【導(dǎo)讀】體系文件指南》編制的。職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系；表述了公司質(zhì)量管理體系的主要過程和相互作用；本手冊通過審定，現(xiàn)批準(zhǔn)頒布。從20xx年1月8日開始正式實(shí)施，全體員工必須嚴(yán)格遵照執(zhí)行。藝、新材料、新產(chǎn)品投放市場、保證企業(yè)發(fā)展。點(diǎn)，滿足并爭取超越顧客的期望。領(lǐng)會其內(nèi)涵，并在實(shí)際工作中貫徹落實(shí)。4．提高并加強(qiáng)全公司員工對滿足顧客和相關(guān)方要求的認(rèn)識和理解；6．負(fù)責(zé)與本公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的對外聯(lián)絡(luò)事宜。機(jī)會”為公司宗旨和奮斗目標(biāo)，取得了社會各界的好評。統(tǒng)管理，從而使原材料到產(chǎn)品，整個生產(chǎn)過程都在受控狀態(tài)下進(jìn)行。系，確保產(chǎn)品的質(zhì)量?！昂筒埔隆痹概c海內(nèi)外新老客戶和朋友真誠合作，共謀發(fā)展。

　　

【正文】 過程的 監(jiān)視 與量測 通過管理評審和內(nèi)部質(zhì)量審核以對質(zhì)量管理體系的過程進(jìn)行監(jiān)督。如未能達(dá)到預(yù)期效果，必須采取糾正措施以確保產(chǎn)品或服務(wù)符合規(guī)定要求。 產(chǎn)品的監(jiān)視 與量測 制定并保持檢查和測試程序及質(zhì)量檢查標(biāo)準(zhǔn)，以驗證產(chǎn)品是否符合規(guī)定的要求，予以記錄。檢驗和試驗類別包括： ? 驗證進(jìn)貨產(chǎn)品； ? 驗證半成品； ? 出貨最終驗證 。 必須保證未經(jīng)檢驗或驗證合格的外來產(chǎn)品（包括涉及供方的工序）不得投入使用或加工。 制定和保持質(zhì)量檢查標(biāo)準(zhǔn)以確保 未經(jīng)檢驗合格的半成品不流入下工序。 制定和保持質(zhì)量檢查標(biāo)準(zhǔn)以確保產(chǎn)品交付前已完成驗證。所有程序必須完成方可放行產(chǎn)品。 必須記錄產(chǎn)品驗證結(jié)果 （產(chǎn)品全檢及抽檢）， 且妥善儲存所有驗證記錄。 相關(guān)文件 Q/GHC30020xx09 《檢查和測試管理辦法 》 綿陽和昌制衣有限公司質(zhì)量手冊 章節(jié)編號 版 本 1 不合格品控制程序 修訂編號 0 1 目的 標(biāo)識、記錄、評價、分隔和處理不合格產(chǎn)品，以防止不合格產(chǎn)品被不適當(dāng) 使用和交給客戶； 2 范圍 所有產(chǎn)品和與生產(chǎn)有關(guān)的來料、半成品和成品。 3 職 責(zé) 各部門主管負(fù)責(zé)管理和執(zhí)行此程序 。 4 控制 程序 不合格來料可以由以下一個過程識別： 1) 來料檢驗過程中發(fā)現(xiàn)不合格來料。 2) 倉管員盤點(diǎn)存貨時發(fā)現(xiàn)不合格來料。 3) 裁床拉布裁時發(fā)現(xiàn)不合格來料。 不合格來料的評審和處理 所有不合格來料須由發(fā)現(xiàn)人分隔，放在指定的不合格品區(qū)域里，并報告給生產(chǎn)經(jīng)理處理。 不合格來料可按下列其中一個方法處理； 1) 對返工、返修后能達(dá)到規(guī)定要求的不合格品進(jìn)行返工，以 達(dá)到規(guī)定要求； 2) 在有問題的來料中挑選出可接受的物料，在確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求的前提下，對雖不符合原規(guī)定要求但能滿足預(yù)期使用要求的不合格品，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)必要時征得顧客同意方可作讓步接步。