīng)在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃時(shí)確定，或在適用時(shí)制定的質(zhì)量計(jì)劃、管理方案中闡明。 對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施的控制由企管部和各分廠主管負(fù)責(zé) ,各使用部門(mén)要對(duì)本部門(mén)各種設(shè)備、設(shè)施負(fù)責(zé)日常維護(hù)。 QC080000 管理手冊(cè) 文件編號(hào)： XTL/QEMⅠ 版本號(hào)： B0 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 29 支持性文件 1）《設(shè)備、設(shè)施管理程序》 6． 4 工 作 環(huán) 境 本公司在進(jìn)行 QC080000 體系 策劃時(shí)，應(yīng)確定和管理為達(dá)到產(chǎn)品制造或運(yùn)行控制符合要求所需的工作環(huán)境因素，通常包括： 1）物理因素如光照、通風(fēng)、衛(wèi)生、溫度、濕度、噪聲、粉塵、氣味、清潔度或天氣等； 2）人的因素如適宜的工作方法、企業(yè)文化、安全規(guī)則與指南等； 注：工作環(huán)境是指工作時(shí)所處的條件，包括物理的、環(huán)境的或其他因素。 針對(duì)每項(xiàng)特定的合同、項(xiàng)目或產(chǎn)品所需的特殊工作環(huán)境要求，可在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃時(shí)確定，或在必要時(shí)在質(zhì)量計(jì)劃和管理方案中闡明。 企管部和各分廠及其領(lǐng)導(dǎo)分別負(fù)責(zé)廠區(qū)和生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)工作環(huán)境的管理和統(tǒng)籌安排，各職能部門(mén) 配合實(shí)施并負(fù)責(zé)保持。具體執(zhí)行《工作環(huán)境和能源使用管理程序》。 支持性文件 1）《工作環(huán)境和能源使用管理程序》 2）《廢棄物管理程序》 3）《化學(xué)危險(xiǎn)品管理規(guī)定》 7． 0 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)與運(yùn)行控制 本公司將過(guò)程方法的原則用于所有的運(yùn)行和活動(dòng)，并對(duì)其進(jìn)行控制，產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)和運(yùn)行控制是一組有序的過(guò)程及所包含的子過(guò)程。這些過(guò)程中，一個(gè)過(guò)程的輸出將直接形成下一個(gè)過(guò)程或幾個(gè)過(guò)程的輸入，因?yàn)檫@些過(guò)程和子過(guò)程的相互影響是復(fù)雜的、相互聯(lián)系的。在以下 ~ 各條款中分別予以描述。 7． 1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程與運(yùn)行控制的策 劃 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程與運(yùn)行控制的策劃 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程與運(yùn)行控制策劃的內(nèi)容 管理者代表組織相關(guān)部門(mén)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)與環(huán)境管理運(yùn)行控制所需的過(guò)程和子過(guò)程的順序和相互關(guān)系進(jìn)行策劃，并對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供的主要過(guò)程及對(duì)與重要環(huán)境影響有關(guān)的運(yùn)行和活動(dòng)進(jìn)行控制，確保 QC080000 方針、目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。策劃應(yīng)確定下列內(nèi)容： 1）產(chǎn)品應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)和要求； 2）公司的環(huán)境管理要求； QC080000 管理手冊(cè) 文件編號(hào)： XTL/QEMⅠ 版本號(hào)： B0 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 30 3）針對(duì)產(chǎn)品確定過(guò)程、文件和資源的需求； 4）針對(duì)產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、測(cè)量、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)以及產(chǎn)品的接收準(zhǔn)則； 5）針對(duì)環(huán)境管 理所要求的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)以及管理績(jī)效； 6）針對(duì)任何有損環(huán)境物質(zhì)控制管理的行為采取措施，嚴(yán)格執(zhí)行 IECQHSPM QC080000 標(biāo)準(zhǔn)； 7）對(duì)實(shí)現(xiàn)過(guò)程和所形成產(chǎn)品以及環(huán)境績(jī)效滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程與運(yùn)行控制的職責(zé) 