【導(dǎo)讀】ISO14000系列標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行環(huán)境管理體系認(rèn)證也已成為大勢所趨。又基于“在電子、電器設(shè)備。在全球經(jīng)濟(jì)一體化的大背景下，越來越多的優(yōu)秀企業(yè)憑借質(zhì)量、環(huán)境的認(rèn)證走向國際市場，向世界展示自身企業(yè)形象，給自己帶來了更多的經(jīng)營契機(jī)。GB/T19001-2020idtISO9001：2020、GB/T24001-2020idtISO14001：2020和IECQ-HSPM. 和目標(biāo)；強(qiáng)調(diào)員工培訓(xùn)、全員參與和必要的程序化文件支持；強(qiáng)調(diào)整體效率、節(jié)約資源，實踐證明以減少企業(yè)機(jī)構(gòu)重疊、工作重復(fù)，提高管理效率，多。體系兼容，從而形成使用共有要素的單一管理是可行的。這正是本手冊編寫的指導(dǎo)思想，2）、為了強(qiáng)化應(yīng)對WEEE/RoHS指令筑起的綠色壁壘，我們有義務(wù)采取相應(yīng)的策略。手冊以GB/T19001-2020idtISO9001：2020標(biāo)準(zhǔn)為主線，以“過程方法”為基礎(chǔ)，融入。管理手冊》以供專用。三標(biāo)準(zhǔn)分別要求的條款單獨(dú)進(jìn)行描述。如設(shè)計和開發(fā)、以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)、環(huán)境因素及其。評價、應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)單獨(dú)描述。存在刪減第7章中任何一項要求的情況。2020標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行的環(huán)境有害物質(zhì)控制管理體系的要求，在文件中不一定一一重申。

　　

【正文】 品應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)和要求； 2）公司的環(huán)境管理要求； 3）針對產(chǎn)品確定過程 、文件和資源的需求； 4）針對產(chǎn)品所要求的驗證、確認(rèn)、測量、檢驗和試驗活動以及產(chǎn)品的接收準(zhǔn)則； 5）針對環(huán)境管理所要求的監(jiān)視和測量活動以及管理績效； 6）針對任何有損環(huán)境物質(zhì)控制管理的行為采取措施，嚴(yán)格執(zhí)行 IECQHSPM QC080000 標(biāo)準(zhǔn)； 7）對實現(xiàn)過程和所形成產(chǎn)品以及環(huán)境績效滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。 產(chǎn)品實現(xiàn)過程與運(yùn)行控制的職責(zé) 常規(guī)產(chǎn)品的策劃 1）技術(shù)部根據(jù)合同要求，針對客戶對產(chǎn)品的要求，設(shè)計和制定工藝流程，確定產(chǎn)品的實現(xiàn)所需的過程、文件和資源的需求，以符合產(chǎn)品 的質(zhì)量要求； 2）品保部根據(jù)工藝流程，確定測量和控制方法（包括設(shè)定檢驗和試驗的各階段，檢測的頻次、方法、記錄的格式等）； 3）品保部制定針對產(chǎn)品的最終檢驗指導(dǎo)書，規(guī)定產(chǎn)品接受準(zhǔn)則，以確定產(chǎn)品最終符合客戶對產(chǎn)品的要求。 特定產(chǎn)品、項目的策劃 1）當(dāng)顧客有特殊要求，如特定的產(chǎn)品、項目或合同要求的特殊過程，銷售部應(yīng)與顧客交流，充分理解并與顧客的要求達(dá)成一致； 2）品保部組織相關(guān)部門對特定產(chǎn)品、項目或特殊過程進(jìn)行質(zhì)量策劃，質(zhì)量策劃應(yīng)確定過程、所需文件和所需資源，并形成便于操作的質(zhì)量計劃。