【正文】 樣品的承認(rèn) 樣機(jī)制作完成后，由銷售部送客戶進(jìn)行樣品的承認(rèn)。 設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制（工程變更） 當(dāng)發(fā)生生產(chǎn)工藝、材料、材料供應(yīng)商等的發(fā)生變更時(shí)，需先進(jìn)行變更的確認(rèn) 后才能進(jìn)行變更，具體按《 HSF 變更管理程序》執(zhí)行 . 參考文件 ? 《 HSF 材料宣告表制作及更改控制程序 》 ? 《 HSF 變更管理控制程序 》 采購 采購過程 采購執(zhí)行部為采購過程的主要職能單位，負(fù)責(zé)對(duì)采購過程進(jìn)行控制，以確保采購的產(chǎn)品符合綠色采購管理規(guī)定的要求。采購認(rèn)證部負(fù)責(zé)制定選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則，并對(duì)供方進(jìn)行評(píng)估和考核，評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)所引起的任何必要措施的記錄予以保持。 參考文件： QC080000 體系文件手冊(cè) 文件編號(hào)： 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 版 次： A0 頁 次： 18/27 ? 《 HSF 供應(yīng)商管理程序 》 ? 《 HSF 采購產(chǎn)品驗(yàn)證程序 》 采購信息 采購執(zhí)行部負(fù)責(zé)擬定表述采購產(chǎn)品有關(guān)信息的文件（如采購計(jì)劃、采購合同或采購清單等），其內(nèi) 容包括： 采購人員首次向合格供應(yīng)商采購時(shí)，需要明確采購品的質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、有害物質(zhì)要求、 MSDS、驗(yàn)收條件、違約責(zé)任等相關(guān)內(nèi)容，以及供應(yīng)商的組織結(jié)構(gòu)、程序、過程、資源等方面的要求。 供應(yīng)商每批材料供貨時(shí) 內(nèi) /外包裝箱（含最小包裝箱 /袋）左上角必須貼附符合某某公司要求的“ RoHS”環(huán)保標(biāo)簽。 當(dāng)公司或顧客擬在供方的現(xiàn)場驗(yàn)證時(shí)，采購單位應(yīng)在采購信息中對(duì)擬驗(yàn)證的安排。 參考文件 ? 《 天龍油墨有害化學(xué)物質(zhì)限制使用標(biāo)準(zhǔn) 》 ? 《 HSF 采購產(chǎn)品驗(yàn)證程序 》 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 產(chǎn)品制造部負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)計(jì)劃， 在生產(chǎn)任務(wù)單上標(biāo)注“ RoHS”要求發(fā)放給生產(chǎn)車間進(jìn)行生產(chǎn)作業(yè)。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 各部門應(yīng)采取措施確保在生產(chǎn)的實(shí)現(xiàn)過程中保持批量生產(chǎn)的產(chǎn)品與認(rèn)證產(chǎn)品的材料成份宣告表的一致性。 參考文件： ? 《 RoHS 環(huán)保產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與追溯程序》 顧客財(cái)產(chǎn) 公司顧客財(cái)產(chǎn)（所有權(quán)屬于客戶的物品）主要包括 : 顧客提供的材料和備品、配件； 顧客 委托保管、搬運(yùn)的財(cái)產(chǎn)； 顧客知識(shí)產(chǎn)權(quán)，包括提供的規(guī)范、圖樣。 銷售部 /RoHS 推行小組 /計(jì)劃物控部按照各自的職責(zé)分別對(duì)上述內(nèi)容進(jìn)行分類管控，并保留相關(guān)的記錄。 為確保物料“先進(jìn)先出”原則，每次物料到貨要登記，登記內(nèi)容包括：入庫日期、數(shù)量、檢查日期，對(duì)所有的環(huán)保物料進(jìn)行批次管理；同時(shí)按照“先進(jìn)先出”原則對(duì)倉庫的材料儲(chǔ)放位置進(jìn)行調(diào)整。 成品在包裝完成 檢驗(yàn)合格 后，由 RoHS 推行小組檢驗(yàn)員 依據(jù)包裝完成品之品 號(hào) 、數(shù)量填寫【 包裝檢驗(yàn)清單 】，交倉庫管理員確認(rèn)后入庫；對(duì) “ 環(huán)保 ” 產(chǎn)品應(yīng)進(jìn)行區(qū)分放置、標(biāo)示及單獨(dú)立賬管理。 對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行惟一性標(biāo)識(shí)。有關(guān) RoHS 綠色產(chǎn)品 監(jiān)控和測(cè)量設(shè)備的管控請(qǐng)參見質(zhì)量管理體系文件之《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備運(yùn)作程序》內(nèi)容，并按照質(zhì)量管理體系文件之《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備運(yùn)作程序》執(zhí)行。 