【正文】 管理 計(jì)劃 (全廢、削減物質(zhì)的削減計(jì)劃 ),并組織實(shí)施及定期檢討其進(jìn)度。 負(fù)責(zé)制作客戶樣品及生產(chǎn)樣板，并對(duì)樣板進(jìn)行建 文件管理； 編制產(chǎn)品作業(yè)指導(dǎo)書。 負(fù)責(zé)顧客滿意度的測(cè)量與評(píng)估； 其職責(zé)為： 確保本公司按照 RoHS 指令 /WEEE 指令 /電子信息產(chǎn)品污染控制管理辦法、 SS00259 第五版的 要求，建立、實(shí)施和持續(xù)改善 QC080000 體系文件； 向總經(jīng)理報(bào)告 QC080000 體系文件的運(yùn)行情況，以供評(píng)審和作為 QC080000 體系文件改進(jìn)的基礎(chǔ)； 負(fù)責(zé) QC080000 體系文件有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作； 確保在整個(gè)組織內(nèi) QC080000 體系文件意識(shí)的提升。糾正措施過程的程序文件規(guī)定以下要求： 評(píng)審不合格（包括顧客抱怨）； 確定不合格之原因； 評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施的需求； 確定和實(shí)施所需的措施； 記錄所采取措施的結(jié)果； 評(píng)審所采取的糾正措施； 參考文件 ? 《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》 預(yù)防措施 本工廠通過采取以下措施，來消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生。 為公司尋找 QC080000 體系文件 改進(jìn)機(jī)會(huì)。 通過數(shù)據(jù)分析為 QC080000 體系文件 適宜性、充分性和有效性的評(píng)價(jià)提供如下信息支持： 顧客滿意或不滿意。 所有糾正與預(yù)防措施要向類似產(chǎn)品橫向展開，以真正做到預(yù)防不良。 異常處理 綠色采購(gòu)相關(guān)產(chǎn)品發(fā)生異常，采購(gòu)認(rèn)證部 /采購(gòu)執(zhí)行部 /RoHS 推行小組在 12 小時(shí)內(nèi)召集相關(guān)部門 調(diào)查并總結(jié)問題發(fā)生的原因。不合格的信息及處理決議向最高管理者進(jìn)行報(bào)告，同時(shí)書面聯(lián)絡(luò)給 客戶，不合格處理的措施必須得到客 戶 同意后實(shí)施 。 參考文件 ? 《 HSF 供應(yīng)商管理程序》 ? 《 HSF 采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證程序》 不合格品控制 本工廠將確保不符合 要求的產(chǎn)品得到識(shí)別和控制，以防止其非預(yù)期的使用和交付。 參考文件 ? 《內(nèi)部管理體系審核程序》 過程的監(jiān)視和測(cè)量 工藝技術(shù)部 /產(chǎn)品制造部 /各生產(chǎn)車間 負(fù)責(zé)在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中對(duì)產(chǎn)品、過程實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量，以確保產(chǎn)品符合 RoHS 綠色產(chǎn)品相關(guān) 要求。 內(nèi) 審員的選擇和審核的實(shí)施應(yīng)確保審核過程的客觀性和 公正性， 內(nèi) 審員應(yīng)具備相應(yīng)的資格，同時(shí) 內(nèi) 審員不宜進(jìn)行審核本部門的工作。 監(jiān)視與測(cè)量 顧客滿意 本工廠將測(cè)量和監(jiān)控產(chǎn)品特性，以驗(yàn)證其滿足顧客規(guī)定的綠色采購(gòu)要求，并在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的適當(dāng)階段執(zhí)行。 QC080000 體系文件手冊(cè) 文件編號(hào)： 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 版 次： A0 頁(yè) 次： 20/27 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 策劃 根據(jù)本工廠 QC080000 體系文件 之特點(diǎn)及產(chǎn)品環(huán)境要 求，工廠對(duì)以下方面所需的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過程進(jìn)行策劃，并作出相應(yīng)的規(guī)定： 證實(shí)綠色采購(gòu)產(chǎn)品的符合性。 