【正文】 質(zhì)量方針 ： 堅持質(zhì)量第一，嚴格過程控制； 發(fā)動全員參與，實現(xiàn)持續(xù)改進 環(huán)境方針 ： 本公司環(huán)境管理政策：保護環(huán)境、善用資源；遵守法規(guī)，防治污染； 持續(xù)改進，自我完善；全員參與，共享成果。把提高企業(yè)形象和市場競 爭能力、最大限度地減少環(huán)境污染，合理利用能源、資 源作為理念。為此 我們承諾： 遵守國家和地方適用的法律、法規(guī)、標準和相關(guān)制度、要求； 在“采購－生產(chǎn)－交付－服務(wù)”全過程中盡可能減少實現(xiàn)污染預(yù)防，減少環(huán)境負面影響，擴大有利影響； 加強宣傳，大力提倡，讓全體員工共同參與，共享成果； 對資源、能源實施有效管理，做好成本優(yōu)化，降低原輔材料消耗； 明確各層次職責(zé)，加強監(jiān)督檢查力度，確保環(huán)境表現(xiàn)持續(xù)改善； 向供方、客戶和公眾宣示本公司環(huán)境方針，促進相關(guān)方共同為污染預(yù)防及資源節(jié)約做貢獻； 此質(zhì)量、環(huán)境方 針為本公司在質(zhì)量管理和環(huán)境管理方面的宗旨，全體員工須理解并貫徹實施，為實現(xiàn)在方針框架下所制定的質(zhì)量、環(huán)境目標而努力奮斗。 辦公室 負責(zé)方針的解釋，并按本手冊 章要求執(zhí)行。 總經(jīng)理： 日 期： 10 南 通 海 鑫 建 材 有 限 公 司 質(zhì)量、環(huán)境管理體系組織結(jié)構(gòu)圖 章節(jié)號 修改號 A/0 頁次 1/1 總經(jīng)理 管理者代表 生產(chǎn)部 化驗室 財 務(wù) 部 辦公室 經(jīng)營部 車間 倉庫 設(shè)備科 11 南 通 海 鑫 建 材 有 限 公 司 質(zhì)量、環(huán)境職能分配表 章節(jié)號 修改號 A/0 頁次 1/2 職 能部門 質(zhì)量管理體系要求 管理層 辦公室 經(jīng)營部 化驗室 生產(chǎn)部 設(shè)備科 車間 倉庫 4 質(zhì)量管理體系 ▲ △ △ △ △ △ △ 文件控制 ▲ △ △ △ △ △ 記錄控制 ▲ △ △ △ △ △ 管理承諾 ▲ △ △ △ △ △ △ 以顧客為關(guān)注焦點 ▲ △ △ △ △ △ △ 質(zhì)量方針 ▲ △ △ △ △ △ △ 策劃 ▲ △ △ △ △ △ △ 職責(zé)、權(quán)限與溝通 ▲ △ △ △ △ △ △ 管理評審 ▲ △ △ △ △ △ △ 資源提供 ▲ △ △ △ △ △ △ 人力資源 ▲ △ △ △ △ △ 設(shè)施 △ △ △ ▲ △ △ 工作環(huán)境 △ △ △ △ ▲ △ 實現(xiàn)過程的策劃 △ △ △ ▲ 與顧客有關(guān)的過程 △ ▲ △ △ △ △ 設(shè)計和開發(fā) 本 公 司 不 涉 及 采購 △ ▲ △ △ △ △ 生產(chǎn)和服務(wù)的運作 △ △ △ ▲ 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制 △ △ ▲ △ △ △ 監(jiān)視和測量過程的策劃 ▲ △ △ △ △ △ △ 顧客滿意 △ ▲ △ △ △ △ 內(nèi)部審核 ▲ △ △ △ △ △ △ 過程的監(jiān)視和測量 ▲ △ △ △ △ △ △ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 △ △ ▲ △ △ △ 不合格品控制 △ △ ▲ △ △ △ 數(shù)據(jù)分析 △ △ ▲ △ △ △ 改進 △ △ ▲ △ △ △ 注： 主要職能； ▲ 相關(guān)職能： △ 南 通 海 鑫 建 材 有 限 公 司 質(zhì)量、環(huán)境職能分配表 章節(jié)號 修改號 A/0 頁次 2/2 職 能部門 環(huán)境管理體系要求 管理層 辦公室 經(jīng)營部 化驗室 生產(chǎn)部 財務(wù)部 設(shè)備科 車間 倉庫 4 