qc080000管理體系審核概論(ppt84頁)-資料下載頁
2025-02-13 20:23本頁面
【正文】 支持，是審核工作進展順利，按計劃完成了全部審核任務(wù)。審核中共發(fā)出不合格報告 33項，其中文件和資料控制（ ）要求中發(fā)現(xiàn)的問題較多（共 6項），反映出在文件控制方面是一個弱點。生產(chǎn)和品管部門發(fā)現(xiàn)的的不合格也較其他部門多，其中原因是：生產(chǎn)部的人員多且范圍最大，管理難度較大。品管部由于涉及到 QC080000管理體系要求較多，也造成工作上的困難。下一步應(yīng)加強這兩個部門的工作力量，減少不合格的產(chǎn)生。另外管理評審工作未做，因此這項內(nèi)容未包括在本次審核中。設(shè)計要求是本公司 QC080000管理體系沒選擇的要求，也未列入本次審核中。 綜上所述，本公司的 QC080000管理體系已進入正常運行狀態(tài)，若本次審核發(fā)出的不合格報告能按規(guī)定的時間在 20天內(nèi)糾正完畢，可以在 40天后申請 QC080000的正式認證。 頁碼： 3/5 65 不合格報告 —— 范例 不合格項分布 奧求編號 品管部 營銷部 采購部 生產(chǎn)部 人事部 管理代表 總經(jīng)理 儲運部 合計 1 1 1 1 1 1 6 ? ? ? 合計 ? ? ? ? ? ? ? ? 33 頁碼： 4/5 66 審核報告 —— 范例 審核報告發(fā)放清單 部門 職務(wù) 姓名 不符合報告份數(shù)（編號） 品管部 營銷部 技術(shù)部 生產(chǎn)部 事務(wù)部 文管中心 管理代表 總經(jīng)理 頁碼 :5/5 67 糾正措施的跟蹤 糾正措施的跟蹤 糾正措施要求的提出 糾正措施的實施 糾正措施的驗證 68 糾正措施要求的提出 審核組在現(xiàn)場審核中發(fā)現(xiàn)不合格項時，除要求受審核部門主管確認不合格事實外，還要求他們調(diào)查分析造成不合格的原因，有的放矢地提出糾正措施計劃，其中包括完成糾正措施的期限。 如果受審核方堅持不同意對不合格的判定，也不肯提出糾正措施，則爭執(zhí)應(yīng)提交管理者代表仲裁。 內(nèi)審員可以提出糾正措施的方向，但不能代替責任部門制定糾正措施。 責任部門提出的糾正措施計劃應(yīng)得到審核員的認可，必要時還要經(jīng)過管理者代表的批準。 69 糾正措施的實施 責任單位按糾正措施計劃實施糾正措施。 糾正措施實施過程中如發(fā)生問題不能按期完成時，責任部門向管理代表說明原因，申請延長期限。管理代表批準后應(yīng)通知品管部門修改措施計劃。 如在實施過程中涉及到幾個部門，發(fā)生爭議并難以解決時，應(yīng)提請管理代表協(xié)調(diào)仲裁。 糾正措施實施情況應(yīng)保存有關(guān)記錄。 70 糾正措施的驗證 審核員應(yīng)對糾正措施完成情況進行驗證。驗證的內(nèi)容包括 ： ? 計劃是否按規(guī)定的日期完成； ? 計劃中的各項措施是否都已完成； ? 完成后的效果如何？是否還有類似不合格項發(fā)生？ ? 實施情況是否有記錄可查，記錄是否按規(guī)定編號并妥為保存。 71 ? 如引起文件修改，是否通知了文件控制部門按規(guī)定辦理了修改批準和發(fā)放手續(xù)并加以記錄？該文件是否已堅持執(zhí)行？ ? 如果某些效果要更長時間才能體現(xiàn)，可留作問題待下一次審核時再查。 ? 審核員驗證并認為措施計劃已完成后，不合格報告一欄中簽字。這項不合格項宣布結(jié)案。 糾正措施的驗證 72 第三部分 QC080000體系內(nèi)部審核員 內(nèi)審員的審核技巧 內(nèi)審員的素質(zhì) 內(nèi)審員及其組長的職責 73 內(nèi)審員的素質(zhì) 內(nèi) 審 員 素 質(zhì) 知識要求 經(jīng)驗要求 道德要求 技能要求 掌握 QC080000標準要求 熟悉 QC080000族其他標準標準 熟悉與 QC080000有關(guān)的法律、法規(guī)等 能編制審核計劃、檢查表、審核報告 具備 QC080000體系文件與現(xiàn)場審核能力 具有一定的 QC080000管理經(jīng)驗 具有一定的生產(chǎn)實踐經(jīng)驗 正直誠實和客觀公正 尊重人 冷靜的態(tài)度和堅毅的精神 善于溝通、機智靈活、適應(yīng)性強 74 內(nèi)審員職責 遵守相應(yīng)的審核要求； 傳達和闡明審核要求； 有效地策劃和履行被賦予的職責； 將觀察結(jié)果形成文件； 報告審核結(jié)果； 驗證所采取的糾正措施的有效性； 收集和保護與審核有關(guān)的資料； 75 內(nèi)審員的職責 按要求提交這些文件； 確保這些文件的機密性； 謹慎處理各種特殊的信息； 配合并支持審核組長工作。 76 審核組長職責 負責所有審核階段的工作，有權(quán)對審核工作的開展和審核結(jié)果做最后決定； 協(xié)助選擇審核組的其他成員； 制定審核計劃； 代表審核方向受審核部門主管接觸； 編制并提交審核報告。 77 內(nèi)審員的審核技巧 審 核 技 巧 審核中的面談 審核中的聆聽 審核中的提問 聯(lián)想與追溯 創(chuàng)造一個良好的氛圍 78 審核中的面談 講得少，聽得多； 保持融洽的關(guān)系； 選擇恰當?shù)拿嬲剬ο螅? 避免打斷、干擾、反駁對方的談話； “請” 和“謝謝”應(yīng)適當多用； 對誤解要有耐心； 保持客觀公正的態(tài)度。 79 審核中的提問 通常問：怎么樣？什么？何時？何地？誰？為什么 ？請告訴我 ?? 封閉式與開啟式問題相結(jié)合。 提問與索看相結(jié)合。 80 審核中的提問 明確觀點，準確表達； 發(fā)問一定考慮被問者的背景； 注意神態(tài)表情； 適時表達好意； 努力理解問題； 不說有情緒的話； 不可連續(xù)發(fā)問。 81 審核中的聆聽 應(yīng)專注、認真地聽； 應(yīng)有耐性； 應(yīng)及時反饋； 盡可能不要做不成熟的反應(yīng)； 多鼓勵講話者； 保持善意的態(tài)度。 82 聯(lián)想與追溯 善于從一個要素聯(lián)想到其他要素，而到其他部門追溯證據(jù)。 但應(yīng)避免過渡聯(lián)想而顧此失彼。 83 創(chuàng)造一個良好的氛圍 平等； 和氣待人； 認真記好筆記； 保持正常的節(jié)奏。 84 謝謝觀看 /歡迎下載 BY FAITH I MEAN A VISION OF GOOD ONE CHERISHES AND THE ENTHUSIASM THAT PUSHES ONE TO SEEK ITS FULFILLMENT REGARDLESS OF OBSTACLES. BY FAITH I BY FAIT
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