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【正文】 8 測量、分析和改進(jìn) 版 次： A0 頁 次： 21/27 對于不符合 RoHS 要求之物質(zhì)：進(jìn)料不合格品應(yīng) 作退貨處理，制程 不合格 品應(yīng)立即停產(chǎn)，成 品 不合格 應(yīng)立即停止出貨，已出貨品 不合格 應(yīng)立即召回。不合格的信息及處理決議向最高管理者進(jìn)行報告，同時書面聯(lián)絡(luò)給 客戶，不合格處理的措施必須得到客 戶 同意后實(shí)施 。 推行小組負(fù)責(zé)保持不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的任何措施的記錄。 在不合格品得到糾正之后， RoHS 推行小組應(yīng)對處置后的不合格品進(jìn)行再次驗(yàn)證，以證實(shí)其符合要求。 當(dāng)產(chǎn)品在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時， RoHS 推行小組應(yīng)會同有關(guān)單位采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適宜的措施予以控制。 異常處理 綠色采購相關(guān)產(chǎn)品發(fā)生異常，采購認(rèn)證部 /采購執(zhí)行部 /RoHS 推行小組在 12 小時內(nèi)召集相關(guān)部門 調(diào)查并總結(jié)問題發(fā)生的原因。 對于綠色采購相關(guān)產(chǎn)品之異常，由 RoHS 推行小組召集相關(guān)部門進(jìn)行評審，并在不合格發(fā)生 24 小時 內(nèi) 將 不合格的信息及處理決議向最高管理者進(jìn)行報告；同時以書面形式聯(lián)絡(luò)給 客戶，不合格處理的措施必須得到客 戶書面資料 同意后實(shí)施 。 不合格處理的措施 得到客戶書面資料確認(rèn)后，則知會相關(guān)單位執(zhí)行，直至消除異常為止。 相關(guān)責(zé)任部門須針對 綠色采購相關(guān)產(chǎn)品 所產(chǎn)生之問題點(diǎn)，提 出有效之糾正與預(yù)防措施，并需追蹤改善效果，以確保對策之有效性。 所有糾正與預(yù)防措施要向類似產(chǎn)品橫向展開，以真正做到預(yù)防不良。 參考文件： ? 《不符合 RoHS 指令產(chǎn)品控制程序》 數(shù)據(jù)分析 本工廠收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以確定 QC080000 體系文件 的適宜性和有效性并識別和實(shí)施需要可能采取的改進(jìn)措施。 數(shù)據(jù)的來源 外部信息 政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等，由 RoHS 推行小組歸口管理； 外部檢查的結(jié)果及反饋，由 RoHS 推行小組 /銷售部按所 屬職責(zé)分類管理； 市場、新產(chǎn)品、新技術(shù)發(fā)展方向，由銷售部按所屬職責(zé)分類管理； 相關(guān)方（如顧客、供方等）的投訴或反饋，由 RoHS 推行小組負(fù)責(zé)最后的資料管理。 內(nèi)部信息 RoHS 目標(biāo)完成情況，由 RoHS 推行小組歸口管理； 內(nèi)審報告、管理評審報告，由 RoHS 推行小組歸口管理； 記錄、不合格信息、糾正或預(yù)防措施實(shí)施情況，由 RoHS 推行小組歸口管理； 其它。 通過數(shù)據(jù)分析為 QC080000 體系文件 適宜性、充分性和有效性的評價提供如下信息支持： 顧客滿意或不滿意。 與顧客要求的符合性。 過程、產(chǎn)品的特性及其趨勢，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會。 采購產(chǎn)品的質(zhì)量及供方的情況。 為公司尋找 QC080000 體系文件 改進(jìn)機(jī)會。 QC080000 體系文件手冊 文件編號： 8 測量、分析和改進(jìn) 版 次： A0 頁 次： 22/27 參考文件 ? 《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 本工廠將利用 RoHS 綠色產(chǎn)品管理方針、目標(biāo)、審核結(jié)果、管理評審及糾正和預(yù)防措施，確保 QC080000 體系文件手冊 的充分性、有效性和適宜性。 糾正措施 本工廠將實(shí)施糾正措施，消除不合格的原因，以防止其再發(fā)生。糾正措施應(yīng)與所遇到不合格的影響程度相適應(yīng)。糾正措施過程的程序文件規(guī)定以下要求： 評審不合格（包括顧客抱怨）； 確定不合格之原因； 評價確保不合格不再發(fā)生的措施的需求； 確定和實(shí)施所需的措施； 記錄所采取措施的結(jié)果； 評審所采取的糾正措施； 參考文件 ? 