【導讀】ISO14000系列標準進行環(huán)境管理體系認證也已成為大勢所趨。又基于“在電子、電器設備。在全球經(jīng)濟一體化的大背景下，越來越多的優(yōu)秀企業(yè)憑借質量、環(huán)境的認證走向國際市場，向世界展示自身企業(yè)形象，給自己帶來了更多的經(jīng)營契機。GB/T19001-2020idtISO9001：2020、GB/T24001-2020idtISO14001：2020和IECQ-HSPM. 和目標；強調員工培訓、全員參與和必要的程序化文件支持；強調整體效率、節(jié)約資源，實踐證明以減少企業(yè)機構重疊、工作重復，提高管理效率，多。體系兼容，從而形成使用共有要素的單一管理是可行的。這正是本手冊編寫的指導思想，2）、為了強化應對WEEE/RoHS指令筑起的綠色壁壘，我們有義務采取相應的策略。手冊以GB/T19001-2020idtISO9001：2020標準為主線，以“過程方法”為基礎，融入。管理手冊》以供專用。三標準分別要求的條款單獨進行描述。如設計和開發(fā)、以顧客為關注焦點、環(huán)境因素及其。評價、應急準備和響應單獨描述。存在刪減第7章中任何一項要求的情況。2020標準執(zhí)行的環(huán)境有害物質控制管理體系的要求，在文件中不一定一一重申。

　　

【正文】 品應達到的質量目標和要求； 2）公司的環(huán)境管理要求； 3）針對產(chǎn)品確定過程 、文件和資源的需求； 4）針對產(chǎn)品所要求的驗證、確認、測量、檢驗和試驗活動以及產(chǎn)品的接收準則； 5）針對環(huán)境管理所要求的監(jiān)視和測量活動以及管理績效； 6）針對任何有損環(huán)境物質控制管理的行為采取措施，嚴格執(zhí)行 IECQHSPM QC080000 標準； 7）對實現(xiàn)過程和所形成產(chǎn)品以及環(huán)境績效滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。 產(chǎn)品實現(xiàn)過程與運行控制的職責 常規(guī)產(chǎn)品的策劃 1）技術部根據(jù)合同要求，針對客戶對產(chǎn)品的要求，設計和制定工藝流程，確定產(chǎn)品的實現(xiàn)所需的過程、文件和資源的需求，以符合產(chǎn)品 的質量要求； 2）品保部根據(jù)工藝流程，確定測量和控制方法（包括設定檢驗和試驗的各階段，檢測的頻次、方法、記錄的格式等）； 3）品保部制定針對產(chǎn)品的最終檢驗指導書，規(guī)定產(chǎn)品接受準則，以確定產(chǎn)品最終符合客戶對產(chǎn)品的要求。 特定產(chǎn)品、項目的策劃 1）當顧客有特殊要求，如特定的產(chǎn)品、項目或合同要求的特殊過程，銷售部應與顧客交流，充分理解并與顧客的要求達成一致； 2）品保部組織相關部門對特定產(chǎn)品、項目或特殊過程進行質量策劃，質量策劃應確定過程、所需文件和所需資源，并形成便于操作的質量計劃。質量計劃可以 引用質量環(huán)境管理（ QEM）手冊以及相關程序文件的有關內容，只對特殊要求作出規(guī)定，質量計劃的內容應包括： a)產(chǎn)品、項目或合同的要求和目標； b)所需的過程及其控制方法； c)所需的文件和記錄； d)所需提供的資源； e)驗收的準則； f)驗證、確認、監(jiān)控、檢查和試驗的方法與要求等。 各部門按質量計劃規(guī)定的任務予以實施。 我的宗旨：授人以漁 歡迎留言 交流 1294383109 3）品保部負責對特定產(chǎn)品、項目的策劃，識別其環(huán)境管理覆蓋范圍內的活動、產(chǎn)品和服務中能夠控制、或能夠施加影響的環(huán)境因素，此時應考慮到已納入計劃的或新的開發(fā)、新的或修改的活動、產(chǎn)品和服務等因素。 確定對環(huán)境具有，或可能具有重大影響的因素（即重要環(huán)境因素）。應將這些信息形成文件并及時更新。 