【正文】 文件編號： 1 適 用范圍 版 次： A0 頁 次： 6/27 總則 本手冊適用于對某某公司 QC080000 體系文件所需的過程管理，也適用于本公司實(shí)際需要 : a) 證實(shí)具備穩(wěn)定地提供滿足顧客綠色采購和適用法律法規(guī)要求產(chǎn)品能力的場合 。公司創(chuàng)辦于 年，現(xiàn)在主要生產(chǎn)“某某“等多個(gè)品種。 發(fā)生日期 手冊版次 頁 碼 頁 碼 修訂內(nèi)容 A00 全部 新版 ： 00????? ?。 3. 本手冊是公司機(jī)密，屬受控文件。 公司全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)本手冊，理解手冊的精神實(shí)質(zhì)并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行，使公司的綠色采購管理水準(zhǔn)持續(xù)提高。受控印章用于受控文件，只有經(jīng)簽署同意的正本或受控副本可作為作業(yè)文件。此受控文件受自動(dòng)更新程序的規(guī)范，故不能非法復(fù)印。 本手冊詳細(xì)闡明某某公司的 RoHS 綠色產(chǎn)品管理方針、目標(biāo)，描述本公司的 QC080000 體系文件，是指導(dǎo)本公司 QC080000 體系文件有效運(yùn)行之綱領(lǐng)性文 件。 2. 本手冊適用于公司水性油墨的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)。 ，如下表所列 : 編號 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 部門 。位于廣東省某某地址，占地 100 多畝。 公司的宗旨就是：客戶的需求就是公司的奮斗目標(biāo)；產(chǎn)品的質(zhì)量就是企業(yè)的生命。 QC080000 體系文件手冊 文件編號： 2 引用標(biāo)準(zhǔn) 版 次： A0 頁 次： 7/27 引用標(biāo)準(zhǔn) 本手冊之引用標(biāo)準(zhǔn)為： 《關(guān)于在 電子電 氣 設(shè)備中 限制使用某些有害 物質(zhì)指令 》 （ 2021/95/EC） （ Restriction on Hazardous Substances，簡稱 RoHS指令） ； 《 廢電子電 氣 設(shè)備指令 》 （ 2021/96/EC） （ Waste from Electrical and Electronic Equipment，簡稱 WEEE 指令） 。 禁用物質(zhì)：在環(huán)境物質(zhì)管理中，禁用物質(zhì)必須遵守法律法規(guī)規(guī)定或客戶要求，不得在原材料及設(shè)備中故意使用的物質(zhì)。 異常：是指進(jìn)料、制程、成品及出貨品中限制使用有害物質(zhì)的含量超出歐盟 RoHS 指令要求及國家規(guī)格、客戶要求。 HSF：無有害物質(zhì)，指如 在 WEEE或 RoHS指令或其它適當(dāng)?shù)臉?biāo)準(zhǔn)或法規(guī)中列出的任何減量或排除的材料。 為確 保這些過程有效運(yùn)行和控制 ,本公司編制 QC080000 體系文件手冊 、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書及表格，同時(shí)識別適用的外來法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和文件等，作為確保這些過程有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和方法； 為支持這些過程的運(yùn)行和對這些過程的監(jiān)視，提供必要的資源和信息； 測量、監(jiān)視和分析這些過程； 實(shí)施必要的措施以實(shí)現(xiàn)對這些過程策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進(jìn)，當(dāng)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 過程需要進(jìn)行外包時(shí)，本公司也將制定相應(yīng)的程序或規(guī)定加以控制。 