《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》 預(yù)防措施 本工廠通過采取以下措施，來消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生。采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。 確定潛在不合格及其原因； 評價防止不合格發(fā)生的措施的需求； 確定所需的預(yù)防措施并確保實(shí)施； 記錄所采取措施的結(jié)果； 評審所采取的預(yù)防措施。 參考文件： ? 《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程 序》 QC080000 體系文件手冊 文件編號： 附件一 任 命 書 版 次： A0 頁 次： 23/27 任 命 書 為保證全面貫徹 QC080000 體系文件，嚴(yán)格按照本《 QC080000 體系文件手冊》持續(xù)改善QC080000 體系文件的管理，現(xiàn)任命 先生為本公司的 QC080000 體系文件管理者代表。其職責(zé)為： 確保本公司按照 RoHS 指令 /WEEE 指令 /電子信息產(chǎn)品污染控制管理辦法、 SS00259 第五版的 要求，建立、實(shí)施和持續(xù)改善 QC080000 體系文件； 向總經(jīng)理報告 QC080000 體系文件的運(yùn)行情況，以供評審和作為 QC080000 體系文件改進(jìn)的基礎(chǔ)； 負(fù)責(zé) QC080000 體系文件有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作； 確保在整個組織內(nèi) QC080000 體系文件意識的提升。 總經(jīng)理： 日期： 2021 年 8 月 15 日 QC080000 體系文件手冊 文件編號： 附件二、公司組織架構(gòu)圖 版 次： A0 頁 次： 24/27 副總經(jīng)理 總經(jīng)理 銷售部 技術(shù)部 辦公室 供應(yīng)部 品管部 生產(chǎn)部 工藝 設(shè)備 人力資源 采購 成品倉庫 車間 安全 技術(shù)改進(jìn) 文控 檢驗(yàn) 質(zhì)管 計(jì)量 產(chǎn)品開發(fā) 原材料倉庫 管理者代表 QC080000 體系文件手冊 文件編號： 附件三 所引用程序文件目錄 版 次： A0 頁 次： 25/27 QC080000 體系文件手冊所引用之程序文件： 序 號 文件編號 文件名稱 備 注 1 TLEMSCOP05 文件控制程序 2 TL EMSCOP11 環(huán)境記錄控制程序 3 TL EMSCOP12 內(nèi)部環(huán)境、質(zhì)量管理體系審核程序 4 TLQP05 管理評審控制程序 5 TLEMSCOP10 不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序 6 TLQP18 設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序 7 TLEMSCOP03 人力資源控制程序 8 TLQP09 采購控制 程序 9 TLRCOP01 HSF 法律法規(guī)和其他要求控制程序 10 TLRCOP02 HSF 材料宣告表制作及變更控制程序 11 TLRCOP03 HSF 供應(yīng)商管理程序 12 TLRCOP04 HSF 采購產(chǎn)品驗(yàn)證程序 13 TLRCOP05 生產(chǎn)過程污染控制程序 14 TLRCOP06 RoHS 環(huán)保產(chǎn)品標(biāo)識與追溯程序 15 TLRCOP07 HSF 產(chǎn)品防護(hù)控制程序 16 TLRCOP08 產(chǎn)品召回控制程序 17 TLRCOP09 限制性物 質(zhì)的監(jiān)視和測量程序 18 TLRCOP10 不符合 RoHS 指令產(chǎn)品控制程序 19 TLRCOP11 HSF 變更管理控制程序 QC080000 體系文件手冊 文件編號： 附件四 RoHS 推行小組組織架構(gòu) 版 次： A0 頁 次： 26/27 管理者代表 銷售部 技術(shù)部 辦公室 供應(yīng)部 品管部 生產(chǎn)部 QC080000 體系文件手冊 文件編號： 附件四 RoHS 推行小組職責(zé) 版 次： A0 頁 次： 27/27 RoHS 推行小組職責(zé)包括以下各部門職責(zé)： 1．總經(jīng)理、副總經(jīng)理職責(zé)詳見《質(zhì)量環(huán)境管理手冊》；管理者代表的職責(zé)詳見本手冊章節(jié) ； 2．