產(chǎn)品實現(xiàn)過程與運行控制的范圍 1）生產(chǎn)活動包括：生產(chǎn)過程、動力運行、設備維護、包裝儲存、運輸交付、污染源控制、廢棄物處理、事故的預防和查處等； 2）管理內容包括：物資、能源、倉庫、檢測、相關方、化學品使用、職業(yè)病防治和法律法規(guī)要求等。 產(chǎn)品實現(xiàn)過程與運行控制的要求 1）作業(yè)文件必須明確全過程的控制及相應的操作規(guī)程； 2）明確崗位職責和各崗位員工培訓要求； 3）在工藝文件、管理方案中制定控制 標準和參數(shù)； 4）對潛在影響制定預防措施； 5）各部門進行日常檢查要有信息反饋和監(jiān)測記錄； 6）發(fā)現(xiàn)不符合、不合格要向有關部門書面匯報，并制定糾正措施和預防措施。 產(chǎn)品實現(xiàn)過程相互間的關系 產(chǎn)品實現(xiàn)過程和子程序是相互關聯(lián)、相互影響的，按照《人力資源管理程序》、《設備、設施管理程序》、《與顧客有關的過程控制程序》、《產(chǎn)品實現(xiàn)過程控制程序》、《信息交流管理程序》、《顧客滿意度測量程序》、《監(jiān)視和測量控制程序》對其進行控制。這些相關程序相互之間的關系，流程示意如圖： 管 理 目 標 及 要 求 資源提供 生產(chǎn)過程控制 新 產(chǎn) 品 開 發(fā) 信 息 交 流 監(jiān) 視 和 物 流 與顧客有關的過程 我的宗旨：授人以漁 歡迎留言 交流 1294383109 支持性文件 1）《人力資源管理程序》 2）《產(chǎn)品實現(xiàn)過程控制程序》 3）《信息交流管理程序》 4）《與顧客有關的過程控制程序》 5）《顧客滿意度測量程序》 6）《監(jiān)視和測量控制程序》 7）《設備、設施管理程序》 7. 2 與顧客有關的過程 與顧客有關要求的確定 與產(chǎn)品有關要求的確定 公司制定并保持《與顧客有關的過程控制程序》，以確定： 1）顧客規(guī)定的要求（如：產(chǎn)品質量要求），包括對交付及交付后活動的要求；（如維修服務） 2）顧客雖沒未明確明示，但規(guī)定用途或已知的預期用 途所必需的要求； 3）適用于產(chǎn)品相關的法律、法規(guī)的要求，包括： 所有適用的質量、環(huán)境的法律法規(guī)。 所有適用于材料的購置、貯存、搬運、回收、消除或處理的法規(guī)。 4）公司認為必要的任何附加要求（如本公司主動作出的服務承諾）。 注：交付后活動包括諸如保證條款規(guī)定的措施、合同義務（例如：維修服務）、附加服務（例如：回收或最終處置）等。 環(huán)境影響信息及法律法規(guī)要求的確定 公司建立并保持《環(huán)境因素識別與評價程序》、《對相關方環(huán)境施加影響管理程序》和《法律法規(guī)與管理及合規(guī)性評 價程序》，用以確定： 1）活動、產(chǎn)品或服務中本公司能夠控制的環(huán)境因素； 2）可望對其施加影響的環(huán)境因素； 我的宗旨：授人以漁 歡迎留言 交流 1294383109 3）適用于其活動、產(chǎn)品或服務中環(huán)境因素的法律法規(guī)； 4）“ WEEE/RoHS 指令”管制和其他應遵守的要求。 與產(chǎn)品有關要求的評審、判定和評價 與產(chǎn)品有關要求的評審 1）在公司向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾之前評審與產(chǎn)品有關的要求。（如：提交標書、接受合或訂單及接受或訂單的更改之前進行）銷售部負責收集投標信息、產(chǎn)品合同信息、執(zhí)行合同評審，并負責保管評審的相關資料，技術部、品保部、各分廠、 財務部等相關職能部門參加評審。 2）公司簽定每一份合同前都必須經(jīng)過評審，評審可根據(jù)合同金額大小、新老產(chǎn)品合同的差別和產(chǎn)品復雜程度不同等情況而采用會議評審、傳遞會簽方式；對于包裝類重復性生產(chǎn)的老產(chǎn)品新訂單可加蓋“合同已評審”印章，合同評審應確保： 產(chǎn)品的要求以文件形式得到規(guī)定，以確保合同雙方理解一致； 與以前表述不一致的合同訂單的要求已經(jīng)得到解決； 與產(chǎn)品要求已得到規(guī)定； 公司有能力滿足規(guī)定的要求。 