不可接受的則通知行政總部另作處理。 3) 對不合格品通知行政總部負(fù)責(zé)退、換貨。 若不合格來料是采用挑選或加工處理，生產(chǎn)經(jīng)理須安排加工挑選后的來料重新檢驗合格才投入使用。 不合格半成品及成品的評審和處理； 不合格的半成品和成品可以從以下其中一個程序內(nèi)查出； 1) 生技部 門相關(guān) 人員對半成品的檢查和測試； 2) 成品檢查和測試，由專門的成品檢查人員進(jìn)行檢查和測試； 3) 客戶退貨的不合格品。 不合格半成品和成品會按以下其中一個方法處理： 1） 報廢，檢驗員必須將情況上報 生技部 ，由 生技部 召集相關(guān)部門和人員對該不合格品進(jìn)行評審并提出處置意見，同時應(yīng)分析造成不合格的原因，制定相應(yīng)的糾正措施。對嚴(yán)重不合格需報廢的必須報 生技部 經(jīng)理決。 2） 進(jìn)行返工（由指導(dǎo)工決定），以達(dá)到規(guī)定的要求或改作其他用途，并根據(jù)各部門的工作指引進(jìn)行處理。 若不合格產(chǎn)品是進(jìn)行返工或加工處理，有關(guān)的部門主管 須安排再檢查返工或加工后的產(chǎn)品。 產(chǎn)品在交付后客戶發(fā)現(xiàn)有不合格品時，由香港公司與客戶協(xié)商解決。由香港公司通知公司針對問題作出改進(jìn)計劃并傳真至香港公司確認(rèn)。公司按改進(jìn)計劃進(jìn)行整改，直至達(dá)到消除隱患。 內(nèi)部查貨部每一季度應(yīng)對檢驗記錄進(jìn)行歸納整理，統(tǒng)計本季度各工序及成品的不合格情況，并填寫《不合格品季報表》，報 生技部經(jīng)理，作為尋求改進(jìn)和采取糾正及預(yù)防措施的依據(jù)。 5 相關(guān) 文件 各部門的工作指引（各部門包括裁床、車間、尾部的各個分部門）。 6 品質(zhì)記錄 J38． 301 《 不合格品情況表》 綿陽和昌制衣有限公司質(zhì)量手冊 章節(jié)編號 版 本 1 數(shù) 據(jù) 分 析 修訂編號 0 數(shù)據(jù)分析 在管理評審前，要求相關(guān)部門收集適當(dāng)?shù)馁Y料，在管理評審會議上對這些資料進(jìn)行分析，以展示質(zhì)量管理體系的適合性和有效性，并用以評估其系統(tǒng)之有效性及可持續(xù)改進(jìn)之處。 數(shù)據(jù)分析可包括： ? 客戶滿意程度； ? 產(chǎn)品符合性； ? 流程與產(chǎn)品的趨勢及特性； ? 評估供方資格。 數(shù)據(jù)分析應(yīng)由 生技部 形成《數(shù)據(jù)分析報告》。 綿陽和昌制衣有限公司質(zhì)量手冊 章節(jié)編號 版 本 1 持 續(xù) 改 進(jìn) 修訂編號 0 持續(xù)改 進(jìn) 透過質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、資料分析、糾正及預(yù)防措施和管理評審等，來持續(xù)改善質(zhì)量管理體系的有效性。 糾正和預(yù)防措施 建立并實(shí)施糾正和預(yù)防措施程序，以消除實(shí)際或潛在的不合格。 糾正措施程序包括： ? 有效處理客戶的投訴和產(chǎn)品生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的異常不合格； ? 有效處理內(nèi)部質(zhì)量審核、管理評審及發(fā)現(xiàn)的不合格事項； ? 確定消除不合格原因所需的糾正措施； ? 實(shí)施控制，以確保糾正措施的執(zhí)行及其有效性。 預(yù)防措施程序包括 ： ? 從客戶投訴、內(nèi)審記錄等信息中發(fā)現(xiàn)、分析并消除潛在不合格原 因； ? 