確保 QC080000 體系文件 的符合性。 以上均包括了對(duì)統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的使用方法及其應(yīng)用程度的確定。銷售部負(fù)責(zé)顧客 的意見反饋（含投訴 /抱怨）， RoHS 推行小組負(fù)責(zé)對(duì)顧客的意見反饋（含投訴 /抱怨）的改善 /追蹤工作。 管理者代表根據(jù) QC080000 體系文件 運(yùn)作狀況及本年度的審核結(jié)果制定次年度內(nèi)部審核計(jì)劃，并規(guī)定審核準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法。 對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，受審部門應(yīng)針對(duì)不合格項(xiàng)和不合格原因及時(shí)采取糾正措施（必要時(shí)需要有預(yù)防措施），以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格狀態(tài)。 管理者代表指定專人（如內(nèi)部審核組長）負(fù)責(zé)內(nèi)部審核記錄的歸檔與保存。 參考文件 ? 《生產(chǎn)過程污染控制程序》 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 RoHS 推行小組負(fù)責(zé)對(duì)公司原物料 /半成品 /成品的 RoHS 符合性監(jiān)視和測(cè)量。產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量階段分為：進(jìn)料檢驗(yàn)、制程檢驗(yàn)和成品檢驗(yàn)。 針對(duì)不合格品，現(xiàn)場劃分指定區(qū)域存放，并在該區(qū)域進(jìn)行唯一性標(biāo)識(shí)；或在該不合格品上進(jìn)行唯一性標(biāo)識(shí)再集中放置所指定的區(qū)域。 QC080000 體系文件手冊(cè) 文件編號(hào)： 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 版 次： A0 頁 次： 21/27 對(duì)于不符合 RoHS 要求之物質(zhì)：進(jìn)料不合格品應(yīng) 作退貨處理，制程 不合格 品應(yīng)立即停產(chǎn)，成 品 不合格 應(yīng)立即停止出貨，已出貨品 不合格 應(yīng)立即召回。 推行小組負(fù)責(zé)保持不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的任何措施的記錄。 當(dāng)產(chǎn)品在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)， RoHS 推行小組應(yīng)會(huì)同有關(guān)單位采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適宜的措施予以控制。 對(duì)于綠色采購相關(guān)產(chǎn)品之異常，由 RoHS 推行小組召集相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審，并在不合格發(fā)生 24 小時(shí) 內(nèi) 將 不合格的信息及處理決議向最高管理者進(jìn)行報(bào)告；同時(shí)以書面形式聯(lián)絡(luò)給 客戶，不合格處理的措施必須得到客 戶書面資料 同意后實(shí)施 。 相關(guān)責(zé)任部門須針對(duì) 綠色采購相關(guān)產(chǎn)品 所產(chǎn)生之問題點(diǎn)，提 出有效之糾正與預(yù)防措施，并需追蹤改善效果，以確保對(duì)策之有效性。 參考文件： ? 《不符合 RoHS 指令產(chǎn)品控制程序》 數(shù)據(jù)分析 本工廠收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以確定 QC080000 體系文件 的適宜性和有效性并識(shí)別和實(shí)施需要可能采取的改進(jìn)措施。 內(nèi)部信息 RoHS 目標(biāo)完成情況，由 RoHS 推行小組歸口管理； 內(nèi)審報(bào)告、管理評(píng)審報(bào)告，由 RoHS 推行小組歸口管理； 記錄、不合格信息、糾正或預(yù)防措施實(shí)施情況，由 RoHS 推行小組歸口管理； 其它。 與顧客要求的符合性。 采購產(chǎn)品的質(zhì)量及供方的情況。 QC080000 體系文件手冊(cè) 文件編號(hào)： 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 版 次： A0 頁 次： 22/27 參考文件 ? 《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 本工廠將利用 RoHS 綠色產(chǎn)品管理方針、目標(biāo)、審核結(jié)果、管理評(píng)審及糾正和預(yù)防措施，確保 QC080000 體系文件手冊(cè) 的充分性、有效性和適宜性。糾正措施應(yīng)與所遇到不合格的影響程度相適應(yīng)。采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。 參考文件： ? 