【導(dǎo)讀】前要求并識別其未來的期望,公司全體員工在質(zhì)量方針“持續(xù)領(lǐng)先的品質(zhì),是全員認(rèn)真、仔細(xì)和合作的結(jié)果”和HSF管。理體系建立、保持和改進(jìn)的總體要求和基本原則,是用來指導(dǎo)公司質(zhì)量和HSF管理體系的建立和運行并統(tǒng)一協(xié)調(diào)公司。的質(zhì)量管理及HSF綠色產(chǎn)品活動、在質(zhì)量管理及HSF綠色產(chǎn)品管理工作中起綱領(lǐng)性作用的文件,并為第三方審核提供。本公司HSF管理體系是在ISO9001質(zhì)量管理體系的基礎(chǔ)上進(jìn)行運作,為了便于公司的運作在編制質(zhì)量手冊時將。理體系的所有專用部分以紅色字表示，而ISO9001與QC080000有害物質(zhì)過程管理體系的共享部分用普通黑色字體表。現(xiàn)在,我發(fā)布XX線路板（深圳）有限公司QM-02《質(zhì)量手冊》,從二O0七年十月一日起執(zhí)行，原第一版QM-01《質(zhì)。量手冊》在第二版發(fā)布之日時廢止，全體員工必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行,并在執(zhí)行中積極總結(jié)經(jīng)驗,以利于持續(xù)改進(jìn).理體系,已于20xx年5月12日獲得了ISO9001國際認(rèn)證證書，依此制定嚴(yán)格的質(zhì)量制度，確保每件產(chǎn)品的每一個過。經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由文控中心負(fù)責(zé)發(fā)放.

　　

【正文】 過程的監(jiān)視和測量 由于質(zhì)量管理 體系和 HSF 管理體系 直接影響到產(chǎn)品的質(zhì)量和客戶的滿意程度 ,所以本公司采用適當(dāng)?shù)姆椒▽^程進(jìn)行監(jiān)視和測量 .當(dāng)發(fā) 現(xiàn)過程能力不足時 ,應(yīng)根據(jù)需要采取糾正和糾正措施 ,以確保產(chǎn)品的符合性 . 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 為了驗證產(chǎn)品要求是否得到滿足 ,公司對產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測量 . a)品質(zhì)部 負(fù)責(zé)編制進(jìn)料、制程、成品檢驗規(guī)范 ,并按《 進(jìn)料 檢驗控制程序》 《過程檢驗控制程序》《成品檢驗控制程序》進(jìn)行檢驗和試驗 。 b)品質(zhì)部 負(fù)責(zé)組織填寫各類檢驗和試驗記錄 ,記錄應(yīng)表明經(jīng)授權(quán)產(chǎn)品放行的責(zé)任者 。 c)當(dāng)檢驗和試驗結(jié)果表明產(chǎn)品滿足了現(xiàn)時階段的各項要求時 ,方可放行產(chǎn)品或交付客戶 ,除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn) . 不合格品控制 為防止不合格產(chǎn)品 （含 HSF 不合格） 的非預(yù)期使用，公司對不合格品進(jìn)行了控制 ,具體見《不合格品控制程序》 . 對不合格品采取適當(dāng)?shù)淖R別和控制方法 ,如標(biāo)識、隔離、記錄、評審和處置 . 品質(zhì)部 組織相關(guān)部門對不合格品進(jìn)行評審并決定處置方式 ,可根據(jù)不滿足規(guī)定的情況采取 : a)返工 。 b)經(jīng)授權(quán)人或客戶批準(zhǔn)，予以返修或不經(jīng)返修做為特采 。 c)改作它用 \報廢或拒收 \其它方式 . 對不合格品采取適當(dāng)?shù)拇胧┎⒃诩m正后由 品質(zhì)部 再次驗證其符合性 . 當(dāng)在產(chǎn)品交付或開始使用后出現(xiàn)不合格時 ,針對不合格造成的后果采取適當(dāng)?shù)拇胧?.不合格的性質(zhì)和隨后采取的措施的記錄予以保持 ,包括讓步放行批準(zhǔn)的記錄 . 數(shù)據(jù)分析 為了評價質(zhì)量管理體系 和 HSF 管理體系 的適宜性、有效性及識別改進(jìn)機會 ,公司應(yīng)收集并分析數(shù)據(jù)，具體見《資料分析控制程序》 . 收集與質(zhì)量管理體系 和 HSF 管理體系 評價和識別改進(jìn)機會有關(guān)的資料 .包括 : a)與產(chǎn)品質(zhì)量和 HSF 有關(guān)的數(shù)據(jù) ,如質(zhì)量記錄 ,產(chǎn)品合格率、 HS 的檢測記錄 。 