在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程中對(duì)產(chǎn)品采取完善的保護(hù)措施。 產(chǎn)品防護(hù) 為減少過程損失，降低成本，將高質(zhì)量之綠色采購(gòu)產(chǎn)品交付給顧客，在內(nèi)部處理和交付到預(yù)定的地點(diǎn)期間對(duì)產(chǎn)品的符合性采取適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)措施，主要包括下列項(xiàng)目： 倉(cāng)庫(kù)對(duì)于檢驗(yàn)合格的“環(huán)?！蔽锪蠎?yīng)作好區(qū)分管理。 參考文件： ?《生產(chǎn)過程污染控制程序》 ?《 HSF 變更管理控制程序》 標(biāo)識(shí)和可追 溯性 工廠制定適宜的方法，在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程對(duì)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)和可追溯性標(biāo)識(shí)進(jìn)行有效控制： QC080000 體系文件手冊(cè) 文件編號(hào)： 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 版 次： A0 頁(yè) 次： 19/27 當(dāng)產(chǎn)品容易發(fā)生混淆時(shí)及為防止下一工序誤用不合格產(chǎn)品及不合格產(chǎn)品的出廠，以明確方式進(jìn)行產(chǎn)品標(biāo)識(shí)； 針對(duì)綠色采購(gòu)產(chǎn)品的庫(kù)存，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)制定相關(guān)文件，對(duì)產(chǎn)品唯一性進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并保持其記錄。 檢驗(yàn)時(shí)，檢驗(yàn)員應(yīng)依據(jù)《 RoHS 禁止物質(zhì)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)書》之判定基準(zhǔn)確認(rèn)供應(yīng)商提供之 RoHS 有害物質(zhì)檢測(cè)結(jié)果是否符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn) ,并記錄其結(jié)果。 【訂貨合同】或訂購(gòu)訂單應(yīng)注明 RoHS 環(huán)保要求。 本公司根據(jù)供方按公司的要求提供綠色采購(gòu)產(chǎn)品的能力評(píng)價(jià)和選擇供方。 設(shè)計(jì)確認(rèn)（設(shè)計(jì)輸出 /產(chǎn)品材料宣告表的建立） 樣品完成后，技術(shù)中心應(yīng)編制產(chǎn)品的 BOM 清單，編制產(chǎn)品的材料成份宣告表、產(chǎn)品的承認(rèn)書等，確認(rèn)樣品符合 RoHS 環(huán)保要求。 設(shè)計(jì)輸出（有害物質(zhì)的調(diào)查）：采購(gòu)認(rèn)證部負(fù)責(zé)選擇新供應(yīng)商，并進(jìn)行材料的有害物質(zhì)調(diào)查。 參考文件 ? 《 某某公司有害化學(xué)物質(zhì)限制使用標(biāo)準(zhǔn) 》 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 銷售部應(yīng)定期或不定期與顧客交流和溝通，確定顧客的要求，并在公司內(nèi)明確以下內(nèi)容： a）顧客規(guī)定的 環(huán)保 要求； b）顧客未規(guī)定的，但是預(yù)期和規(guī)定用途所必需的 環(huán)保 要求； c）涉及產(chǎn)品的 環(huán)保 法律和法規(guī)的要求； d）公司確定的附 加要求。 在對(duì)綠色采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行策劃時(shí)，應(yīng)確定以下幾方面的內(nèi)容： 根據(jù)顧客和適用法律、法規(guī)要求，制定綠色產(chǎn)品之環(huán)境質(zhì)量目標(biāo)及應(yīng)達(dá)到之要求。 