【正文】 參與合同評(píng)審； 根據(jù)銷售部 提供的合同制定 的 生產(chǎn)計(jì)劃，組織生產(chǎn)做好過(guò)程控制； 負(fù)責(zé)對(duì)供貨商的選擇、考核、評(píng)定； 6．供應(yīng)部職責(zé)： 提供所有產(chǎn)品的生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施，工作場(chǎng)所； 公司年度培訓(xùn)計(jì)劃的制訂與組織實(shí)施員工的培訓(xùn)和考核并建立培訓(xùn)文件案； 5．辦公室職責(zé)： 遵守文件 規(guī)定，督促各部門(mén)按 文件 要求運(yùn)作； 核對(duì) 文件 內(nèi)容是否與規(guī)定要求 (標(biāo)準(zhǔn)、規(guī) 范 )相一致； 負(fù)責(zé) 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備 /裝置的控制； 對(duì)各部門(mén) QC080000 體系文件 的運(yùn)作情況進(jìn)行督促與指導(dǎo)。 負(fù)責(zé)對(duì) RoHS 綠色產(chǎn)品管理 異常進(jìn)行調(diào)查、分析、制訂糾正 /預(yù)防措施 ，組織實(shí)施 并確認(rèn)其實(shí)施效果。 收集相關(guān)的環(huán)境相關(guān)物質(zhì)的 信息 及相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)納入公司的管理標(biāo)準(zhǔn) , 并將其傳達(dá)到相關(guān)部門(mén) 。 負(fù)責(zé)組織編寫(xiě)物料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)； 負(fù)責(zé)監(jiān)督成品的搬運(yùn)及入庫(kù)管理； 負(fù)責(zé)建立公司產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) ,對(duì)原材料 ,在制品、成品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)； 負(fù)責(zé)制訂 RoHS 綠色產(chǎn)品管理 目標(biāo)、指針及 RoHS 綠色產(chǎn)品管理 計(jì)劃 (全廢、削減物質(zhì)的削減計(jì)劃 ),并組織實(shí)施及定期檢討其進(jìn)度。 對(duì)相關(guān)的 RoHS 綠色產(chǎn)品管理 知識(shí)及技術(shù)進(jìn)行 研究 , 并通過(guò)培訓(xùn)與宣傳傳達(dá)到相關(guān)人員。 負(fù)責(zé)制作客戶樣品及生產(chǎn)樣板，并對(duì)樣板進(jìn)行建 文件管理； 確定物料采購(gòu)規(guī)格； 編制產(chǎn)品作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。 負(fù)責(zé)組織訂單 /合同評(píng)審 3．技術(shù)部職責(zé)： 負(fù)責(zé)顧客滿意度的測(cè)量與評(píng)估； 負(fù)責(zé)顧客要求的識(shí)別與產(chǎn)品要求的確定，負(fù)責(zé)市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)； 其職責(zé)為： 確保本公司按照 RoHS 指令 /WEEE 指令 /電子信息產(chǎn)品污染控制管理辦法、 SS00259 第五版的 要求，建立、實(shí)施和持續(xù)改善 QC080000 體系文件； 向總經(jīng)理報(bào)告 QC080000 體系文件的運(yùn)行情況，以供評(píng)審和作為 QC080000 體系文件改進(jìn)的基礎(chǔ)； 負(fù)責(zé) QC080000 體系文件有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作； 確保在整個(gè)組織內(nèi) QC080000 體系文件意識(shí)的提升。 確定潛在不合格及其原因； 評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生的措施的需求； 確定所需的預(yù)防措施并確保實(shí)施； 記錄所采取措施的結(jié)果； 評(píng)審所采取的預(yù)防措施。糾正措施過(guò)程的程序文件規(guī)定以下要求： 評(píng)審不合格（包括顧客抱怨）； 確定不合格之原因； 評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施的需求； 確定和實(shí)施所需的措施； 記錄所采取措施的結(jié)果； 評(píng)審所采取的糾正措施； 參考文件 ? 《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》 預(yù)防措施 本工廠通過(guò)采取以下措施，來(lái)消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生。 糾正措施 本工廠將實(shí)施糾正措施，消除不合格的原因，以防止其再發(fā)生。 為公司尋找 QC080000 體系文件 改進(jìn)機(jī)會(huì)。 過(guò)程、產(chǎn)品的特性及其趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)。 通過(guò)數(shù)據(jù)分析為 QC080000 體系文件 適宜性、充分性和有效性的評(píng)價(jià)提供如下信息支持： 顧客滿意或不滿意。 