【正文】 次： 21/27：進(jìn)料不合格品應(yīng)作退貨處理，制程不合格品應(yīng)立即停產(chǎn)，成品不合格應(yīng)立即停止出貨，已出貨品不合格應(yīng)立即召回。不合格的信息及處理決議向最高管理者進(jìn)行報(bào)告，同時(shí)書(shū)面聯(lián)絡(luò)給客戶，不合格處理的措施必須得到客戶同意后實(shí)施。，RoHS推行小組應(yīng)對(duì)處置后的不合格品進(jìn)行再次驗(yàn)證，以證實(shí)其符合要求。，RoHS推行小組應(yīng)會(huì)同有關(guān)單位采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適宜的措施予以控制。 異常處理，采購(gòu)認(rèn)證部/采購(gòu)執(zhí)行部/RoHS推行小組在12小時(shí)內(nèi)召集相關(guān)部門調(diào)查并總結(jié)問(wèn)題發(fā)生的原因。 ，由RoHS推行小組召集相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審，并在不合格發(fā)生24小時(shí)內(nèi)將不合格的信息及處理決議向最高管理者進(jìn)行報(bào)告；同時(shí)以書(shū)面形式聯(lián)絡(luò)給客戶，不合格處理的措施必須得到客戶書(shū)面資料同意后實(shí)施。，則知會(huì)相關(guān)單位執(zhí)行，直至消除異常為止。，提出有效之糾正與預(yù)防措施，并需追蹤改善效果，以確保對(duì)策之有效性。，以真正做到預(yù)防不良。參考文件：216。 《不符合RoHS指令產(chǎn)品控制程序》 數(shù)據(jù)分析，以確定QC080000體系文件的適宜性和有效性并識(shí)別和實(shí)施需要可能采取的改進(jìn)措施。、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等，由RoHS推行小組歸口管理；，由RoHS推行小組/銷售部按所屬職責(zé)分類管理；、新產(chǎn)品、新技術(shù)發(fā)展方向，由銷售部按所屬職責(zé)分類管理；（如顧客、供方等）的投訴或反饋，由RoHS推行小組負(fù)責(zé)最后的資料管理。 RoHS目標(biāo)完成情況，由RoHS推行小組歸口管理；、管理評(píng)審報(bào)告，由RoHS推行小組歸口管理；、不合格信息、糾正或預(yù)防措施實(shí)施情況，由RoHS推行小組歸口管理；。、充分性和有效性的評(píng)價(jià)提供如下信息支持：。、產(chǎn)品的特性及其趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)。QC080000體系文件手冊(cè)文件編號(hào)： 8 測(cè)量、分析和改進(jìn)版 次： A0頁(yè) 次： 22/27參考文件216。 《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 本工廠將利用RoHS綠色產(chǎn)品管理方針、目標(biāo)、審核結(jié)果、管理評(píng)審及糾正和預(yù)防措施，確保 QC080000體系文件手冊(cè)的充分性、有效性和適宜性。 糾正措施本工廠將實(shí)施糾正措施，消除不合格的原因，以防止其再發(fā)生。糾正措施應(yīng)與所遇到不合格的影響程度相適應(yīng)。糾正措施過(guò)程的程序文件規(guī)定以下要求：（包括顧客抱怨）；；；；；；參考文件216。 《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》 預(yù)防措施本工廠通過(guò)采取以下措施，來(lái)消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生。采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問(wèn)題的影響程度相適應(yīng)。 確定潛在不合格及其原因； 評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生的措施的需求； 確定所需的預(yù)防措施并確保實(shí)施；； 評(píng)審所采取的預(yù)防措施。參考文件：216。 《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》 QC080000體系文件手冊(cè)文件編號(hào)： 附件一 任 命 書(shū)版 次： A0頁(yè) 次： 23/27任 命 書(shū)為保證全面貫徹QC080000體系文件，嚴(yán)格按照本《 QC080000體系文件手冊(cè)》持續(xù)改善QC080000體系文件的管理，現(xiàn)任命 先生為本公司的QC080000體系文件管理者代表。