各車間負(fù)責(zé)作業(yè)區(qū)域內(nèi) RoHS 綠色產(chǎn)品 的識(shí)別和治理、保障其符合規(guī)定要求。 根據(jù)科技發(fā)展和顧客對(duì)產(chǎn)品滿意程度，制定設(shè)備購(gòu)置和改進(jìn)計(jì)劃。 確保相關(guān)人員意識(shí)到他們活動(dòng)的相關(guān)性和重要性以及他們應(yīng)如何致力于環(huán)境（ RoHS 綠色產(chǎn)品管理）目標(biāo)的達(dá)成 .。 人力資源 總則 QC080000 體系文件規(guī)定的責(zé)任應(yīng)委派給在教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)上能勝任這些工作的人員。 物質(zhì)削減計(jì)劃的執(zhí)行情況。特殊情況下由總經(jīng)理批準(zhǔn)后召開臨時(shí)評(píng)審會(huì)議。管理者代表負(fù)責(zé)： 定期 召開會(huì)議； 確保 QC080000 體系文件 所需的過程按策劃的要求得到建立、實(shí)施和保持； 定期向總經(jīng)理報(bào)告 QC080000 體系文件 的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求； 通過各種方式（如培訓(xùn)、宣傳欄等），不斷加深全體員工對(duì)滿足綠色采購(gòu)顧客要求重要性的 認(rèn)識(shí)程度； 組織實(shí)施內(nèi)部 QC080000 體系文件 審核，協(xié)助總經(jīng)理做好管理評(píng)審； 協(xié)調(diào)和處理 QC080000 體系文件 正常運(yùn)行有關(guān)的問題，使之持續(xù)有效運(yùn)行并不斷完善； 就 QC080000 體系文件 有關(guān)事宜同外部的有關(guān)方面進(jìn)行聯(lián)絡(luò)； 當(dāng)管理者代表因公外出時(shí)，應(yīng)指定授權(quán)人并由其代替管理者代表主持相關(guān)工作。 計(jì)劃、實(shí)施的管理：本工廠的 削減計(jì)劃 制定后，必要時(shí)由總經(jīng)理召集相關(guān)部門一起擬定具體的行動(dòng)計(jì)劃，指定每一項(xiàng)的責(zé)任人及配合資源， RoHS 綠色產(chǎn)品管理 計(jì)劃每月進(jìn)行一次實(shí)施情況的進(jìn)度檢討。 RoHS 環(huán)保 目標(biāo)如下圖： RoHS 管理物質(zhì)項(xiàng)目及 RoHS 環(huán)保 目標(biāo) 目標(biāo)類別 目標(biāo) 檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) 2021 年度 2021 年度 目標(biāo) 指標(biāo) 目標(biāo) 指標(biāo) 原材料 \輔材料 \添加劑 鎘 (Cd) 100% 達(dá)標(biāo) Cd＜ 5PPM 100% 達(dá)標(biāo) 持續(xù)執(zhí)行 100% 達(dá)標(biāo) 持續(xù)執(zhí)行 鉛 (Pb) 100% 達(dá)標(biāo) Pb＜ 95PPM 100% 達(dá)標(biāo) 持續(xù)執(zhí)行 100% 達(dá)標(biāo) 持續(xù)執(zhí)行 汞 (Hg) 100% 達(dá)標(biāo) 不含有 100% 達(dá)標(biāo) 持續(xù) 執(zhí)行 100% 達(dá)標(biāo) 持續(xù)執(zhí)行 六價(jià)鉻 (Cr6+) 100% 達(dá)標(biāo) 不含有 100% 達(dá)標(biāo) 持續(xù) 執(zhí)行 100% 達(dá)標(biāo) 持續(xù)執(zhí)行 PBBs 100% 達(dá)標(biāo) 不含有 100% 達(dá)標(biāo) 持續(xù) 執(zhí)行 100% 達(dá)標(biāo) 持續(xù)執(zhí)行 PBDEs 100% 達(dá)標(biāo) 不含有 100% 達(dá)標(biāo) 持續(xù) 執(zhí)行 100% 達(dá)標(biāo) 持續(xù)執(zhí)行 包裝材料要求Cd+Hg+Cr6++Pb(合計(jì)含量 ) 100% 達(dá)標(biāo) Cd+Hg+Cr6++Pb100PPM(94/62EEC)且 Cd＜ 5PPM 100% 達(dá)標(biāo) 持續(xù) 執(zhí)行 100% 達(dá)標(biāo) 持續(xù)執(zhí)行 說明 :包裝材料如有塑料部分除按 (94/62EEC)標(biāo)準(zhǔn)測(cè)定四種重金屬含量 Cd+Hg+Cr6++Pb 合計(jì)小于 100PPM 外 ,還必須按 EN1122:2021 標(biāo)準(zhǔn)測(cè)定含量 ,鎘允許濃度為小于 5PPM； 索尼公司要求的除上述要求的六種有害物質(zhì)外的其他有害物質(zhì)均依照 SS00259 第五版中的管控要求來進(jìn)行嚴(yán)格管控。 