銷售部職責(zé)： 負(fù)責(zé)顧客要求的識別與產(chǎn)品要求的確定，負(fù)責(zé)市場的開發(fā)； 負(fù)責(zé)與顧客進(jìn)行溝通，收集客戶的 信息 并及時傳遞到相關(guān)部門； 負(fù)責(zé)顧客滿意度的測量與評估； 負(fù)責(zé)接收顧客投訴及組織相關(guān)部門處理客訴； 負(fù)責(zé)組織訂單 /合同評審 3．技術(shù)部職責(zé)： 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)工作，參與合同評審； 編制產(chǎn)品作業(yè)指導(dǎo)書。 確定物料采購規(guī)格； 領(lǐng)導(dǎo)監(jiān) 督技術(shù)服務(wù)工作 負(fù)責(zé)制作客戶樣品及生產(chǎn)樣板，并對樣板進(jìn)行建 文件管理； 負(fù)責(zé)檢查監(jiān)督樣板制作跟蹤進(jìn)程 對相關(guān)的 RoHS 綠色產(chǎn)品管理 知識及技術(shù)進(jìn)行 研究 , 并通過培訓(xùn)與宣傳傳達(dá)到相關(guān)人員。 負(fù)責(zé)制訂 RoHS 綠色產(chǎn)品管理 目標(biāo)、指針及 RoHS 綠色產(chǎn)品管理 計(jì)劃 (全廢、削減物質(zhì)的削減計(jì)劃 ),并組織實(shí)施及定期檢討其進(jìn)度。 4．品管部職責(zé)： 負(fù)責(zé)建立公司產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) ,對原材料 ,在制品、成品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)； 負(fù)責(zé)監(jiān)督生產(chǎn)中原材料 ,半成品及成品不合格品的管理； 負(fù)責(zé)監(jiān)督成品的搬運(yùn)及入庫管理； 組織統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用 ,負(fù)責(zé)客戶投訴事件的分析和處理； 負(fù)責(zé)組織編寫物料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)； 配合生產(chǎn)部執(zhí)行好生產(chǎn)及質(zhì)量管理；對生產(chǎn)過程監(jiān)督檢查和首件檢查、巡檢； 收集相關(guān)的環(huán)境相關(guān)物質(zhì)的 信息 及相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)納入公司的管理標(biāo)準(zhǔn) , 并將其傳達(dá)到相關(guān)部門 。 負(fù)責(zé)對 RoHS 綠色產(chǎn)品管理 異常進(jìn)行調(diào)查、分析、制訂糾正 /預(yù)防措施 ，組織實(shí)施 并確認(rèn)其實(shí)施效果。 對各部門 QC080000 體系文件 的運(yùn)作情況進(jìn)行督促與指導(dǎo)。 負(fù)責(zé) 監(jiān)視和測量設(shè)備 /裝置的控制； 負(fù)責(zé)質(zhì)量體系 文件 的編號和發(fā)放、更改、回收（作廢）控制； 核對 文件 內(nèi)容是否與規(guī)定要求 (標(biāo)準(zhǔn)、規(guī) 范 )相一致； 核對 文件 規(guī)定的職責(zé)是否明確和落實(shí)； 措施和方法是否可行、適用； 遵守文件 規(guī)定，督促各部門按 文件 要求運(yùn)作； 對不合格點(diǎn)應(yīng)采取適當(dāng)及有效的糾正行動及預(yù)防方法，并作出記錄及迅速地向最高管理層匯報。 5．辦公室職責(zé)： 負(fù)責(zé)制訂各類人員職位說明； 公司年度培訓(xùn)計(jì)劃的制訂與組織實(shí)施員工的培訓(xùn)和考核并建立培訓(xùn)文件案； 負(fù)責(zé)人員的招聘、基本技能培訓(xùn)、廠紀(jì)廠規(guī)培訓(xùn)； 提供所有產(chǎn)品的生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施，工作場所； 維護(hù)和保障公司財(cái)產(chǎn)安全。 6．供應(yīng)部職責(zé)： 負(fù)責(zé)制定采購計(jì)劃，進(jìn)行原、輔材料和機(jī)器設(shè)備的 采購，保障工廠的材料及設(shè)備供應(yīng)； 負(fù)責(zé)對供貨商的選擇、考核、評定； 負(fù)責(zé)與供貨商進(jìn)行溝通，收集有害物質(zhì)的 “ 不使用證明書 ” 、 “ 變更管理確認(rèn)書 ” 報告等 ； 7．生產(chǎn)部職責(zé)： 參與合同評審； 根據(jù)銷售部 提供的合同制定 的 生產(chǎn)計(jì)劃，組織生產(chǎn)做好過程控制； 安排并監(jiān)督生產(chǎn)過程，搞好生產(chǎn)及物料的控制及