其職責(zé)為：確保本公司按照RoHS指令/WEEE指令/電子信息產(chǎn)品污染控制管理辦法、SS00259第五版的要求，建立、實(shí)施和持續(xù)改善QC080000體系文件；向總經(jīng)理報(bào)告QC080000體系文件的運(yùn)行情況，以供評(píng)審和作為QC080000體系文件改進(jìn)的基礎(chǔ)；負(fù)責(zé)QC080000體系文件有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作；確保在整個(gè)組織內(nèi)QC080000體系文件意識(shí)的提升。 總經(jīng)理： 日期：2006年8月15日QC080000體系文件手冊(cè)文件編號(hào)： 附件二、公司組織架構(gòu)圖版 次： A0頁(yè) 次： 24/27管理者代表銷售部技術(shù)部生產(chǎn)部產(chǎn)品開(kāi)發(fā)工藝技術(shù)改進(jìn)檢驗(yàn)質(zhì)管計(jì)量原材料倉(cāng)庫(kù)采購(gòu)車間安全人力資源文控成品倉(cāng)庫(kù)設(shè)備品管部供應(yīng)部辦公室總經(jīng)理副總經(jīng)理QC080000體系文件手冊(cè)文件編號(hào)： 附件三 所引用程序文件目錄版 次： A0頁(yè) 次： 25/27QC080000體系文件手冊(cè)所引用之程序文件：序 號(hào)文件編號(hào)文件名稱備 注1TLEMSCOP05文件控制程序2TL EMSCOP11環(huán)境記錄控制程序3TL EMSCOP12內(nèi)部環(huán)境、質(zhì)量管理體系審核程序4TLQP05管理評(píng)審控制程序5TLEMSCOP10不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序6TLQP18設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)控制程序7TLEMSCOP03人力資源控制程序8TLQP09采購(gòu)控制程序9TLRCOP01HSF法律法規(guī)和其他要求控制程序10TLRCOP02HSF材料宣告表制作及變更控制程序11TLRCOP03HSF供應(yīng)商管理程序12TLRCOP04HSF采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證程序13TLRCOP05生產(chǎn)過(guò)程污染控制程序14TLRCOP06RoHS環(huán)保產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與追溯程序15TLRCOP07HSF產(chǎn)品防護(hù)控制程序16TLRCOP08產(chǎn)品召回控制程序17TLRCOP09限制性物質(zhì)的監(jiān)視和測(cè)量程序18TLRCOP10不符合RoHS指令產(chǎn)品控制程序19TLRCOP11HSF變更管理控制程序QC080000體系文件手冊(cè)文件編號(hào)： 附件四 RoHS推行小組組織架構(gòu)版 次： A0頁(yè) 次： 26/27生產(chǎn)部品管部供應(yīng)部辦公室技術(shù)部銷售部管理者代表QC080000體系文件手冊(cè)文件編號(hào)： 附件四 RoHS推行小組職責(zé)版 次： A0頁(yè) 次： 27/27RoHS推行小組職責(zé)包括以下各部門職責(zé)：1．總經(jīng)理、副總經(jīng)理職責(zé)詳見(jiàn)《質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)》；；2．銷售部職責(zé)：負(fù)責(zé)顧客要求的識(shí)別與產(chǎn)品要求的確定，負(fù)責(zé)市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)；負(fù)責(zé)與顧客進(jìn)行溝通，收集客戶的信息并及時(shí)傳遞到相關(guān)部門；負(fù)責(zé)顧客滿意度的測(cè)量與評(píng)估；負(fù)責(zé)接收顧客投訴及組織相關(guān)部門處理客訴；負(fù)責(zé)組織訂單/合同評(píng)審3．技術(shù)部職責(zé)：負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)工作，參與合同評(píng)審；編制產(chǎn)品作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。確定物料采購(gòu)規(guī)格；領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)督技術(shù)服務(wù)工作負(fù)責(zé)制作客戶樣品及生產(chǎn)樣板，并對(duì)樣板進(jìn)行建文件管理；負(fù)責(zé)檢查監(jiān)督樣板制作跟蹤進(jìn)程對(duì)相關(guān)的RoHS綠色產(chǎn)品管理知識(shí)及技術(shù)進(jìn)行研究, 并通過(guò)培訓(xùn)與宣傳傳達(dá)到相關(guān)人員。