環(huán)境管理體系要求 ▲ △ △ △ △ △ △ △ 總要求 ▲ △ △ △ △ △ △ △ 環(huán)境方針 ▲ △ △ △ △ △ △ △ 環(huán)境因素 ▲ △ △ △ △ △ △ 法律及其他要求 ▲ △ △ △ △ △ △ 目標和指標 ▲ △ △ △ △ △ △ △ 資源、作用、職責(zé)和權(quán)限 ▲ △ △ △ △ △ △ △ 培訓(xùn)、意識和能力 ▲ △ △ △ △ △ △ 信息交流 ▲ △ △ △ △ △ △ 環(huán)境管理體系文件 ▲ △ △ △ △ △ △ △ 文件控制 ▲ △ △ △ △ △ △ 運行控制 △ △ △ ▲ △ 應(yīng)急準備和響應(yīng) △ △ △ ▲ △ 監(jiān)測和測量 ▲ △ △ △ △ △ △ 合規(guī)性評價 ▲ △ △ △ △ △ △ 不符合、糾正和預(yù)防 措施 ▲ △ △ △ △ △ △ 記錄 ▲ △ △ △ △ △ △ 環(huán)境管理體系審核 ▲ △ △ △ △ △ △ 管理評審 ▲ △ △ △ △ △ △ △ 注： 主要職能； ▲ 相關(guān)職能： △ 13 南 通 海 鑫 建 材 有 限 公 司 引 用 標 準 章節(jié)號 2 修改號 A/0 頁次 1/1 2 引用標準 GB／ T19000－ 20xx idt ISO9000:20xx《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》 GB／ T19001－ 20xx idt ISO9001:20xx《質(zhì)量管理體系 要求》 GB／ T24050－ 20xx idt ISO14050:1998《環(huán)境管理 術(shù)語 》 GB／ T24001－ 20xx idt ISO14001:20xx《環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南》 14 南 通 海 鑫 建 材 有 限 公 司 術(shù)語和定義 章節(jié)號 3 修改號 A/0 頁次 1/1 本手冊采用 GB／ T19000－ 20xx idt ISO9000:20xx《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》和 GB／ T24050－ 20xx idt ISO14050:1998《環(huán)境管理 術(shù)語》中的術(shù)語和定義。 15 南 通 海 鑫 建 材 有 限 公 司 質(zhì)量管理體系和環(huán)境管理體系 章節(jié)號 4 修改號 A/0 頁次 1/2 4 質(zhì)量管理體系和環(huán)境管理體系 本公司在質(zhì)量和環(huán)境方面實施控制的管理體系，包括：為制定、實施、實現(xiàn)、評審和保持質(zhì)量方針和環(huán)境方針所需的組織結(jié)構(gòu)、規(guī)劃活動、職責(zé)、程序、過程和資源。 本公司按照 GB／ T19001－ 20xx idt ISO9001:20xx《質(zhì)量管理體系 要求 》和 GB／ T24001－ 20xx idt ISO14001:20xx《環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南》標準要求建立質(zhì)量和環(huán)境整合型管理體系。 總要求 本公司從自身的實際情況出發(fā)，按照 GB／ T19001－ 20xx idt ISO9001:20xx《質(zhì)量管理體系 要求》和 GB／ T24001－ 20xx idt ISO14001:20xx《環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南》標準要求，建立起結(jié)構(gòu)化的質(zhì)量管理體系和環(huán)境管理體系，并編制了系統(tǒng)化的配套的質(zhì)量和環(huán)境管理體系文件（包括手冊、程序文件和作業(yè) 文件），明確了這些文件的范圍以及對文件和記錄的控制；明確了公司內(nèi)部崗位設(shè)置以及各部門的職責(zé)和權(quán)限，確定了質(zhì)量、環(huán)境管理體系所需的過程、活動及其應(yīng)用，確定了過程的順序和相互作用（接口關(guān)系）以及過程有效運作和控制所需的準則和方法。