3）合同履行中 ,如顧客提出較大的變更要求，銷售部應組織 技術部、品管部、各分廠等相關部門對變更進行確認、評審，填寫《產(chǎn)品變更申請表》并確保相關文件得到修改，修改后的文件由銷售部及時發(fā)到有關職能部門及顧客。 4）是否符合有關法律、法規(guī)、標準的要求。 5）銷售部負責保持因評審結果及評審所引起的措施的記錄。 6）若顧客沒有提供形成文件的要求，組織在接受顧客要求前應對顧客要求進行確認。 重大環(huán)境因素的判定 公司建立并保持《環(huán)境因素識別與評價程序》，用來判定： 1）凡不符合法律法規(guī)要求的環(huán)境行為； 2）潛在的化學品泄漏、燃料隱患等； 3）有毒有害廢棄物未做合 理處置的； 4）雖然符合法律法規(guī)的要求但排放頻率或排放量大的。 公司確保在建立環(huán)境目標時，對這些重大因素加以考慮，將此信息形成文件并及時更新。 顧客溝通 對以下各方面確定與顧客或外部相關方進行溝通： 我的宗旨：授人以漁 歡迎留言 交流 1294383109 1）傳遞產(chǎn)品的信息； 公司應采用新聞媒體、廣告宣傳、參加展覽會、專訪客戶、提供公司介紹等方式向顧客介紹本公司的產(chǎn)品及其特點、資質、業(yè)務范圍、業(yè)績等信息。 2）問詢、合同或訂單的處理，包括對其修改； 銷售部收集顧客來信、來電、傳真、報摘、電子郵件等信息，并予以解答和跟蹤，對信息存檔。在合 同執(zhí)行過程中與顧客保持密切聯(lián)系，如需修改合同必須及時與顧客溝通。 3）顧客或外部相關方的信息反饋（包括顧客抱怨）； 各部門所獲悉的顧客或外部相關方 (如政府、銀行、質量、檢測、環(huán)保、保險、運輸、社區(qū)居民等 )投訴或抱怨，應及時回應，認真分析和處理，采取有效措施，使顧客或相關方滿意。信息溝通執(zhí)行《信息交流管理程序》。 4）和同行業(yè)的交流。 5）與環(huán)保、衛(wèi)生、商檢部門的交流。 6）也應將相關信息在組織內部進行交流。 支持性文件 1）《信息交流管理程序》 2）《與顧客有關的過程控制程序》 3）《環(huán)境因素識 別與評價程序》 4）《法律法規(guī)管理及合規(guī)性評價程序》 5）《對相關方環(huán)境施加影響管理程序》 7． 3 設 計 與 開 發(fā) 設計和開發(fā)的策劃 技術部應對產(chǎn)品的設計和開發(fā)進行策劃和控制，策劃應確定以下幾方面內容： 1）這一產(chǎn)品的設計和開發(fā)需要哪些階段； 2）適合于每個階段的評審、驗證和確認活動是什么； 3）執(zhí)行該產(chǎn)品設計和開發(fā)活動的各個人員的職責和權限，既要明確職責分工，又要確保有效的溝通。 當先前的策劃輸出隨著設計和開發(fā)的進展而不適用時，策劃的輸出應予以更新，以保證設計和開發(fā)的順利開展。 注 :設計和開發(fā)的評審、驗證和確認具有不同的目的。根據(jù)產(chǎn)品和組織的具體情況，可以單獨或以任意組合的方式進行并記錄。 我的宗旨：授人以漁 歡迎留言 交流 1294383109 設計和開發(fā)的輸入 設計和開發(fā)的輸入，其內容包括： 1）功能和性能要求； 2）適用的法律和法規(guī)； 3）適用時，來源于以前類似設計的信息； 4）設計和開發(fā)所必需的其它要求，如顧客沒有明確說明的要求，環(huán)保、安全、包裝、運輸、貯存和維護的要求等。 應對所有輸入的內容進行評審，以確保輸入的內容完整、清楚地說明了產(chǎn)品的質量要求，并且這些要求在技術上是可行的、經(jīng)濟上是合理的。評審中發(fā)現(xiàn)的不完善之處要予 以解決。 設計和開發(fā)的輸出 設計和開發(fā)輸出應適合于對照輸入進行驗證的方式提出，并應在放行前得到批準。輸出應包括： 1）滿足設計和開發(fā)輸入的要求； 2）給出采購、生產(chǎn)和服務提供適當信息； 3）包含或引用產(chǎn)品的接收準則； 4）規(guī)定對產(chǎn)品在安全和正常使用時所必需的產(chǎn)品特性。 