數(shù)據(jù)的來(lái)源 外部信息 政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等，由 RoHS 推行小組歸口管理； 外部檢查的結(jié)果及反饋，由 RoHS 推行小組 /銷售部按所 屬職責(zé)分類管理； 市場(chǎng)、新產(chǎn)品、新技術(shù)發(fā)展方向，由銷售部按所屬職責(zé)分類管理； 相關(guān)方（如顧客、供方等）的投訴或反饋，由 RoHS 推行小組負(fù)責(zé)最后的資料管理。 所有糾正與預(yù)防措施要向類似產(chǎn)品橫向展開(kāi)，以真正做到預(yù)防不良。 不合格處理的措施 得到客戶書(shū)面資料確認(rèn)后，則知會(huì)相關(guān)單位執(zhí)行，直至消除異常為止。 異常處理 綠色采購(gòu)相關(guān)產(chǎn)品發(fā)生異常，采購(gòu)認(rèn)證部 /采購(gòu)執(zhí)行部 /RoHS 推行小組在 12 小時(shí)內(nèi)召集相關(guān)部門(mén) 調(diào)查并總結(jié)問(wèn)題發(fā)生的原因。 在不合格品得到糾正之后， RoHS 推行小組應(yīng)對(duì)處置后的不合格品進(jìn)行再次驗(yàn)證，以證實(shí)其符合要求。不合格的信息及處理決議向最高管理者進(jìn)行報(bào)告，同時(shí)書(shū)面聯(lián)絡(luò)給 客戶，不合格處理的措施必須得到客 戶 同意后實(shí)施 。 推行小組應(yīng)在 12 小時(shí)內(nèi)召集相關(guān)部門(mén) 調(diào)查不合格品發(fā)生的原因。 參考文件 ? 《 HSF 供應(yīng)商管理程序》 ? 《 HSF 采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證程序》 不合格品控制 本工廠將確保不符合 要求的產(chǎn)品得到識(shí)別和控制，以防止其非預(yù)期的使用和交付。 只有經(jīng)驗(yàn)證合格的原物料 /半成品 /成品才能放行或交付，必要時(shí)經(jīng)顧客書(shū)面材料認(rèn)可方可放行或交付。 參考文件 ? 《內(nèi)部管理體系審核程序》 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 工藝技術(shù)部 /產(chǎn)品制造部 /各生產(chǎn)車間 負(fù)責(zé)在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中對(duì)產(chǎn)品、過(guò)程實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量，以確保產(chǎn)品符合 RoHS 綠色產(chǎn)品相關(guān) 要求。 內(nèi) 審員應(yīng)對(duì)糾正措施的實(shí)施及有效性進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證并相關(guān)的驗(yàn)證記錄后予以存檔。 內(nèi) 審員的選擇和審核的實(shí)施應(yīng)確保審核過(guò)程的客觀性和 公正性， 內(nèi) 審員應(yīng)具備相應(yīng)的資格，同時(shí) 內(nèi) 審員不宜進(jìn)行審核本部門(mén)的工作。 內(nèi)部審核 工廠每年至少進(jìn)行一次內(nèi)部審核，以確定 QC080000 體系文件 是否符合 QC080000體系文件 策劃、法律法規(guī)、顧客的要求， QC080000 體系文件 是否得到有效實(shí)施和保持。 監(jiān)視與測(cè)量 顧客滿意 本工廠將測(cè)量和監(jiān)控產(chǎn)品特性，以驗(yàn)證其滿足顧客規(guī)定的綠色采購(gòu)要求，并在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的適當(dāng)階段執(zhí)行。 持續(xù)改進(jìn) QC080000 體系文件 的有效性。 QC080000 體系文件手冊(cè) 文件編號(hào)： 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 版 次： A0 頁(yè) 次： 20/27 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 策劃 根據(jù)本工廠 QC080000 體系文件 之特點(diǎn)及產(chǎn)品環(huán)境要 求，工廠對(duì)以下方面所需的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程進(jìn)行策劃，并作出相應(yīng)的規(guī)定： 證實(shí)綠色采購(gòu)產(chǎn)品的符合性。 參考文件 ? 《 HSF 產(chǎn)品防護(hù)程序 》 ? 《 RoHS 環(huán)保產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與追溯程序》 測(cè)量和監(jiān)控裝置的控制 公司應(yīng)確保擁有 RoHS 產(chǎn)品符合規(guī)定要求所必須的測(cè)量和監(jiān)控裝置，并進(jìn)行相應(yīng)的識(shí)別以確保測(cè)量和 監(jiān)控活動(dòng)的順利實(shí)施；與此同時(shí)，應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)維護(hù) /維修，確保所實(shí)施的過(guò)程能夠滿足 RoHS 綠色產(chǎn)品 監(jiān)控和測(cè)量的要求。 