本手冊是為控制 QC080000 體系文件 過程而進(jìn)行程序文件編制的引用性文件。 程序文件是 QC080000 體系文件 第二階文件，結(jié)合實(shí)際情況對 QC080000 體系文件 作了詳細(xì)的描述，是 QC080000 體系文件手冊 細(xì)化的支持性文件，是 RoHS 綠色產(chǎn)品管理 活動(dòng)指導(dǎo)性文件，一般不涉及純技術(shù)性的細(xì)節(jié)。 確保需要使用文件的單位和個(gè)人都能得到適用文件的有效版本 。 為 QC080000 體系文件的建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)提供所需的資源。 RoHS 綠色產(chǎn)品管理方針 遵守環(huán)保法規(guī)、采購環(huán)保原料、生產(chǎn)綠色產(chǎn)品。 QC080000 體系文件手冊 文件編號： 5 管理職責(zé) 版 次： A0 頁 次： 12/27 策劃 RoHS 環(huán)保目標(biāo) 本公司根據(jù) RoHS 綠色產(chǎn)品管理方針來設(shè)定產(chǎn)品的 RoHS 環(huán)保 目標(biāo) ，并在每年的 RoHS綠色產(chǎn)品管理 委員會的定期檢討會議及管理評審時(shí)進(jìn)行檢討；同時(shí)根據(jù)法律法規(guī)、客戶綠色采購要求以及市場環(huán)境的變化來決定是否進(jìn)行修訂。 參考文件： ? 《 HSF 法律法規(guī)及其他要求控制程序 》 QC080000 體系文件手冊 文件編號： 5 管理職責(zé) 版 次： A0 頁 次： 13/27 ? 《某某公司有害化學(xué)物質(zhì)限制使用標(biāo)準(zhǔn)》 綠色產(chǎn)品管理 計(jì)劃 全廢、削減物質(zhì)的削減計(jì)劃由 RoHS 綠色產(chǎn)品管理 委員會制訂，交管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn) 后由相關(guān)部門貫徹、執(zhí)行，全廢、削減物質(zhì)的削減計(jì)劃須提前與客戶進(jìn)行書面溝通。 職責(zé)、權(quán)限及溝通 職責(zé)和權(quán)限 RoHS 綠色產(chǎn)品管理推行小組架構(gòu)圖（附件四） 管理者代表 總經(jīng)理應(yīng)任命一管理者擔(dān)任管理者代表。管理者代表負(fù)責(zé)主持本年度的定期檢討會議，總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持本年度的管理評審會議，各單位負(fù)責(zé)人參加。 評審輸入 管理評審的 輸入應(yīng)包括以下方面的信息： 內(nèi)部審核、顧客和認(rèn)證機(jī)構(gòu)之審查結(jié)果； 顧客反饋（包括顧客投訴）； 過程的業(yè)績及產(chǎn)品的符合性（含 RoHS 綠色產(chǎn)品管理 目標(biāo)的達(dá)成情況）； 有關(guān)產(chǎn)品、過程和體系不符合所采取的預(yù)防和糾正措施狀況； 上次管理評審的跟蹤結(jié)果； 綠色采購環(huán)境法律法規(guī)及客戶要求的變化； 其他與 QC080000 體系文件 有關(guān)的事項(xiàng)及改進(jìn)建議。 參考文件 ? 《管理評審運(yùn)作 程序 》 QC080000 體系文件手冊 文件編號： 6 資源管理 版 次： A0 頁 次： 15/32 資源提供 提供必要的資源（如公司高層支持、人力資源、技術(shù)資源、財(cái)力資源、信息資源等） ,確保 QC080000 體系文件的正常運(yùn)行，以達(dá)到持續(xù)改進(jìn)和顧客滿意雙重目的。 各單位主管負(fù)責(zé)對其員工進(jìn)行評估、對員工進(jìn)行訓(xùn)練效果評價(jià)及績效考核，并將結(jié)果提供人力資源部。 生產(chǎn)設(shè)備、辦公設(shè)備及網(wǎng)絡(luò)資源的配備和維護(hù) 工藝技術(shù)部應(yīng)編制年度生產(chǎn)設(shè)備配備和維修計(jì)劃。 