b)與運行能力有關(guān)的數(shù)據(jù) ,如客戶滿意度 ,成品準(zhǔn)時交貨率 。 c)與體系運行有關(guān)的資料 ,如審核報告 。 d)與供貨商有關(guān)的資料 。 質(zhì) 量 管 理 手 冊 文件編號 :QM02 版號 :A1 第 20 頁 共 26 頁 e)與質(zhì)量目標(biāo)和 HSF 目標(biāo) 有關(guān)的資料 . f) 消除所有有害物質(zhì)的持續(xù)改善作法 以上資料可來源于 監(jiān)視和測量 活動 ,產(chǎn)品實現(xiàn)過程和與客戶、供貨商有關(guān)的過程 . 對資料進(jìn)行分析提供以下信息 : a)客戶滿意度的現(xiàn)狀 和趨勢 。 b)產(chǎn)品和服務(wù)與客戶要求的符合性 。 c)過程、產(chǎn)品特性的變化和趨勢 ,包括采取預(yù)防措施的機會 。 d)供應(yīng)商產(chǎn)品、過程和體系的相關(guān)信息 . 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn)的策劃 為了提高產(chǎn)品的質(zhì)量和產(chǎn)品實現(xiàn)過程的效率以及質(zhì)量管理體系和 HSF 管理體系 的有效性 , 降低或消除產(chǎn)品中的 HS 物質(zhì) ， 公司對持續(xù)改進(jìn)的過程與活動進(jìn)行策劃和管理 : a)建立與實施質(zhì)量方針和質(zhì)量管理體系 以及 HSF 方針目標(biāo)和 HSF 管理體系 ,提供一個激勵改進(jìn)的氛圍與環(huán)境 。 b)質(zhì)量目標(biāo) 和 HSF 目標(biāo) 明確了改進(jìn)的方向 。 c)通過資料分 析、內(nèi)部審核尋找改進(jìn)的機會 ,并做出適當(dāng)?shù)母倪M(jìn)活動安排 。 d)通過實施糾正和預(yù)防措施及其它適用的措施實現(xiàn)改進(jìn) 。 e)在管理評審中評價改進(jìn)效果 ,確定新的改進(jìn)方向 . 糾正措施 針對產(chǎn)品、過程和體系存在的不合格 ,公司采取糾正措施來消除不合格原因 ,以防止再發(fā)生 ,所采取的糾正措施要與不 格的影響程度相適應(yīng) . 為能保證糾正措施的有效 ,公司編制《糾正預(yù)防措施程序》來規(guī)定以下要求 : a)評審不合格 (包括客戶投訴 )。 b)確定不合格原因并評價確保不合格不再發(fā)生的措施需求 。 c)確定和實施所需的措施并記 錄所采取措施的結(jié)果 。 d)評審所采取的糾正措施 . 預(yù)防措施 公司編制《糾正預(yù)防措施程序》以規(guī)范管理針對識別的潛在不合格所采取的預(yù)防措施 ,消除潛在不合格原因防止其發(fā)生 ,所采取的預(yù)防措施要與潛在問題的影響程度相適應(yīng)并規(guī)定以下要求 : a)確定潛在不合格及其原因 。 b)評價防止不合格發(fā)生的措施的需求 。 c)確定并實施所需的措施和記錄其結(jié)果 。 d)評審所采取的預(yù)防措施 . 附表一 質(zhì) 量 管 理 手 冊 文件編號 :QM02 版號 :A1 第 21 頁 共 26 頁 要素與程序文件對照表 ISO 9001:20xx 要素編號 序號 程序文件 (編號 /名稱 ) 文件控制 1 DCCQP401 《文件 和資料 控制程序》 2 DCCQP402 《記錄控制程序》 管理評審 3 DCCQP501 《管理評審控制程序》 人力資源 4 DCCQP601 《 人力資源控制 程序》 基礎(chǔ)設(shè)施 5 DCCQP602 《 設(shè)備 控制程序》 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 6 DCCQP710 《產(chǎn)品 策劃控制程序 》 與顧客有關(guān)的過程 7 DCCQP702 《產(chǎn)品要求識別和評審控制程序》 設(shè)計和開發(fā) (不適用 ) 采購 8 DCCQP704 《采購 及外加工 控制程序》 生產(chǎn)和服務(wù)的提供 9 DCCQP705 《 產(chǎn)品實現(xiàn)過程 控制程序》 10 DCCQP753 《標(biāo)識和可追溯性控制程序》 11 DCCQP755 《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》 12 DCCQP706 《監(jiān)視和測量裝置控制程序》 監(jiān)視和測量裝置 監(jiān)視和測量 13 DCCQP801 《客戶滿意度控制程序》 14 DCCQP802 《內(nèi)審控制程序》 15 DCCQP806 《進(jìn)料檢驗控制程序 》 16 DCCQP807 《過程檢驗控制程序》 17 DCCQP808 《成品檢驗控制程序》 不合格品控制 18 