負(fù)責(zé)制訂RoHS綠色產(chǎn)品管理目標(biāo)、指針及RoHS綠色產(chǎn)品管理計(jì)劃(全廢、削減物質(zhì)的削減計(jì)劃),并組織實(shí)施及定期檢討其進(jìn)度。4．品管部職責(zé)：負(fù)責(zé)建立公司產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),對(duì)原材料,在制品、成品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)；負(fù)責(zé)監(jiān)督生產(chǎn)中原材料,半成品及成品不合格品的管理；負(fù)責(zé)監(jiān)督成品的搬運(yùn)及入庫(kù)管理；組織統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用,負(fù)責(zé)客戶投訴事件的分析和處理；負(fù)責(zé)組織編寫物料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；配合生產(chǎn)部執(zhí)行好生產(chǎn)及質(zhì)量管理；對(duì)生產(chǎn)過(guò)程監(jiān)督檢查和首件檢查、巡檢；收集相關(guān)的環(huán)境相關(guān)物質(zhì)的信息及相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)納入公司的管理標(biāo)準(zhǔn), 并將其傳達(dá)到相關(guān)部門。負(fù)責(zé)對(duì)RoHS綠色產(chǎn)品管理異常進(jìn)行調(diào)查、分析、制訂糾正/預(yù)防措施，組織實(shí)施并確認(rèn)其實(shí)施效果。對(duì)各部門QC080000體系文件的運(yùn)作情況進(jìn)行督促與指導(dǎo)。負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備/裝置的控制；負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件的編號(hào)和發(fā)放、更改、回收（作廢）控制；核對(duì)文件內(nèi)容是否與規(guī)定要求(標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范)相一致；核對(duì)文件規(guī)定的職責(zé)是否明確和落實(shí)；措施和方法是否可行、適用；遵守文件規(guī)定，督促各部門按文件要求運(yùn)作；對(duì)不合格點(diǎn)應(yīng)采取適當(dāng)及有效的糾正行動(dòng)及預(yù)防方法，并作出記錄及迅速地向最高管理層匯報(bào)。5．辦公室職責(zé)：負(fù)責(zé)制訂各類人員職位說(shuō)明； 公司年度培訓(xùn)計(jì)劃的制訂與組織實(shí)施員工的培訓(xùn)和考核并建立培訓(xùn)文件案；負(fù)責(zé)人員的招聘、基本技能培訓(xùn)、廠紀(jì)廠規(guī)培訓(xùn)；提供所有產(chǎn)品的生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施，工作場(chǎng)所；維護(hù)和保障公司財(cái)產(chǎn)安全。6．供應(yīng)部職責(zé)：負(fù)責(zé)制定采購(gòu)計(jì)劃，進(jìn)行原、輔材料和機(jī)器設(shè)備的采購(gòu)，保障工廠的材料及設(shè)備供應(yīng)；負(fù)責(zé)對(duì)供貨商的選擇、考核、評(píng)定；負(fù)責(zé)與供貨商進(jìn)行溝通，收集有害物質(zhì)的“不使用證明書(shū)”、“變更管理確認(rèn)書(shū)”報(bào)告等；7．生產(chǎn)部職責(zé)：參與合同評(píng)審；根據(jù)銷售部提供的合同制定的生產(chǎn)計(jì)劃，組織生產(chǎn)做好過(guò)程控制；安排并監(jiān)督生產(chǎn)過(guò)程，搞好生產(chǎn)及物料的控制及生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的RoHS綠色產(chǎn)品管理工作和完成情況；保證生產(chǎn)過(guò)程中的物料、半成品和需入庫(kù)產(chǎn)品按規(guī)定有序堆放并標(biāo)識(shí)準(zhǔn)確，以便儲(chǔ)存和保管；總結(jié)分析生產(chǎn)中出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題；負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)設(shè)備的控制以及模具的管理； 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備/裝置的控制；