【正文】 宣布會(huì)議開(kāi)始，適當(dāng)時(shí)請(qǐng)最高管理者或管理者代表講話； 人員介紹 ：審核組長(zhǎng)介紹審核組成員及分工，各受審核部門介紹陪同人員； 重申審核目的和范圍 ；明確審核的目的，審核的依據(jù)，審核將涉及的部門； 現(xiàn)場(chǎng)審核計(jì)劃的確認(rèn) ：現(xiàn)場(chǎng)審核計(jì)劃不宜做大的改動(dòng)，征得各受審核部門的最后確認(rèn)； 強(qiáng)調(diào)審核的原則 ：強(qiáng)調(diào)審核的客觀、公正性，說(shuō)明審核是抽樣的過(guò)程，說(shuō)明相互配合的重要性，提出不合格的報(bào)告形式。 保持審核節(jié)奏和連續(xù)性。 目前廠內(nèi)的內(nèi)審員有：生產(chǎn)部：張三、品 保部：李四、管理部 :王五、技術(shù)部：趙六。 QC080000 公司 QC080000手冊(cè) ：張山 ：組 1為 李斯（品管）、王武（營(yíng)銷）；組 2為 趙六 (人事 )、吳方（生產(chǎn)）。 審核組 審核組長(zhǎng) 審核員 18 確定審核組長(zhǎng)考慮因素 資格： 必須經(jīng)過(guò)培訓(xùn)并考試合格的內(nèi)部QC080000體系審核員； 業(yè)務(wù)范圍 ： 應(yīng)與被審核部門無(wú)直接責(zé)任關(guān)系，但對(duì)被審核部門的業(yè)務(wù)有一定了解。 ? 場(chǎng)所 ：凡與被審核的 QC080000管理體系所覆蓋的部門和地區(qū)均應(yīng)列入審核范圍。 3 QC080000管理體系審核術(shù)語(yǔ) 審核準(zhǔn)則 ： 用作依據(jù)的一組方針、程序或要求。 ? 注：審核證據(jù)可以是定性的或定量的。 審核員的獨(dú)立性。 業(yè)務(wù)范圍： 應(yīng)與被審核部門無(wú)直接責(zé)任關(guān)系，但對(duì)被審核部門的業(yè)務(wù)有一定了解。 2)審核員分布狀況為 :A品管部、 B技術(shù)部、 C生產(chǎn)部、 D營(yíng)銷部。 部門 總經(jīng)理室 管理部 生產(chǎn)部 質(zhì)保部 技術(shù)部 要求代號(hào) 5 6 7（除 ） 8 26 部門 總經(jīng)理室 管理部 生產(chǎn)部 質(zhì)保部 技術(shù)部 要求代號(hào) 5 6 7（除 ） 8 王五 李四、 趙 六 張 三 李四 生產(chǎn)部：張三、 品 保部：李四 、管理部 :王五、技術(shù)部：趙六。 32 檢查表 被審核部門 審核日期 審核員 頁(yè)次 1/20 審核項(xiàng)目及內(nèi)容 判定 不合格事項(xiàng)說(shuō)明 不合格報(bào)告 單編號(hào) OK NG l 是否制定選擇 、 評(píng)價(jià) 、 再評(píng)價(jià)供應(yīng)商的準(zhǔn)則 ？ l 是否對(duì)供應(yīng)商按照制定的準(zhǔn)則進(jìn)行選擇 、 評(píng)價(jià) 、 再評(píng)價(jià) ？ l 供應(yīng)商評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)所引起必要措施是否予以記錄并保留 ? l 采購(gòu)信息是否表述清楚 ？ 在傳達(dá)至供應(yīng)商之前 ， 采購(gòu)信息是否充分 、 適宜 ？ l為確保采購(gòu)產(chǎn)品 ， 是否建立采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證活動(dòng) ？ l所采購(gòu)的產(chǎn)品是否符合規(guī)定的采購(gòu)要求 ？ l當(dāng)公司或顧客擬在供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證時(shí) ， 是否在相應(yīng)采購(gòu)信息中做出安排的規(guī)定 ？ 33 檢查表的運(yùn)用 事前通報(bào)受審核方； 不可逐條照本宣科； 不可完全拋開(kāi)檢查表； 當(dāng)發(fā)現(xiàn)新情況時(shí)，應(yīng)調(diào)整檢查表內(nèi)容。 