在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程中對(duì)產(chǎn)品采取完善的保護(hù)措施。對(duì)于環(huán)境關(guān) 聯(lián)物質(zhì)應(yīng)單獨(dú)立賬管理。 產(chǎn)品防護(hù) 為減少過(guò)程損失，降低成本，將高質(zhì)量之綠色采購(gòu)產(chǎn)品交付給顧客，在內(nèi)部處理和交付到預(yù)定的地點(diǎn)期間對(duì)產(chǎn)品的符合性采取適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)措施，主要包括下列項(xiàng)目： 倉(cāng)庫(kù)對(duì)于檢驗(yàn)合格的“環(huán)?！蔽锪蠎?yīng)作好區(qū)分管理。 公司對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)要求做到 : 接受、驗(yàn)證、標(biāo)識(shí)顧客財(cái)產(chǎn)按《來(lái)料檢驗(yàn)和試驗(yàn)運(yùn)作程序》進(jìn)行控制； 驗(yàn)收合格的顧客財(cái)產(chǎn)要妥善保管 ,按合同要求投用； 發(fā)現(xiàn)顧客提供財(cái)產(chǎn)不合適、不適用或丟失、損壞，及時(shí)同顧客聯(lián)系，必要時(shí)進(jìn)行鑒定，并作好記錄； 顧客財(cái)產(chǎn)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)部分，公司嚴(yán)格按合同及法律法規(guī)和《文件控制程序》要求作外來(lái)文件控制。 參考文件： ?《生產(chǎn)過(guò)程污染控制程序》 ?《 HSF 變更管理控制程序》 標(biāo)識(shí)和可追 溯性 工廠制定適宜的方法，在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程對(duì)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)和可追溯性標(biāo)識(shí)進(jìn)行有效控制： QC080000 體系文件手冊(cè) 文件編號(hào)： 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 版 次： A0 頁(yè) 次： 19/27 當(dāng)產(chǎn)品容易發(fā)生混淆時(shí)及為防止下一工序誤用不合格產(chǎn)品及不合格產(chǎn)品的出廠，以明確方式進(jìn)行產(chǎn)品標(biāo)識(shí)； 針對(duì)綠色采購(gòu)產(chǎn)品的庫(kù)存，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)制定相關(guān)文件，對(duì)產(chǎn)品唯一性進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并保持其記錄。 各生產(chǎn)單位應(yīng)將所需確認(rèn)的項(xiàng)目及確認(rèn)方法寫(xiě)入相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)中。 檢驗(yàn)時(shí)，檢驗(yàn)員應(yīng)依據(jù)《 RoHS 禁止物質(zhì)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)書(shū)》之判定基準(zhǔn)確認(rèn)供應(yīng)商提供之 RoHS 有害物質(zhì)檢測(cè)結(jié)果是否符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn) ,并記錄其結(jié)果。 參考文件 ? 《 HSF 供應(yīng)商管理程序 》 ? 《 HSF 采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證程序 》 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 檢驗(yàn)單位對(duì)采購(gòu) 產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證或其他必要的活動(dòng)，以確保采購(gòu)的產(chǎn)品滿足規(guī)定的綠色采購(gòu)要求。 【訂貨合同】或訂購(gòu)訂單應(yīng)注明 RoHS 環(huán)保要求。 對(duì)于有害物質(zhì)對(duì)象物質(zhì)須對(duì)其供應(yīng)商進(jìn)行有害物質(zhì)調(diào)查，采購(gòu)認(rèn)證部應(yīng)聯(lián)絡(luò)相關(guān)單位（ RoHS 推行小組，技術(shù)中心）對(duì)其品質(zhì)保證體系生產(chǎn)能力之狀況證實(shí)其質(zhì)量保證及環(huán)境質(zhì)量保證能力進(jìn)行評(píng)鑒。 本公司根據(jù)供方按公司的要求提供綠色采購(gòu)產(chǎn)品的能力評(píng)價(jià)和選擇供方。 經(jīng)客戶承認(rèn)合格的樣品由技術(shù)中心建立“ RoHS 合格產(chǎn)品檔案”，進(jìn)行檔案整理。 設(shè)計(jì)確認(rèn)（設(shè)計(jì)輸出 /產(chǎn)品材料宣告表的建立） 樣品完成后，技術(shù)中心應(yīng)編制產(chǎn)品的 BOM 清單，編制產(chǎn)品的材料成份宣告表、產(chǎn)品的承認(rèn)書(shū)等，確認(rèn)樣品符合 RoHS 環(huán)保要求。 