《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程 序》 QC080000 體系文件手冊(cè) 文件編號(hào)： 附件一 任 命 書 版 次： A0 頁 次： 23/27 任 命 書 為保證全面貫徹 QC080000 體系文件，嚴(yán)格按照本《 QC080000 體系文件手冊(cè)》持續(xù)改善QC080000 體系文件的管理，現(xiàn)任命 先生為本公司的 QC080000 體系文件管理者代表。 總經(jīng)理： 日期： 2021 年 8 月 15 日 QC080000 體系文件手冊(cè) 文件編號(hào)： 附件二、公司組織架構(gòu)圖 版 次： A0 頁 次： 24/27 副總經(jīng)理 總經(jīng)理 銷售部 技術(shù)部 辦公室 供應(yīng)部 品管部 生產(chǎn)部 工藝 設(shè)備 人力資源 采購 成品倉庫 車間 安全 技術(shù)改進(jìn) 文控 檢驗(yàn) 質(zhì)管 計(jì)量 產(chǎn)品開發(fā) 原材料倉庫 管理者代表 QC080000 體系文件手冊(cè) 文件編號(hào)： 附件三 所引用程序文件目錄 版 次： A0 頁 次： 25/27 QC080000 體系文件手冊(cè)所引用之程序文件： 序 號(hào) 文件編號(hào) 文件名稱 備 注 1 TLEMSCOP05 文件控制程序 2 TL EMSCOP11 環(huán)境記錄控制程序 3 TL EMSCOP12 內(nèi)部環(huán)境、質(zhì)量管理體系審核程序 4 TLQP05 管理評(píng)審控制程序 5 TLEMSCOP10 不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序 6 TLQP18 設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序 7 TLEMSCOP03 人力資源控制程序 8 TLQP09 采購控制 程序 9 TLRCOP01 HSF 法律法規(guī)和其他要求控制程序 10 TLRCOP02 HSF 材料宣告表制作及變更控制程序 11 TLRCOP03 HSF 供應(yīng)商管理程序 12 TLRCOP04 HSF 采購產(chǎn)品驗(yàn)證程序 13 TLRCOP05 生產(chǎn)過程污染控制程序 14 TLRCOP06 RoHS 環(huán)保產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與追溯程序 15 TLRCOP07 HSF 產(chǎn)品防護(hù)控制程序 16 TLRCOP08 產(chǎn)品召回控制程序 17 TLRCOP09 限制性物 質(zhì)的監(jiān)視和測(cè)量程序 18 TLRCOP10 不符合 RoHS 指令產(chǎn)品控制程序 19 TLRCOP11 HSF 變更管理控制程序 QC080000 體系文件手冊(cè) 文件編號(hào)： 附件四 RoHS 推行小組組織架構(gòu) 版 次： A0 頁 次： 26/27 管理者代表 銷售部 技術(shù)部 辦公室 供應(yīng)部 品管部 生產(chǎn)部 QC080000 體系文件手冊(cè) 文件編號(hào)： 附件四 RoHS 推行小組職責(zé) 版 次： A0 頁 次： 27/27 RoHS 推行小組職責(zé)包括以下各部門職責(zé)： 1．總經(jīng)理、副總經(jīng)理職責(zé)詳見《質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)》；管理者代表的職責(zé)詳見本手冊(cè)章節(jié) ； 2．銷售部職責(zé)： 負(fù)責(zé)與顧客進(jìn)行溝通，收集客戶的 信息 并及時(shí)傳遞到相關(guān)部門； 負(fù)責(zé)接收顧客投訴及組織相關(guān)部門處理客訴； 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)工作，參與合同評(píng)審； 領(lǐng)導(dǎo)監(jiān) 督技術(shù)服務(wù)工作 負(fù)責(zé)檢查監(jiān)督樣板制作跟蹤進(jìn)程 4．品管部職責(zé)： 負(fù)責(zé)監(jiān)督生產(chǎn)中原材料 ,半成品及成品不合格品的管理； 組織統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用 ,負(fù)責(zé)客戶投訴事件的分析和處理； 配合生產(chǎn)部執(zhí)行好生產(chǎn)及質(zhì)量管理；對(duì)生產(chǎn)過程監(jiān)督檢查和首件檢查、巡檢； 負(fù)責(zé)質(zhì)量體系 文件 的編號(hào)和發(fā)放、更改、回收（作廢）控制； 核對(duì) 文件 規(guī)定的職責(zé)是否明確和落實(shí)； 措施和方法是否可行、適用； 對(duì)不合格點(diǎn)應(yīng)采取適當(dāng)及有效的糾正行動(dòng)及預(yù)防方法，并作出記錄及迅速地向最高管理層匯報(bào)。 負(fù)責(zé)制訂各類人員職位說明； 負(fù)責(zé)人員的招聘、基本技能培訓(xùn)、廠紀(jì)廠規(guī)培訓(xùn)； 維護(hù)和保障公司財(cái)產(chǎn)安全。 負(fù)責(zé)制定采購計(jì)劃，進(jìn)行原、輔材料和機(jī)器設(shè)備的 采購，保障工廠的材料及設(shè)備供應(yīng)； 負(fù)責(zé)與供貨商進(jìn)行溝通，收集有害物質(zhì)的 “ 不使用證明書 ” 、 “ 變更管理確認(rèn)書 ” 報(bào)告等 ； 7．生產(chǎn)部職責(zé)： 安排并監(jiān)督生產(chǎn)過程，搞好生產(chǎn)及物料的