質(zhì)量計劃可以 引用質(zhì)量環(huán)境管理（ QEM）手冊以及相關(guān)程序文件的有關(guān)內(nèi)容，只對特殊要求作出規(guī)定，質(zhì)量計劃的內(nèi)容應(yīng)包括： a)產(chǎn)品、項目或合同的要求和目標(biāo)； b)所需的過程及其控制方法； c)所需的文件和記錄； d)所需提供的資源； e)驗收的準(zhǔn)則； f)驗證、確認(rèn)、監(jiān)控、檢查和試驗的方法與要求等。 各部門按質(zhì)量計劃規(guī)定的任務(wù)予以實施。 我的宗旨：授人以漁 歡迎留言 交流 1294383109 3）品保部負(fù)責(zé)對特定產(chǎn)品、項目的策劃，識別其環(huán)境管理覆蓋范圍內(nèi)的活動、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制、或能夠施加影響的環(huán)境因素，此時應(yīng)考慮到已納入計劃的或新的開發(fā)、新的或修改的活動、產(chǎn)品和服務(wù)等因素。 確定對環(huán)境具有，或可能具有重大影響的因素（即重要環(huán)境因素）。應(yīng)將這些信息形成文件并及時更新。 產(chǎn)品實現(xiàn)過程與運(yùn)行控制的范圍 1）生產(chǎn)活動包括：生產(chǎn)過程、動力運(yùn)行、設(shè)備維護(hù)、包裝儲存、運(yùn)輸交付、污染源控制、廢棄物處理、事故的預(yù)防和查處等； 2）管理內(nèi)容包括：物資、能源、倉庫、檢測、相關(guān)方、化學(xué)品使用、職業(yè)病防治和法律法規(guī)要求等。 產(chǎn)品實現(xiàn)過程與運(yùn)行控制的要求 1）作業(yè)文件必須明確全過程的控制及相應(yīng)的操作規(guī)程； 2）明確崗位職責(zé)和各崗位員工培訓(xùn)要求； 3）在工藝文件、管理方案中制定控制 標(biāo)準(zhǔn)和參數(shù)； 4）對潛在影響制定預(yù)防措施； 5）各部門進(jìn)行日常檢查要有信息反饋和監(jiān)測記錄； 6）發(fā)現(xiàn)不符合、不合格要向有關(guān)部門書面匯報，并制定糾正措施和預(yù)防措施。 產(chǎn)品實現(xiàn)過程相互間的關(guān)系 產(chǎn)品實現(xiàn)過程和子程序是相互關(guān)聯(lián)、相互影響的，按照《人力資源管理程序》、《設(shè)備、設(shè)施管理程序》、《與顧客有關(guān)的過程控制程序》、《產(chǎn)品實現(xiàn)過程控制程序》、《信息交流管理程序》、《顧客滿意度測量程序》、《監(jiān)視和測量控制程序》對其進(jìn)行控制。這些相關(guān)程序相互之間的關(guān)系，流程示意如圖： 管 理 目 標(biāo) 及 要 求 資源提供 生產(chǎn)過程控制 新 產(chǎn) 品 開 發(fā) 信 息 交 流 監(jiān) 視 和 物 流 與顧客有關(guān)的過程 我的宗旨：授人以漁 歡迎留言 交流 1294383109 支持性文件 1）《人力資源管理程序》 2）《產(chǎn)品實現(xiàn)過程控制程序》 3）《信息交流管理程序》 4）《與顧客有關(guān)的過程控制程序》 5）《顧客滿意度測量程序》 6）《監(jiān)視和測量控制程序》 7）《設(shè)備、設(shè)施管理程序》 7. 2 與顧客有關(guān)的過程 與顧客有關(guān)要求的確定 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 公司制定并保持《與顧客有關(guān)的過程控制程序》，以確定： 1）顧客規(guī)定的要求（如：產(chǎn)品質(zhì)量要求），包括對交付及交付后活動的要求；（如維修服務(wù)） 2）顧客雖沒未明確明示，但規(guī)定用途或已知的預(yù)期用 途所必需的要求； 3）適用于產(chǎn)品相關(guān)的法律、法規(guī)的要求，包括： 所有適用的質(zhì)量、環(huán)境的法律法規(guī)。 所有適用于材料的購置、貯存、搬運(yùn)、回收、消除或處理的法規(guī)。 4）公司認(rèn)為必要的任何附加要求（如本公司主動作出的服務(wù)承諾）。 注：交付后活動包括諸如保證條款規(guī)定的措施、合同義務(wù)（例如：維修服務(wù)）、附加服務(wù)（例如：回收或最終處置）等。 