【正文】 次： 21/27：進料不合格品應作退貨處理，制程不合格品應立即停產(chǎn)，成品不合格應立即停止出貨，已出貨品不合格應立即召回。不合格的信息及處理決議向最高管理者進行報告，同時書面聯(lián)絡給客戶，不合格處理的措施必須得到客戶同意后實施。，RoHS推行小組應對處置后的不合格品進行再次驗證，以證實其符合要求。，RoHS推行小組應會同有關單位采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適宜的措施予以控制。 異常處理，采購認證部/采購執(zhí)行部/RoHS推行小組在12小時內(nèi)召集相關部門調查并總結問題發(fā)生的原因。 ，由RoHS推行小組召集相關部門進行評審，并在不合格發(fā)生24小時內(nèi)將不合格的信息及處理決議向最高管理者進行報告；同時以書面形式聯(lián)絡給客戶，不合格處理的措施必須得到客戶書面資料同意后實施。，則知會相關單位執(zhí)行，直至消除異常為止。，提出有效之糾正與預防措施，并需追蹤改善效果，以確保對策之有效性。，以真正做到預防不良。參考文件：216。 《不符合RoHS指令產(chǎn)品控制程序》 數(shù)據(jù)分析，以確定QC080000體系文件的適宜性和有效性并識別和實施需要可能采取的改進措施。、法規(guī)、標準等，由RoHS推行小組歸口管理；，由RoHS推行小組/銷售部按所屬職責分類管理；、新產(chǎn)品、新技術發(fā)展方向，由銷售部按所屬職責分類管理；（如顧客、供方等）的投訴或反饋，由RoHS推行小組負責最后的資料管理。 RoHS目標完成情況，由RoHS推行小組歸口管理；、管理評審報告，由RoHS推行小組歸口管理；、不合格信息、糾正或預防措施實施情況，由RoHS推行小組歸口管理；。、充分性和有效性的評價提供如下信息支持：。、產(chǎn)品的特性及其趨勢，包括采取預防措施的機會。QC080000體系文件手冊文件編號： 8 測量、分析和改進版 次： A0頁 次： 22/27參考文件216。 《不符合、糾正和預防措施控制程序》 改進 持續(xù)改進 本工廠將利用RoHS綠色產(chǎn)品管理方針、目標、審核結果、管理評審及糾正和預防措施，確保 QC080000體系文件手冊的充分性、有效性和適宜性。 糾正措施本工廠將實施糾正措施，消除不合格的原因，以防止其再發(fā)生。糾正措施應與所遇到不合格的影響程度相適應。糾正措施過程的程序文件規(guī)定以下要求：（包括顧客抱怨）；；；；；；參考文件216。 《不符合、糾正和預防措施控制程序》 預防措施本工廠通過采取以下措施，來消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生。采取的預防措施應與潛在問題的影響程度相適應。 確定潛在不合格及其原因； 評價防止不合格發(fā)生的措施的需求； 確定所需的預防措施并確保實施；； 評審所采取的預防措施。參考文件：216。 《不符合、糾正和預防措施控制程序》 QC080000體系文件手冊文件編號： 附件一 任 命 書版 次： A0頁 次： 23/27任 命 書為保證全面貫徹QC080000體系文件，嚴格按照本《 QC080000體系文件手冊》持續(xù)改善QC080000體系文件的管理，現(xiàn)任命 先生為本公司的QC080000體系文件管理者代表。其職責為：確保本公司按照RoHS指令/WEEE指令/電子信息產(chǎn)品污染控制管理辦法、SS00259第五版的要求，建立、實施和持續(xù)改善QC080000體系文件；向總經(jīng)理報告QC080000體系文件的運行情況，以供評審和作為QC080000體系文件改進的基礎；負責QC080000體系文件有關事宜與外部各方的聯(lián)絡工作；確保在整個組織內(nèi)QC080000體系文件意識的提升。 總經(jīng)理： 日期：2006年8月15日QC080000體系文件手冊文件編號： 附件二、公司組織架構圖版 次： A0頁 次： 24/27管理者代表銷售部技術部生產(chǎn)部產(chǎn)品開發(fā)工藝技術改進檢驗質管計量原材料倉庫采購車間安全人力資源文控成品倉庫設備品管部供應部辦公室總經(jīng)理副總經(jīng)理QC080000體系文件手冊文件編號： 附件三 所引用程序文件目錄版 次： A0頁 次： 25/27QC080000體系文件手冊所引用之程序文件：序 號文件編號文件名稱備 注1TLEMSCOP05文件控制程序2TL EMSCOP11環(huán)境記錄控制程序3TL