設計和開發(fā)的輸出文件應包括圖紙、技術要求、工藝規(guī)程、驗收要求等，并在發(fā)放前予以批準。 注 :生產(chǎn)和服務提供的信息可能包括產(chǎn)品防護的細節(jié)。 設計和開發(fā)的評審 在設計和開發(fā)的各重要階段，技術部應按照設計開發(fā)策劃的安排，對設計和 開發(fā)進行系統(tǒng)的評審，以便： 1）評價設計和開發(fā)的結果滿足要求的能力； 2）識別任何問題并提出必要的措施。 評審的參加者應包括與所評審的設計和開發(fā)階段有關的職能的代表，需要時還可以包括顧客代表、外部專家。 設計和開發(fā)評審的結果及隨后的必要措施均應編制和保持“設計評審報告”，以留下記錄。 設計和開發(fā)的驗證 技術部應按照設計開發(fā)策劃的安排，實施對設計和開發(fā)的驗證，以確保設計和開發(fā)的我的宗旨：授人以漁 歡迎留言 交流 1294383109 輸出滿足輸入的要求。應編制和保持“設計驗證報告”，記錄驗證的結果及隨后的必要措施。 設計和開發(fā)的確認 技術部應按照 設計開發(fā)策劃的安排，對設計和開發(fā)進行確認，以確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的使用要求（如合同中明文規(guī)定的要求）或已知的預期用途的要求（如顧客未明示的要求），如可能，應在產(chǎn)品交付或實施之前完成確認；如難于在產(chǎn)品交付之前完成確認時，技術部應對設計和開發(fā)進行部分確認。應編制和保持“設計確認報告”（產(chǎn)品鑒定報告），記錄確認的結果及應采取的跟蹤措施。 設計和開發(fā)更改的控制 技術部應識別設計和開發(fā)更改的需要并應形成記錄，更改的評審應包括評價更改對產(chǎn)品組成部分和已交付產(chǎn)品的影響。 應對設計和開 發(fā)的更改進行適當?shù)脑u審、驗證和確認，并在實施前予以批準。 應記錄更改的評審結果和所采取的任何必要措施。 技術部制定、實施并保持《設計和開發(fā)控制程序》，以規(guī)定產(chǎn)品工藝技術設計和開發(fā)的策劃、輸入、輸出、評審、驗證、確認和更改控制的有關內容。 支持性文件 1）《設計和開發(fā)控制程序》 7. 4 采 購 采購過程 采購部建立、實施并保持《采購控制程序》，評價、選擇和重新評價供方，評價結果及評價所引起的任何必要措施的進行記錄并保持；對采購的產(chǎn)品、資源 （包括原材料和生產(chǎn)、計量、測試設備及其備品備件）和外包或外協(xié)過程進行控制，確保采購物資符合規(guī)定的要求。 根據(jù)采購物品、外協(xié)或外包活動的重要程度，按《采購 /外協(xié)或外包產(chǎn)品分類明細表》確定對采購物品 /服務及其供方的控制類型和程度，作分級或分類管理。 采購信息 采購信息應能清楚、準確地表達擬采購產(chǎn)品的情況，主要包括： 1）有關產(chǎn)品的質量要求； 2）有關產(chǎn)品規(guī)范、圖樣、檢驗規(guī)程、制造工藝等技術要求； 3）對產(chǎn)品、程序、過程、設備和人員資格的批準要求； 我的宗旨：授人以漁 歡迎留言 交流 1294383109 4）供方采用的質量、環(huán)境或其他管理體系 標準的情況； 5）與產(chǎn)品和服務中已識別的重要環(huán)境因素、危害物質管理有關的要求。 在與供方溝通前，采購部應按規(guī)定對采購、外協(xié)或外包文件、協(xié)議、計劃進行審查、報總裁辦批準，以確保規(guī)定的采購要求是充分、適宜的。 采購產(chǎn)品的驗證 進貨檢驗：為確保采購產(chǎn)品 \外協(xié)或外包產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求 ,要公司按規(guī)定的要求對采購產(chǎn)品 \外協(xié)或外包產(chǎn)品實施進貨檢驗。 現(xiàn)場驗證：當本公司或顧客要求在供方現(xiàn)場實施驗證時，采購部等應在采購合同 /協(xié)議書中規(guī)定驗證的安排及所采購物品可接受、放行的條件。 對相關方施加影響