方針的宣傳： 通過 QC080000 體系文件手冊(cè) 的分發(fā)、宣傳欄、 RoHS 綠色產(chǎn)品管理方針標(biāo)牌宣傳等方式對(duì)公司全體員工進(jìn)行方針宣傳。 以顧客為中心 公司以增強(qiáng)顧客滿意為目標(biāo) ,確保顧客的綠色采購(gòu)要求得到確定 ,并通過 QC080000 體系文件的有效實(shí)施和改進(jìn)滿足綠色采購(gòu)顧客的要求 . RoHS 綠色產(chǎn)品管理方針 為建立符合公司運(yùn)作之 RoHS 綠色產(chǎn)品管理方針 ，以作為建立 RoHS 環(huán)保 目標(biāo)和改善方案及實(shí)施 QC080000 體系文件 之依據(jù)，以確保體系正確而有效地運(yùn)作。 確保文件保持清晰、易于識(shí)別； 確保外來文件得到識(shí)別，并控制其分發(fā)； 防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因任何原因而保留作廢文件時(shí)，對(duì)這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí) 參考文件： ? 《文件控制程序》 記錄控制 QC080000 體系文件要求之記錄應(yīng)予以控制，以提供符合要求和 QC080000 體系文件有效運(yùn)行的證據(jù)；所有 提供證明 QC080000 體系文件有效運(yùn)作之記錄均應(yīng)保持清晰、易于識(shí)別及檢索，并依 《記錄控制運(yùn)作程序》 之規(guī)定加以標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置所需的控制。 公司編制的文件在發(fā)布前得到相關(guān)單位負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn) ,以確保文件是充分和適宜的 。 本手冊(cè)對(duì) QC080000 體系文件 所包括過程之間的相互作用作簡(jiǎn)要概述。 文件要求 總則 本 公司 的 QC080000 體 系文件 文件包括 : RoHS 綠色產(chǎn)品管理方針 和目標(biāo)； QC080000 體系文件手冊(cè) ； 程序文件； 為確保 QC080000 體系文件 的有效策劃和運(yùn)行 ,本公司制定了有關(guān)的作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書、規(guī)定等； 證實(shí) QC080000 體系文件 有效運(yùn)行及產(chǎn)品符合性的記錄。 QC080000 體系文件手冊(cè) 文件編號(hào)： 4 總要求 版 次： A0 頁(yè) 次： 9/27 QC080000 體系文件手冊(cè) 總要求 總要求 本公司 按歐盟 RoHS 指令、 WEEE 指令、 中國(guó)國(guó)家信息產(chǎn)業(yè)部 《 電子信息產(chǎn)品污染控制管理辦法 》、綠色采購(gòu)客戶 要求（ SS00259）建立 QC080000 體系文件，并結(jié)合工廠實(shí)際編寫標(biāo)準(zhǔn)化文件，按相關(guān)客戶綠色采購(gòu)和法律法規(guī)要求建立并實(shí)施 QC080000 體系文件文件，持續(xù)改進(jìn)其有效性，以達(dá)成滿足顧客及適用法律法規(guī)要求、增強(qiáng)顧客滿意。 有害物質(zhì)不合格品：產(chǎn)品中 限制使用有害物質(zhì) 的 含量 超過法律法規(guī)規(guī)定、客戶要求，或 限制使用有害物質(zhì) 含量不明確（未提供不使用 RoHS 有害物質(zhì) 保證書或材料中 RoHS有害物質(zhì)檢測(cè)報(bào)告 不達(dá)標(biāo)）之不合格品。 環(huán)保材料：不使用影響環(huán)境相關(guān)物質(zhì)的材料。 中國(guó)國(guó)家信息產(chǎn)業(yè)部 《 電子信息產(chǎn)品污染控制管理辦法 》 日本索尼公司有害物質(zhì)管理標(biāo)準(zhǔn) SS00259 第五版 上述法律法規(guī)均為“ 文件控制”的內(nèi)容。 QC080000 體系文件手冊(cè)