這些過程包括與管理活動、資源和信息提供、產(chǎn)品實現(xiàn)和測量、分析和改進有關(guān)的過程。通過在運行過程中持續(xù)改進，從而使質(zhì)量管理體系和環(huán)境管理體系更增強其有效性。 本公司采用 PDCA循環(huán)的方法識別和控制過程的有效性，使每一個過程都可以通過“策劃、實施、檢查、處置”達到持續(xù)改進有效 性的目的。 本公司針對任何影響產(chǎn)品符合性的外包過程（計量器具的檢定、菲林制作），按本手冊 和 章實施控制，并執(zhí)行相應(yīng)的二 、 三級文 件（即 程序文件和作業(yè)文 件 。） 文件要求 總則 本公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系文件包括： 、質(zhì)量目標和環(huán)境方針、環(huán)境目標； 手冊； （本公司按質(zhì)量、環(huán)境管理體系標準要求，并結(jié)合公司實際情 況編制的 18 個程序文件 ）； （確保質(zhì)量、環(huán)境管理體系過程有效策劃、運作和控制所需的 作業(yè)文件） 16 南 通 海 鑫 建 材 有 限 公 司 質(zhì)量管理體系和環(huán)境管理體系 章節(jié)號 4 修改號 A/0 頁次 2/2 ； f .與質(zhì)量、環(huán)境有關(guān)的外來文件； 注：文件可采用任何形式或類型的媒體。 質(zhì)量環(huán)境管理 手冊 本公司依據(jù) GB／ T19001－ 20xx idt ISO9001:20xx《質(zhì)量管理體系 要求》和GB／ T24001－ 20xx idt ISO14001:20xx《環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南》標準要求，結(jié)合公司實際情況，制定了 質(zhì)量環(huán)境管理 手冊，該手冊確定了公司質(zhì)量、環(huán)境管理整合體系的范圍，規(guī)定了所應(yīng)控制的質(zhì)量管理體系要求及過程順序和相互，包括質(zhì)量管理體系刪減及細節(jié)和理由，包含形成文件的質(zhì)量管理體系程序文件，規(guī)定了環(huán)境管理體系核心要求及其相互關(guān)聯(lián)的描述。反映了公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系的總體框架和思路 ，通過對公司質(zhì)量、環(huán)境方針，重要因素以及目標、指標管理方案等內(nèi)容的描述，展示了公司質(zhì)量、環(huán)境管理的總的原則和意圖，并明確規(guī)定了公司各層次的職責(zé)和權(quán)限。 質(zhì)量環(huán)境管理手冊各章節(jié)列出了相關(guān)文件和相關(guān)記錄，所包含的程序文件和第二級有效文件（包括作業(yè)文件、環(huán)境管理運行控制程序及作業(yè)指示、相關(guān)外來文件）以及記錄清單均列入手冊附錄中，清楚描述質(zhì)量管理體系文件查找途徑。文件的具體登記、發(fā)放、查詢、借閱等控制，執(zhí)行《文件控制程序》。 質(zhì)量環(huán)境管理 手冊的管理，見本手冊 章的規(guī)定，具體執(zhí)行《 文件控制程序》。 文件規(guī)定應(yīng)與實際運作保持一致，隨著質(zhì)量與環(huán)境管理體系的變化及質(zhì)量、環(huán)境方針、目標的變化，應(yīng)定期評審及時修訂，確保有效性、充分性和適宜性，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 文件的詳略程度應(yīng)取決于公司的服務(wù)類型、過程復(fù)雜程度、員工能力素質(zhì) 等，應(yīng)切合實際，便于理解應(yīng)用。 為實施上述要求，本章編制了下述程序文件： 標題 IS