40 現(xiàn)場(chǎng)檢查 現(xiàn)場(chǎng)檢查 現(xiàn)場(chǎng)檢查注意事項(xiàng) 審核路線和方法 審核過(guò)程的控制 不合格項(xiàng)和不合格報(bào)告 41 現(xiàn)場(chǎng)檢查注意事項(xiàng) 當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，要追查到必要深度 不要完全脫離檢查表 要相信樣本 要透過(guò)問(wèn)題現(xiàn)象尋找客觀證據(jù) 始終保持客觀、公正和禮貌 與被審核方負(fù)責(zé)人共同確認(rèn)事實(shí) 審核員應(yīng)隨機(jī)抽取樣本 現(xiàn)場(chǎng)檢查 42 審核路線和方法 順向追蹤 逆向追溯 按要求審核 按部門審核 現(xiàn)場(chǎng)檢查 43 審核過(guò)程控制 控制客觀性 控制審核進(jìn)度 控制審核計(jì)劃 控制審核氣氛 控制審核結(jié)果 控制紀(jì)律 組 長(zhǎng) 控 制 審 核 全 過(guò) 程 現(xiàn)場(chǎng)檢查 44 現(xiàn)場(chǎng)檢查 —— 觀察結(jié)果 所有的審核觀察結(jié)果都應(yīng)形成文件，在所有的工作都被審核之后，審核組應(yīng)評(píng)審所有的觀察結(jié)果，以確定哪些要作為不合格項(xiàng)提出報(bào)告。 ? 銳邊倒角未納入設(shè)計(jì)圖紙及工藝文件。倒角的字樣，此工作已于 9月 25日前完成。 不合格報(bào)告的分發(fā)應(yīng)留有分發(fā)記錄并保存，以便后續(xù)的糾正措施跟蹤。 會(huì)議結(jié)束 ：向受審核部門表示感謝，受審核部門主管對(duì)改進(jìn)的承諾，必要時(shí)邀請(qǐng)最高管理者或管理者代表講話。 本次內(nèi)部審核得到了總經(jīng)理及各部門主管的重視和支持，是審核工作進(jìn)展順利，按計(jì)劃完成了全部審核任務(wù)。 頁(yè)碼： 3/5 65 不合格報(bào)告 —— 范例 不合格項(xiàng)分布 奧求編號(hào) 品管部 營(yíng)銷部 采購(gòu)部 生產(chǎn)部 人事部 管理代表 總經(jīng)理 儲(chǔ)運(yùn)部 合計(jì) 1 1 1 1 1 1 6 ? ? ? 合計(jì) ? ? ? ? ? ? ? ? 33 頁(yè)碼： 4/5 66 審核報(bào)告 —— 范例 審核報(bào)告發(fā)放清單 部門 職務(wù) 姓名 不符合報(bào)告份數(shù)（編號(hào)） 品管部 營(yíng)銷部 技術(shù)部 生產(chǎn)部 事務(wù)部 文管中心 管理代表 總經(jīng)理 頁(yè)碼 :5/5 67 糾正措施的跟蹤 糾正措施的跟蹤 糾正措施要求的提出 糾正措施的實(shí)施 糾正措施的驗(yàn)證 68 糾正措施要求的提出 審核組在現(xiàn)場(chǎng)審核中發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)時(shí)，除要求受審核部門主管確認(rèn)不合格事實(shí)外，還要求他們調(diào)查分析造成不合格的原因，有的放矢地提出糾正措施計(jì)劃，其中包括完成糾正措施的期限。 糾正措施實(shí)施情況應(yīng)保存有關(guān)記錄。 77 內(nèi)審員的審核技巧 審 核 技 巧 審核中的面談 審核中的聆聽(tīng) 審核中的提問(wèn) 聯(lián)想與追溯 創(chuàng)造一個(gè)良好的氛圍 78 審核中的面談 講得少，聽(tīng)得多； 保持融洽的關(guān)系； 選擇恰當(dāng)?shù)拿嬲剬?duì)象； 避免打斷、干擾、反駁對(duì)方的談話； “請(qǐng)” 和“謝謝”應(yīng)適當(dāng)多用； 對(duì)誤解要有耐心； 保持客觀公正的態(tài)度。 84 謝謝觀看 /歡迎下載 BY FAITH I MEAN A VISION OF GOOD ONE CHERISHES AND THE ENTHUSIASM THAT PUSHES ONE TO SEEK ITS FULFILLMENT REGARDLESS OF OBSTACLES. BY FAITH I BY FAITH