常規(guī)產(chǎn)品的策劃 1）技術(shù)部根據(jù)合同要求，針對(duì)客戶(hù)對(duì)產(chǎn)品的要求，設(shè)計(jì)和制定工藝流程，確定產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)所需的過(guò)程、文件和資源的需求，以符合產(chǎn)品的質(zhì)量要求； 2）品保部根據(jù)工藝流程，確定測(cè)量和控制方法（包括設(shè)定檢驗(yàn)和試驗(yàn)的各階段，檢測(cè)的頻次、方法、記錄的 格式等）； 3）品保部制定針對(duì)產(chǎn)品的最終檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)，規(guī)定產(chǎn)品接受準(zhǔn)則，以確定產(chǎn)品最終符合客戶(hù)對(duì)產(chǎn)品的要求。 特定產(chǎn)品、項(xiàng)目的策劃 1）當(dāng)顧客有特殊要求，如特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同要求的特殊過(guò)程，銷(xiāo)售部應(yīng)與顧客交流，充分理解并與顧客的要求達(dá)成一致； 2）品保部組織相關(guān)部門(mén)對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或特殊過(guò)程進(jìn)行質(zhì)量策劃，質(zhì)量策劃應(yīng)確定過(guò)程、所需文件和所需資源，并形成便于操作的質(zhì)量計(jì)劃。質(zhì)量計(jì)劃可以引用質(zhì)量環(huán)境管理（ QC080000）手冊(cè)以及相關(guān)程序文件的有關(guān)內(nèi)容，只對(duì)特殊要求作出規(guī)定，質(zhì)量計(jì)劃的內(nèi)容應(yīng)包括 ： a)產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的要求和目標(biāo)； b)所需的過(guò)程及其控制方法； c)所需的文件和記錄； d)所需提供的資源； e)驗(yàn)收的準(zhǔn)則； f)驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)控、檢查和試驗(yàn)的方法與要求等。 各部門(mén)按質(zhì)量計(jì)劃規(guī)定的任務(wù)予以實(shí)施。 3）品保部負(fù)責(zé)對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目的策劃，識(shí)別其環(huán)境管理覆蓋范圍內(nèi)的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制、或能夠施加影響的環(huán)境因素，此時(shí)應(yīng)考慮到已納入計(jì)劃的或新的開(kāi)發(fā)、新QC080000 管理手冊(cè) 文件編號(hào)： XTL/QEMⅠ 版本號(hào)： B0 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 31 的或修改的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)等因素。確定對(duì)環(huán)境具有，或可能具有重大影響的因素（即重要環(huán)境因素）。應(yīng)將這些信息形成文件并及時(shí)更新。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程與運(yùn)行控制的范圍 1）生產(chǎn)活動(dòng)包括：生產(chǎn)過(guò)程、動(dòng)力運(yùn)行、設(shè)備維護(hù)、包裝儲(chǔ)存、運(yùn)輸交付、污染源控制、廢棄物處理、事故的預(yù)防和查處等； 2）管理內(nèi)容包括：物資、能源、倉(cāng)庫(kù)、檢測(cè)、相關(guān)方、化學(xué)品使用、職業(yè)病防治和法律法規(guī)要求等。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程與運(yùn)行控制的要求 1）作業(yè)文件必須明確全過(guò)程的控制及相應(yīng)的操作規(guī)程； 2）明確崗位職責(zé)和各崗位員工培訓(xùn)要求； 3）在工藝文件、管理方案中制定控制標(biāo)準(zhǔn)和參數(shù)； 4）對(duì)潛在影響制定預(yù)防措施； 5）各部門(mén)進(jìn)行日常檢查要有信息反饋和監(jiān)測(cè)記錄； 6）發(fā)現(xiàn) 不符合、不合格要向有關(guān)部門(mén)書(shū)面匯報(bào)，并制定糾正措施和預(yù)防措施。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程相互間的關(guān)系 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程和子程序是相互關(guān)聯(lián)、相互影響的，按照《人力資源管理程序》、《設(shè)備、設(shè)施管理程序》、《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》、《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程控制程序》、《信息交流管理程序》、《顧客滿意度測(cè)量程序》、《監(jiān)視和測(cè)量控制程序》對(duì)其進(jìn)行控制。