環(huán)境影響信息及法律法規(guī)要求的確定 公司建立并保持《環(huán)境因素識別與評價程序》、《對相關(guān)方環(huán)境施加影響管理程序》和《法律法規(guī)與管理及合規(guī)性評 價程序》，用以確定： 1）活動、產(chǎn)品或服務(wù)中本公司能夠控制的環(huán)境因素； 2）可望對其施加影響的環(huán)境因素； 我的宗旨：授人以漁 歡迎留言 交流 1294383109 3）適用于其活動、產(chǎn)品或服務(wù)中環(huán)境因素的法律法規(guī)； 4）“ WEEE/RoHS 指令”管制和其他應(yīng)遵守的要求。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審、判定和評價 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審 1）在公司向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾之前評審與產(chǎn)品有關(guān)的要求。（如：提交標(biāo)書、接受合或訂單及接受或訂單的更改之前進(jìn)行）銷售部負(fù)責(zé)收集投標(biāo)信息、產(chǎn)品合同信息、執(zhí)行合同評審，并負(fù)責(zé)保管評審的相關(guān)資料，技術(shù)部、品保部、各分廠、 財務(wù)部等相關(guān)職能部門參加評審。 2）公司簽定每一份合同前都必須經(jīng)過評審，評審可根據(jù)合同金額大小、新老產(chǎn)品合同的差別和產(chǎn)品復(fù)雜程度不同等情況而采用會議評審、傳遞會簽方式；對于包裝類重復(fù)性生產(chǎn)的老產(chǎn)品新訂單可加蓋“合同已評審”印章，合同評審應(yīng)確保： 產(chǎn)品的要求以文件形式得到規(guī)定，以確保合同雙方理解一致； 與以前表述不一致的合同訂單的要求已經(jīng)得到解決； 與產(chǎn)品要求已得到規(guī)定； 公司有能力滿足規(guī)定的要求。 3）合同履行中 ,如顧客提出較大的變更要求，銷售部應(yīng)組織 技術(shù)部、品管部、各分廠等相關(guān)部門對變更進(jìn)行確認(rèn)、評審，填寫《產(chǎn)品變更申請表》并確保相關(guān)文件得到修改，修改后的文件由銷售部及時發(fā)到有關(guān)職能部門及顧客。 4）是否符合有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求。 5）銷售部負(fù)責(zé)保持因評審結(jié)果及評審所引起的措施的記錄。 6）若顧客沒有提供形成文件的要求，組織在接受顧客要求前應(yīng)對顧客要求進(jìn)行確認(rèn)。 重大環(huán)境因素的判定 公司建立并保持《環(huán)境因素識別與評價程序》，用來判定： 1）凡不符合法律法規(guī)要求的環(huán)境行為； 2）潛在的化學(xué)品泄漏、燃料隱患等； 3）有毒有害廢棄物未做合 理處置的； 4）雖然符合法律法規(guī)的要求但排放頻率或排放量大的。 公司確保在建立環(huán)境目標(biāo)時，對這些重大因素加以考慮，將此信息形成文件并及時更新。 顧客溝通 對以下各方面確定與顧客或外部相關(guān)方進(jìn)行溝通： 我的宗旨：授人以漁 歡迎留言 交流 1294383109 1）傳遞產(chǎn)品的信息； 公司應(yīng)采用新聞媒體、廣告宣傳、參加展覽會、專訪客戶、提供公司介紹等方式向顧客介紹本公司的產(chǎn)品及其特點(diǎn)、資質(zhì)、業(yè)務(wù)范圍、業(yè)績等信息。 2）問詢、合同或訂單的處理，包括對其修改； 銷售部收集顧客來信、來電、傳真、報摘、電子郵件等信息，并予以解答和跟蹤，對信息存檔。在合 同執(zhí)行過程中與顧客保持密切聯(lián)系，如需修改合同必須及時與顧客溝通。 3）顧客或外部相關(guān)方的信息反饋（包括顧客抱怨）； 各部門所獲悉的顧客或外部相關(guān)方 (如政府、銀行、質(zhì)量、檢測、環(huán)保、保險、運(yùn)輸、社區(qū)居民等 )投訴或抱怨，應(yīng)及時回應(yīng)，認(rèn)真分析和處理，采取有效措施，使顧客或相關(guān)方滿意。