對任何要求的預(yù)防措施確定所需的處理步驟； ? 采取預(yù)防措施并進(jìn)行控制，以確保其有效性； ? 確保將所采取措施的有關(guān)信息提交給管理評審會議。 綿陽和昌制衣有限公司質(zhì)量手冊 章節(jié)編號 版 本 1 糾 正 控 制 程 序 修訂編號 0 目的 針對已產(chǎn)生的不合格，采取糾正措施，以消除產(chǎn)生不合格的原因，防止再發(fā)生。 適用范圍 適用于已經(jīng)產(chǎn)生的不合格品、不合格項等。 職責(zé) 內(nèi)查部 負(fù) 責(zé)對糾正措施歸口管理。 各部門配合。 工作程序和要求 內(nèi)查部 收集和識別不合格的信息，根據(jù)數(shù)據(jù)分析結(jié)果，確定是否采取“糾正措施”。 當(dāng)確定需采取糾正措施時，填寫《糾正 /措施實(shí)施驗證報告》的“不合格事實(shí)”欄。發(fā)給責(zé)任部門。 責(zé)任部門分析、確定產(chǎn)生不合格的原因，提出為消除產(chǎn)生不合格的原因而需采取的糾正措施，填寫在《糾正 /措施實(shí)施驗證報告》相應(yīng)欄中。交還給 內(nèi)查部 。 內(nèi)查部 初步審查并簽置意見后，報管理者代表審批并簽署意見后，交由責(zé)任部門實(shí)施。 責(zé)任部門實(shí)施糾正措施，并將實(shí)施結(jié)果 填寫在相應(yīng)欄目中。交回內(nèi)查部 。 內(nèi)查部 組織對措施效果進(jìn)行跟蹤驗證。當(dāng)發(fā)現(xiàn)措施效果不佳時，提出進(jìn)一步改進(jìn)的建議，填寫在相應(yīng)欄目中。 相關(guān)文件 相關(guān)記錄 《糾正措施實(shí)施驗證報告》 綿陽和昌制衣有限公司質(zhì)量手冊 章節(jié)編號 版 本 1 預(yù)防控制程序 修訂編號 0 目的 確定措施，以消除潛在不合格的原因，確保類似不合格的不再發(fā)生。 范圍 本程序適用于本公司對消除潛在不合格所確定的預(yù)防措施 控制。 職責(zé) 內(nèi)查部 負(fù)責(zé)預(yù)防措施控制的歸口管理，并負(fù)責(zé)組組、計劃、協(xié)調(diào)、檢查及有效性評定。 內(nèi)查部 負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門，對潛在的較大或重大不合格進(jìn)行調(diào)查分析，為確定預(yù)防措施提供依據(jù)。 各部門和有關(guān)人員負(fù)責(zé)相關(guān)預(yù)防措施的實(shí)施。 控制程序 潛在不合格來源的收集包括： a)潛在不合格來源的收集包括： b)市場信息、顧客需求和期望（包括顧客的投訴）； c)產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量活動中可能造成不合格的原因分析； d)有關(guān)信息、統(tǒng)計資料、數(shù)據(jù)分析和現(xiàn)場觀察； e)有關(guān)法 律、法規(guī)的變化和最新技術(shù)的發(fā)展趨勢； f)糾正措施有效性評價結(jié)果。 預(yù)防措施的制訂 各部門依據(jù)潛在不合格來源的有關(guān)方面的信息，通過分析，確定潛在不合格和原因，填報《預(yù)防措施實(shí)施驗證報告》提交 內(nèi)查部 審定后，報管理者代表批準(zhǔn)。 經(jīng)批準(zhǔn)的《預(yù)防措施實(shí)施驗證報告》 內(nèi)查部 組織實(shí)施和評審，驗證所采取的預(yù)防措施實(shí)施結(jié)果的有效性，并保存記錄。 