工作環(huán)境 各產(chǎn)品事業(yè)部在產(chǎn)品設(shè) 計(jì) /開發(fā)和工藝設(shè)計(jì)過程中應(yīng)充分考慮國家法律、法規(guī)的要求；產(chǎn)品制造部在生產(chǎn)安排時(shí)應(yīng)對工作環(huán)境中的因素進(jìn)行管理，使其符合規(guī)定的要求。工藝技術(shù)部負(fù)責(zé)制定各種 RoHS 綠色 產(chǎn)品之生產(chǎn)流程策劃，并確保 RoHS 綠色 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃結(jié)果與 QC080000 體系文件 其他過程的要求相一致。 確定綠色產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足綠色采購要求提供證據(jù)所需的記錄。 QC080000 體系文件手冊 文件編號： 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 版 次： A0 頁 次： 17/27 設(shè)計(jì)輸入（新材料的選擇）：技術(shù)中心在進(jìn)行新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)時(shí)，應(yīng)選用符合 RoHS環(huán)保要求的材料并在設(shè)計(jì)資料上有所體現(xiàn) ,如需選用一種新材料時(shí)， 需先進(jìn)行有害物質(zhì)的調(diào)查和承認(rèn)。 應(yīng)確保制作過程中使用的設(shè)備、夾具符合環(huán)保要求 ,確保新 產(chǎn)品的樣品不被污染。 設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制（工程變更） 當(dāng)發(fā)生生產(chǎn)工藝、材料、材料供應(yīng)商等的發(fā)生變更時(shí)，需先進(jìn)行變更的確認(rèn) 后才能進(jìn)行變更，具體按《 HSF 變更管理程序》執(zhí)行 . 參考文件 ? 《 HSF 材料宣告表制作及更改控制程序 》 ? 《 HSF 變更管理控制程序 》 采購 采購過程 采購執(zhí)行部為采購過程的主要職能單位，負(fù)責(zé)對采購過程進(jìn)行控制，以確保采購的產(chǎn)品符合綠色采購管理規(guī)定的要求。 參考文件： QC080000 體系文件手冊 文件編號： 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 版 次： A0 頁 次： 18/27 ? 《 HSF 供應(yīng)商管理程序 》 ? 《 HSF 采購產(chǎn)品驗(yàn)證程序 》 采購信息 采購執(zhí)行部負(fù)責(zé)擬定表述采購產(chǎn)品有關(guān)信息的文件（如采購計(jì)劃、采購合同或采購清單等），其內(nèi) 容包括： 采購人員首次向合格供應(yīng)商采購時(shí)，需要明確采購品的質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、有害物質(zhì)要求、 MSDS、驗(yàn)收條件、違約責(zé)任等相關(guān)內(nèi)容，以及供應(yīng)商的組織結(jié)構(gòu)、程序、過程、資源等方面的要求。 當(dāng)公司或顧客擬在供方的現(xiàn)場驗(yàn)證時(shí)，采購單位應(yīng)在采購信息中對擬驗(yàn)證的安排。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 各部門應(yīng)采取措施確保在生產(chǎn)的實(shí)現(xiàn)過程中保持批量生產(chǎn)的產(chǎn)品與認(rèn)證產(chǎn)品的材料成份宣告表的一致性。 銷售部 /RoHS 推行小組 /計(jì)劃物控部按照各自的職責(zé)分別對上述內(nèi)容進(jìn)行分類管控，并保留相關(guān)的記錄。 成品在包裝完成 檢驗(yàn)合格 后，由 RoHS 推行小組檢驗(yàn)員 依據(jù)包裝完成品之品 號 、數(shù)量填寫【 包裝檢驗(yàn)清單 】，交倉庫管理員確認(rèn)后入庫；對 “ 環(huán)保 ” 產(chǎn)品應(yīng)進(jìn)行區(qū)分放置、標(biāo)示及單獨(dú)立賬管理。