信息溝通執(zhí)行《信息交流管理程序》。 4）和同行業(yè)的交流。 5）與環(huán)保、衛(wèi)生、商檢部門的交流。 6）也應(yīng)將相關(guān)信息在組織內(nèi)部進(jìn)行交流。 支持性文件 1）《信息交流管理程序》 2）《與顧客有關(guān)的過程控制程序》 3）《環(huán)境因素識 別與評價程序》 4）《法律法規(guī)管理及合規(guī)性評價程序》 5）《對相關(guān)方環(huán)境施加影響管理程序》 7． 3 設(shè) 計 與 開 發(fā) 設(shè)計和開發(fā)的策劃 技術(shù)部應(yīng)對產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)進(jìn)行策劃和控制，策劃應(yīng)確定以下幾方面內(nèi)容： 1）這一產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)需要哪些階段； 2）適合于每個階段的評審、驗證和確認(rèn)活動是什么； 3）執(zhí)行該產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)活動的各個人員的職責(zé)和權(quán)限，既要明確職責(zé)分工，又要確保有效的溝通。 當(dāng)先前的策劃輸出隨著設(shè)計和開發(fā)的進(jìn)展而不適用時，策劃的輸出應(yīng)予以更新，以保證設(shè)計和開發(fā)的順利開展。 注 :設(shè)計和開發(fā)的評審、驗證和確認(rèn)具有不同的目的。根據(jù)產(chǎn)品和組織的具體情況，可以單獨(dú)或以任意組合的方式進(jìn)行并記錄。 我的宗旨：授人以漁 歡迎留言 交流 1294383109 設(shè)計和開發(fā)的輸入 設(shè)計和開發(fā)的輸入，其內(nèi)容包括： 1）功能和性能要求； 2）適用的法律和法規(guī)； 3）適用時，來源于以前類似設(shè)計的信息； 4）設(shè)計和開發(fā)所必需的其它要求，如顧客沒有明確說明的要求，環(huán)保、安全、包裝、運(yùn)輸、貯存和維護(hù)的要求等。 應(yīng)對所有輸入的內(nèi)容進(jìn)行評審，以確保輸入的內(nèi)容完整、清楚地說明了產(chǎn)品的質(zhì)量要求，并且這些要求在技術(shù)上是可行的、經(jīng)濟(jì)上是合理的。評審中發(fā)現(xiàn)的不完善之處要予 以解決。 設(shè)計和開發(fā)的輸出 設(shè)計和開發(fā)輸出應(yīng)適合于對照輸入進(jìn)行驗證的方式提出，并應(yīng)在放行前得到批準(zhǔn)。輸出應(yīng)包括： 1）滿足設(shè)計和開發(fā)輸入的要求； 2）給出采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供適當(dāng)信息； 3）包含或引用產(chǎn)品的接收準(zhǔn)則； 4）規(guī)定對產(chǎn)品在安全和正常使用時所必需的產(chǎn)品特性。 設(shè)計和開發(fā)的輸出文件應(yīng)包括圖紙、技術(shù)要求、工藝規(guī)程、驗收要求等，并在發(fā)放前予以批準(zhǔn)。 注 :生產(chǎn)和服務(wù)提供的信息可能包括產(chǎn)品防護(hù)的細(xì)節(jié)。 設(shè)計和開發(fā)的評審 在設(shè)計和開發(fā)的各重要階段，技術(shù)部應(yīng)按照設(shè)計開發(fā)策劃的安排，對設(shè)計和 開發(fā)進(jìn)行系統(tǒng)的評審，以便： 1）評價設(shè)計和開發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力； 2）識別任何問題并提出必要的措施。 評審的參加者應(yīng)包括與所評審的設(shè)計和開發(fā)階段有關(guān)的職能的代表，需要時還可以包括顧客代表、外部專家。 設(shè)計和開發(fā)評審的結(jié)果及隨后的必要措施均應(yīng)編制和保持“設(shè)計評審報告”，以留下記錄。 