這些相關(guān)程序相互之間的關(guān)系，流程示意如圖： 管 理 目 標(biāo) 及 要 求 資源提供 生產(chǎn)過(guò)程控制 新 產(chǎn) 品 開(kāi) 發(fā) 信 息 交 流 監(jiān) 視 和 物 流 與顧客有關(guān)的過(guò)程 QC080000 管理手冊(cè) 文件編號(hào)： XTL/QEMⅠ 版本號(hào)： B0 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 32 支持性文件 1）《人力資源管理程序》 2）《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程控制程序》 3）《信息交流管理程序 》 4）《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》 5）《顧客滿意度測(cè)量程序》 6）《監(jiān)視和測(cè)量控制程序》 7）《設(shè)備、設(shè)施管理程序》 7. 2 與顧客有關(guān)的過(guò)程 與顧客有關(guān)要求的確定 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 公司制定并保持《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》，以確定： 1）顧客規(guī)定的要求（如：產(chǎn)品質(zhì)量要求），包括對(duì)交付及交付后活動(dòng)的要求；（如維修服務(wù)） 2）顧客雖沒(méi)未明確明示，但規(guī)定用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求； 3）適用于產(chǎn)品相關(guān)的法律、法規(guī)的要求，包括： 所有適用的質(zhì)量、環(huán)境 的法律法規(guī)。 所有適用于材料的購(gòu)置、貯存、搬運(yùn)、回收、消除或處理的法規(guī)。 4）公司認(rèn)為必要的任何附加要求（如本公司主動(dòng)作出的服務(wù)承諾）。 注：交付后活動(dòng)包括諸如保證條款規(guī)定的措施、合同義務(wù)（例如：維修服務(wù)）、附加服務(wù)（例如：回收或最終處置）等。 環(huán)境影響信息及法律法規(guī)要求的確定 公司建立并保持《環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)程序》、《對(duì)相關(guān)方環(huán)境施加影響管理程序》和《法律法規(guī)與管理及合規(guī)性評(píng)價(jià)程序》，用以確定： 1）活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中本公司能夠控制的環(huán)境因素； 2）可望對(duì)其施加影響的環(huán)境因 素； QC080000 管理手冊(cè) 文件編號(hào)： XTL/QEMⅠ 版本號(hào)： B0 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 33 3）適用于其活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中環(huán)境因素的法律法規(guī)； 4）“ WEEE/RoHS 指令”管制和其他應(yīng)遵守的要求。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審、判定和評(píng)價(jià) 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審 1）在公司向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾之前評(píng)審與產(chǎn)品有關(guān)的要求。（如：提交標(biāo)書(shū)、接受合或訂單及接受或訂單的更改之前進(jìn)行）銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)收集投標(biāo)信息、產(chǎn)品合同信息、執(zhí)行合同評(píng)審，并負(fù)責(zé)保管評(píng)審的相關(guān)資料，技術(shù)部、品保部、各分廠、財(cái)務(wù)部等相關(guān)職能部門(mén)參加評(píng)審。 2）公司簽定每一份合同前都必須經(jīng)過(guò)評(píng)審，評(píng)審可根據(jù)合同金額大小、新老 產(chǎn)品合同的差別和產(chǎn)品復(fù)雜程度不同等情況而采用會(huì)議評(píng)審、傳遞會(huì)簽方式；對(duì)于包裝類(lèi)重復(fù)性生產(chǎn)的老產(chǎn)品新訂單可加蓋“合同已評(píng)審”印章，合同評(píng)審應(yīng)確保： 產(chǎn)品的要求以文件形式得到規(guī)定，以確保合同雙方理解一致； 與以前表述不一致的合同訂單的要求已經(jīng)得到解決； 與產(chǎn)品要求已得到規(guī)定； 公司有能力滿足規(guī)定的要求。 3）合同履行中 ,如顧客提出較大的變更要求，銷(xiāo)售部應(yīng)組織技術(shù)部、品管部、各分廠等相關(guān)部門(mén)對(duì)變更進(jìn)行確認(rèn)、評(píng)審，填寫(xiě)《產(chǎn)品變更申請(qǐng)表》并確保相關(guān)文件得到修改， 修改后的文件由銷(xiāo)售部及時(shí)發(fā)到有關(guān)職能部門(mén)及顧客。 4）是否符合有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求。 5）銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)保持因評(píng)審結(jié)果及評(píng)審所引起的措施的記錄。 6）若顧客沒(méi)有提供形成文件的要求，組織在接受顧客要求前應(yīng)對(duì)顧客要求進(jìn)行確認(rèn)。 重大環(huán)境因素的判定