EMSCOP12內(nèi)部環(huán)境、質量管理體系審核程序4TLQP05管理評審控制程序5TLEMSCOP10不符合、糾正和預防措施控制程序6TLQP18設計開發(fā)控制程序7TLEMSCOP03人力資源控制程序8TLQP09采購控制程序9TLRCOP01HSF法律法規(guī)和其他要求控制程序10TLRCOP02HSF材料宣告表制作及變更控制程序11TLRCOP03HSF供應商管理程序12TLRCOP04HSF采購產(chǎn)品驗證程序13TLRCOP05生產(chǎn)過程污染控制程序14TLRCOP06RoHS環(huán)保產(chǎn)品標識與追溯程序15TLRCOP07HSF產(chǎn)品防護控制程序16TLRCOP08產(chǎn)品召回控制程序17TLRCOP09限制性物質的監(jiān)視和測量程序18TLRCOP10不符合RoHS指令產(chǎn)品控制程序19TLRCOP11HSF變更管理控制程序QC080000體系文件手冊文件編號： 附件四 RoHS推行小組組織架構版 次： A0頁 次： 26/27生產(chǎn)部品管部供應部辦公室技術部銷售部管理者代表QC080000體系文件手冊文件編號： 附件四 RoHS推行小組職責版 次： A0頁 次： 27/27RoHS推行小組職責包括以下各部門職責：1．總經(jīng)理、副總經(jīng)理職責詳見《質量環(huán)境管理手冊》；；2．銷售部職責：負責顧客要求的識別與產(chǎn)品要求的確定，負責市場的開發(fā)；負責與顧客進行溝通，收集客戶的信息并及時傳遞到相關部門；負責顧客滿意度的測量與評估；負責接收顧客投訴及組織相關部門處理客訴；負責組織訂單/合同評審3．技術部職責：負責新產(chǎn)品的設計和開發(fā)工作，參與合同評審；編制產(chǎn)品作業(yè)指導書。確定物料采購規(guī)格；領導監(jiān)督技術服務工作負責制作客戶樣品及生產(chǎn)樣板，并對樣板進行建文件管理；負責檢查監(jiān)督樣板制作跟蹤進程對相關的RoHS綠色產(chǎn)品管理知識及技術進行研究, 并通過培訓與宣傳傳達到相關人員。負責制訂RoHS綠色產(chǎn)品管理目標、指針及RoHS綠色產(chǎn)品管理計劃(全廢、削減物質的削減計劃),并組織實施及定期檢討其進度。4．品管部職責：負責建立公司產(chǎn)品質量標準,對原材料,在制品、成品進行檢驗和試驗；負責監(jiān)督生產(chǎn)中原材料,半成品及成品不合格品的管理；負責監(jiān)督成品的搬運及入庫管理；組織統(tǒng)計技術的應用,負責客戶投訴事件的分析和處理；負責組織編寫物料檢驗標準；配合生產(chǎn)部執(zhí)行好生產(chǎn)及質量管理；對生產(chǎn)過程監(jiān)督檢查和首件檢查、巡檢；收集相關的環(huán)境相關物質的信息及相關的標準納入公司的管理標準, 并將其傳達到相關部門。負責對RoHS綠色產(chǎn)品管理異常進行調查、分析、制訂糾正/預防措施，組織實施并確認其實施效果。對各部門QC080000體系文件的運作情況進行督促與指導。負責監(jiān)視和測量設備/裝置的控制；負責質量體系文件的編號和發(fā)放、更改、回收（作廢）控制；核對文件內(nèi)容是否與規(guī)定要求(標準、規(guī)范)相一致；核對文件規(guī)定的職責是否明確和落實；措施和方法是否可行、適用；遵守文件規(guī)定，督促各部門按文件要求運作；對不合格點應采取適當及有效的糾正行動及預防方法，并作出記錄及迅速地向最高管理層匯報。5．辦公室職責：負責制訂各類人員職位說明； 公司年度培訓計劃的制訂與組織實施員工的培訓和考核并建立培訓文件案；負責人員的招聘、基本技能培訓、廠紀廠規(guī)培訓；提供所有產(chǎn)品的生產(chǎn)基礎設施，工作場所；維護和保障公司財產(chǎn)安全。6．供應部職責：負責制定采購計劃，進行原、輔材料和機器設備的采購，保障工廠的材料及設備供應；負責對供貨商的選擇、考核、評定；負責與供貨商進行溝通，收集有害物質的“不使用證明書”、“變更管理確認書”報告等；7．生產(chǎn)部職責：參與合同評審；根據(jù)銷售部提供的合同制定的生產(chǎn)計劃，組織生產(chǎn)做好過程控制；安排并監(jiān)督生產(chǎn)過程，搞好生產(chǎn)及物料的控制及生產(chǎn)現(xiàn)場的RoHS綠色產(chǎn)品管理工作和完成情況；保證生產(chǎn)過程中的物料、半成品和需入庫產(chǎn)品按規(guī)定有序堆放并標識準確，以便儲存和保管；總結分析生產(chǎn)中出現(xiàn)的質量問題；負責公司生產(chǎn)設備的控制以及模具的管理； 負責生產(chǎn)設備/裝置的控制；