設(shè)計和開發(fā)的驗證 技術(shù)部應(yīng)按照設(shè)計開發(fā)策劃的安排，實施對設(shè)計和開發(fā)的驗證，以確保設(shè)計和開發(fā)的我的宗旨：授人以漁 歡迎留言 交流 1294383109 輸出滿足輸入的要求。應(yīng)編制和保持“設(shè)計驗證報告”，記錄驗證的結(jié)果及隨后的必要措施。 設(shè)計和開發(fā)的確認(rèn) 技術(shù)部應(yīng)按照 設(shè)計開發(fā)策劃的安排，對設(shè)計和開發(fā)進(jìn)行確認(rèn)，以確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的使用要求（如合同中明文規(guī)定的要求）或已知的預(yù)期用途的要求（如顧客未明示的要求），如可能，應(yīng)在產(chǎn)品交付或?qū)嵤┲巴瓿纱_認(rèn)；如難于在產(chǎn)品交付之前完成確認(rèn)時，技術(shù)部應(yīng)對設(shè)計和開發(fā)進(jìn)行部分確認(rèn)。應(yīng)編制和保持“設(shè)計確認(rèn)報告”（產(chǎn)品鑒定報告），記錄確認(rèn)的結(jié)果及應(yīng)采取的跟蹤措施。 設(shè)計和開發(fā)更改的控制 技術(shù)部應(yīng)識別設(shè)計和開發(fā)更改的需要并應(yīng)形成記錄，更改的評審應(yīng)包括評價更改對產(chǎn)品組成部分和已交付產(chǎn)品的影響。 應(yīng)對設(shè)計和開 發(fā)的更改進(jìn)行適當(dāng)?shù)脑u審、驗證和確認(rèn)，并在實施前予以批準(zhǔn)。 應(yīng)記錄更改的評審結(jié)果和所采取的任何必要措施。 技術(shù)部制定、實施并保持《設(shè)計和開發(fā)控制程序》，以規(guī)定產(chǎn)品工藝技術(shù)設(shè)計和開發(fā)的策劃、輸入、輸出、評審、驗證、確認(rèn)和更改控制的有關(guān)內(nèi)容。 支持性文件 1）《設(shè)計和開發(fā)控制程序》 7. 4 采 購 采購過程 采購部建立、實施并保持《采購控制程序》，評價、選擇和重新評價供方，評價結(jié)果及評價所引起的任何必要措施的進(jìn)行記錄并保持；對采購的產(chǎn)品、資源 （包括原材料和生產(chǎn)、計量、測試設(shè)備及其備品備件）和外包或外協(xié)過程進(jìn)行控制，確保采購物資符合規(guī)定的要求。 根據(jù)采購物品、外協(xié)或外包活動的重要程度，按《采購 /外協(xié)或外包產(chǎn)品分類明細(xì)表》確定對采購物品 /服務(wù)及其供方的控制類型和程度，作分級或分類管理。 采購信息 采購信息應(yīng)能清楚、準(zhǔn)確地表達(dá)擬采購產(chǎn)品的情況，主要包括： 1）有關(guān)產(chǎn)品的質(zhì)量要求； 2）有關(guān)產(chǎn)品規(guī)范、圖樣、檢驗規(guī)程、制造工藝等技術(shù)要求； 3）對產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備和人員資格的批準(zhǔn)要求； 我的宗旨：授人以漁 歡迎留言 交流 1294383109 4）供方采用的質(zhì)量、環(huán)境或其他管理體系 標(biāo)準(zhǔn)的情況； 5）與產(chǎn)品和服務(wù)中已識別的重要環(huán)境因素、危害物質(zhì)管理有關(guān)的要求。 在與供方溝通前，采購部應(yīng)按規(guī)定對采購、外協(xié)或外包文件、協(xié)議、計劃進(jìn)行審查、報總裁辦批準(zhǔn)，以確保規(guī)定的采購要求是充分、適宜的。 采購產(chǎn)品的驗證 進(jìn)貨檢驗：為確保采購產(chǎn)品 \外協(xié)或外包產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求 ,要公司按規(guī)定的要求對采購產(chǎn)品 \外協(xié)或外包產(chǎn)品實施進(jìn)貨檢驗。 現(xiàn)場驗證：當(dāng)本公司或顧客要求在供方現(xiàn)場實施驗證時，采購部等應(yīng)在采購合同 /協(xié)議書中規(guī)定驗證的安排及所采購物品可接受、放行的條件。 對相關(guān)方施加影響