DCCQP803 《不合格品控制程序》 數(shù)據(jù)分析 19 DCCQP804 《資料分析控制程序》 改進(jìn) 20 DCCQP805 《糾正預(yù)防措施程序》 質(zhì) 量 管 理 手 冊 文件編號 :QM02 版號 :A1 第 22 頁 共 26 頁 附表二 組 織架構(gòu)圖 質(zhì) 量 管 理 手 冊 文件編號 :QM02 版號 :A1 第 23 頁 共 26 頁 附件三、 質(zhì)量及 HSF 目標(biāo)計劃 質(zhì) 量 管 理 手 冊 文件編號 :QM02 版號 :A1 第 24 頁 共 26 頁 附件四、 體系職責(zé)分配表 ▲主要職能；△相關(guān) 職能機構(gòu) 體系要求 管理層 行政人事部 計劃部 采購部 品質(zhì)部 生產(chǎn)部 倉庫 工程部 文 控 中 心 質(zhì)量管理體系 總要求 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 質(zhì)量手冊 ▲ 文件控制 △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ 記錄控制 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 管理職責(zé) 管理承諾 ▲ 以顧客為關(guān)注焦點 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 質(zhì)量方針和 HSF 綠色產(chǎn)品方針 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 策劃 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 職責(zé)、權(quán)限與溝通 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 管理評審 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 資源管理 資源提供 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 人力資源 ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ 基礎(chǔ)設(shè)施 △ ▲ △ △ △ ▲ △ △ △ 工作環(huán)境 △ ▲ △ △ ▲ ▲ △ △ △ 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 △ ▲ 與顧客 有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求確定 ▲ △ 產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 ▲ △ △ △ 顧客溝通 ▲ ▲ ▲ 設(shè)計和開發(fā) 暫不適用 質(zhì) 量 管 理 手 冊 文件編號 :QM02 版號 :A1 第 25 頁 共 26 頁 職能機構(gòu) 體系要求 管理層 行政人事部 計劃部 采購部 品質(zhì)部 生產(chǎn)部 倉庫 工程部 文 控 中 心 采購 采購過程 △ ▲ △ △ 采購信息 △ ▲ ▲ △ △ 采購產(chǎn)品的驗證 ▲ △ 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 生 產(chǎn) 和 服 務(wù)提 供 過 程 的 確 認(rèn) ▲ △ 標(biāo)識和可追溯性 ▲ ▲ △ 顧客財產(chǎn) 、 HS 物質(zhì)零件之處理 △ △ △ ▲ 產(chǎn)品防護(hù) ▲ ▲ 監(jiān)視和測量裝置的控制 ▲ △ 測量、分析和改進(jìn) 總則 ▲ 顧客滿意 △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ 內(nèi)部審核 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 過程的監(jiān)視 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ▲ ▲ 不合格品控制 △ ▲ ▲ △ 數(shù)據(jù)分析 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 改進(jìn) ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 質(zhì) 量 管 理 手 冊 文件編號 :QM02 版號 :A1 第 26 頁 共 26 頁 附件五： 有害物質(zhì)清單及管理計劃