設(shè)計(jì)驗(yàn)證（新產(chǎn)品樣品的制作） 技術(shù)中心應(yīng)確保樣品所使用的材料均符合環(huán)保要求。 設(shè)計(jì)輸出（有害物質(zhì)的調(diào)查）：采購(gòu)認(rèn)證部負(fù)責(zé)選擇新供應(yīng)商，并進(jìn)行材料的有害物質(zhì)調(diào)查。 參考文件 ? 《 HSF 法律法規(guī)及其他要求控 制程序》 ? 《生產(chǎn)過(guò)程污染控制程序》 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)策劃及 RoHS 有害物質(zhì)調(diào)查 設(shè)計(jì)策劃：技術(shù)中心在接到新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的任務(wù)時(shí) ,首先應(yīng)確認(rèn) RoHS 環(huán)保要求，必要時(shí)建立新的“ RoHS 有害物質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)”。 參考文件 ? 《 某某公司有害化學(xué)物質(zhì)限制使用標(biāo)準(zhǔn) 》 與顧客有關(guān)的過(guò)程 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 銷售部應(yīng)定期或不定期與顧客交流和溝通，確定顧客的要求，并在公司內(nèi)明確以下內(nèi)容： a）顧客規(guī)定的 環(huán)保 要求； b）顧客未規(guī)定的，但是預(yù)期和規(guī)定用途所必需的 環(huán)保 要求； c）涉及產(chǎn)品的 環(huán)保 法律和法規(guī)的要求； d）公司確定的附 加要求。 確定綠色產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程需實(shí)施的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)及 試驗(yàn)活動(dòng)以及綠色產(chǎn)品接收準(zhǔn)則。 在對(duì)綠色采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行策劃時(shí)，應(yīng)確定以下幾方面的內(nèi)容： 根據(jù)顧客和適用法律、法規(guī)要求，制定綠色產(chǎn)品之環(huán)境質(zhì)量目標(biāo)及應(yīng)達(dá)到之要求。 QC080000 體系文件手冊(cè) 文件編號(hào)： 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 版 次： A0 頁(yè) 次： 16/27 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 公司指定專人負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo) RoHS 綠色 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需過(guò)程的策劃工作。 各車間負(fù)責(zé)作業(yè)區(qū)域內(nèi) RoHS 綠色產(chǎn)品 的識(shí)別和治理、保障其符合規(guī)定要求。 IT 管理部定期 /不定期進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)維護(hù)，確保公司信息資源的共享性和安全性。 根據(jù)科技發(fā)展和顧客對(duì)產(chǎn)品滿意程度，制定設(shè)備購(gòu)置和改進(jìn)計(jì)劃。 參考文件： ? 《人力資源開(kāi)發(fā)控制程序》 基礎(chǔ)設(shè)施 公司為實(shí)現(xiàn) QC080000 體系文件及其 產(chǎn)品的符合性，識(shí)別并提供工作場(chǎng)所，各種生產(chǎn)、辦公、檢測(cè)設(shè)備及支持性服務(wù)等設(shè)施。 確保相關(guān)人員意識(shí)到他們活動(dòng)的相關(guān)性和重要性以及他們應(yīng)如何致力于環(huán)境（ RoHS 綠色產(chǎn)品管理）目標(biāo)的達(dá)成 .。 人力資源部擬定年度教育訓(xùn)練計(jì)劃并組織其實(shí)施以及對(duì)所有訓(xùn)練數(shù)據(jù)及資格評(píng)定數(shù)據(jù)進(jìn)行記錄和保存。 人力資源 總則 QC080000 體系文件規(guī)定的責(zé)任應(yīng)委派給在教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)上能勝任這些工作的人員。通過(guò)評(píng)審，得出 QC080000 體系文件 適宜性、充分性和有效性的結(jié)論，并根據(jù)評(píng)審情況作出以下相關(guān)的決定和措施： 體系文件 及其過(guò)程有效性的改進(jìn)； 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)； 資源需求（包括人員、設(shè)備、培訓(xùn)等）； RoHS 推行小組負(fù)責(zé)驗(yàn)證檢討和評(píng)審的決定或措施的實(shí)施情況及其有效性，并歸檔保存檢討和評(píng)審的數(shù)據(jù)。 物質(zhì)削減計(jì)劃的執(zhí)