預(yù)防措施的實(shí)施 實(shí)施的主要內(nèi)容： a)潛在不合格的事實(shí)； b)預(yù)防措施涉及的相關(guān)部門（或人員）； c)確定潛在 不合格及其原因分析； d)評價防止不合格發(fā)生的措施的需求； e)確定并實(shí)施與潛在問題的影響程度相適應(yīng)的預(yù)防措施； f)評審所采取的預(yù)防措施的實(shí)施效果。 對逾期不能按期完成預(yù)防措施的責(zé)任部門，由責(zé)任部門申請，報管理者代表批準(zhǔn)后，交 內(nèi)查部 備案，再由 內(nèi)查部 組織相關(guān)部門進(jìn)行攻關(guān)。 預(yù)防措施的驗證 各責(zé)任部門完成預(yù)防措施后，由 內(nèi)查部 組織有關(guān)部門對實(shí)施效 果進(jìn)行驗證和確認(rèn)，若未達(dá)到預(yù)期效果，可按本程序規(guī)定再分析原因，評價采取預(yù)防措施的重要性，再確定新的預(yù)防措施，并重新實(shí)施 和評定。 經(jīng)驗證和確認(rèn)的行之有效的預(yù)防措施，可納人相應(yīng)的質(zhì)量管理體系文件和技術(shù)文件中。 預(yù)防措施的信息作為管理評審的輸入內(nèi)容之一。 相關(guān)文件 相關(guān)記錄 《預(yù)防措施實(shí)施驗證報告》 綿陽和昌制衣有限公司質(zhì)量手冊 章節(jié)編號 附件 1 版 本 1 程 序 文 件 清 單 修訂編號 0 序號 程序文件名稱 對應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)條款號 備 注 1 文件控制程序 2 記錄控制程序 3 管理評審控制程序 4 內(nèi)部審核控制程序 5 不合格品控制程序 6 糾正措施控制程序 7 預(yù)防措施控制程序 綿陽和昌制衣有限公司質(zhì)量手冊 章節(jié)編號 附件 2 版 本 1 技術(shù)文件清單 修訂編號 0 序號 技術(shù)文件名稱 技術(shù)文件編號 備 注 1 裁床作業(yè)指導(dǎo)書 Q/HC 20xx01 2 嘜架作業(yè)指導(dǎo)書 Q/HC 20xx02 3 下料作業(yè)指導(dǎo)書 Q/HC 20xx03 4 分扎 作業(yè)指導(dǎo)書 Q/HC 20xx04 5 縫制作業(yè)指導(dǎo)書 Q/HC 20xx05 6 點(diǎn)位作業(yè)指導(dǎo)書 Q/HC 20xx06 7 打鈕作業(yè)指導(dǎo)書 Q/HC 20xx07 8 打棗作業(yè)指導(dǎo)書 Q/HC 20xx08 9 剪線作業(yè)指導(dǎo)書 Q/HC 20xx09 10 吹線作業(yè)指導(dǎo)書 Q/HC 20xx10 11 扣鈕作業(yè)指導(dǎo)書 Q/HC 20xx11 12 燙床作業(yè)指導(dǎo)書 Q/HC 20xx12 13 包裝作業(yè)指導(dǎo)書 Q/HC 20xx13 14 裁床 檢驗 作業(yè)指導(dǎo)書 Q/HC 20xx14 15 嘜架 檢驗 作業(yè)指導(dǎo)書 Q/HC 20xx15 16 下料 檢驗 作業(yè)指導(dǎo)書 Q/HC 20xx16 17 分扎 檢驗 作業(yè)指導(dǎo)書 Q/HC 20xx17 18 縫制 檢驗 作業(yè)指導(dǎo)書 Q/HC 20xx18 19 點(diǎn)位 檢驗 作業(yè)指導(dǎo)書 Q/HC 20xx19 20 打鈕 檢驗 作業(yè)指導(dǎo)書 Q/HC 20xx20 21 打棗 檢驗 作業(yè)指導(dǎo)書 Q/HC 20xx21 22 剪線 檢驗 作業(yè)指導(dǎo)書 Q/HC 20xx22 23 吹線 檢驗 作業(yè)指導(dǎo)書 Q/HC 20xx23 24 扣鈕 檢驗 作業(yè)指導(dǎo)書 Q/HC 20xx24 25 燙床 檢驗 作業(yè)指導(dǎo)書 Q/HC 20xx25 26 包裝 檢驗 作業(yè)指導(dǎo)書 Q/HC 20xx26