有關(guān) RoHS 綠色產(chǎn)品 監(jiān)控和測量設(shè)備的管控請參見質(zhì)量管理體系文件之《監(jiān)視和測量設(shè)備運(yùn)作程序》內(nèi)容，并按照質(zhì)量管理體系文件之《監(jiān)視和測量設(shè)備運(yùn)作程序》執(zhí)行。 以上均包括了對統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的使用方法及其應(yīng)用程度的確定。 管理者代表根據(jù) QC080000 體系文件 運(yùn)作狀況及本年度的審核結(jié)果制定次年度內(nèi)部審核計(jì)劃，并規(guī)定審核準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法。 管理者代表指定專人（如內(nèi)部審核組長）負(fù)責(zé)內(nèi)部審核記錄的歸檔與保存。產(chǎn)品的監(jiān)視和測量階段分為：進(jìn)料檢驗(yàn)、制程檢驗(yàn)和成品檢驗(yàn)。 QC080000 體系文件手冊 文件編號： 8 測量、分析和改進(jìn) 版 次： A0 頁 次： 21/27 對于不符合 RoHS 要求之物質(zhì)：進(jìn)料不合格品應(yīng) 作退貨處理，制程 不合格 品應(yīng)立即停產(chǎn)，成 品 不合格 應(yīng)立即停止出貨，已出貨品 不合格 應(yīng)立即召回。 當(dāng)產(chǎn)品在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)， RoHS 推行小組應(yīng)會同有關(guān)單位采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適宜的措施予以控制。 相關(guān)責(zé)任部門須針對 綠色采購相關(guān)產(chǎn)品 所產(chǎn)生之問題點(diǎn)，提 出有效之糾正與預(yù)防措施，并需追蹤改善效果，以確保對策之有效性。 內(nèi)部信息 RoHS 目標(biāo)完成情況，由 RoHS 推行小組歸口管理； 內(nèi)審報(bào)告、管理評審報(bào)告，由 RoHS 推行小組歸口管理； 記錄、不合格信息、糾正或預(yù)防措施實(shí)施情況，由 RoHS 推行小組歸口管理； 其它。 采購產(chǎn)品的質(zhì)量及供方的情況。糾正措施應(yīng)與所遇到不合格的影響程度相適應(yīng)。 參考文件： ? 《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程 序》 QC080000 體系文件手冊 文件編號： 附件一 任 命 書 版 次： A0 頁 次： 23/27 任 命 書 為保證全面貫徹 QC080000 體系文件，嚴(yán)格按照本《 QC080000 體系文件手冊》持續(xù)改善QC080000 體系文件的管理，現(xiàn)任命 先生為本公司的 QC080000 體系文件管理者代表。 負(fù)責(zé)與顧客進(jìn)行溝通，收集客戶的 信息 并及時(shí)傳遞到相關(guān)部門； 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)工作，參與合同評審； 領(lǐng)導(dǎo)監(jiān) 督技術(shù)服務(wù)工作 負(fù)責(zé)監(jiān)督生產(chǎn)中原材料 ,半成品及成品不合格品的管理； 配合生產(chǎn)部執(zhí)行好生產(chǎn)及質(zhì)量管理；對生產(chǎn)過程監(jiān)督檢查和首件檢查、巡檢； 負(fù)責(zé)質(zhì)量體系 文件 的編號和發(fā)放、更改、回收（作廢）控制； 對不合格點(diǎn)應(yīng)采取適當(dāng)及有效的糾正行動(dòng)及預(yù)防方法，并作出記錄及迅速地向最高管理層匯報(bào)。 負(fù)責(zé)人員的招聘、基本技能培訓(xùn)、廠紀(jì)廠規(guī)培訓(xùn)； 負(fù)責(zé)制定采購計(jì)劃，進(jìn)行原、輔材料和機(jī)器設(shè)備的 采購，保障工廠的材料及設(shè)備供應(yīng)； 安排并監(jiān)督生產(chǎn)過程，搞好生產(chǎn)及物料的