【導(dǎo)讀】名稱編號(hào)保存期（年）。文件發(fā)放、回收記錄。部門受控文件清單。質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢查表。生產(chǎn)設(shè)施配置申請(qǐng)單。設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表。設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)信息聯(lián)絡(luò)單。設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)評(píng)審報(bào)告。制造業(yè)ISO9001-20xx范本文件。顧客財(cái)產(chǎn)問(wèn)題反饋表。測(cè)量監(jiān)控設(shè)備履歷卡。售出成品質(zhì)量報(bào)告。顧客滿意程度調(diào)查表。內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告。內(nèi)審首（末）交會(huì)議簽到表。緊急（例外）放行產(chǎn)品申請(qǐng)單。更改位置及原因：。管理者代表意見(jiàn)：。對(duì)改進(jìn)的要求、建議、措施落實(shí)的驗(yàn)證情況：。改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施摘要及責(zé)任部門：。參加培訓(xùn)人員名單（共人）：?？己朔绞郊俺煽?jī)：

　　

【正文】 2 銷售情況反饋表 編號(hào)： YX 序號(hào)： 時(shí)間：從 年 月至 年 月 代理商名稱 地址 電話、傳真 聯(lián)系人 每月產(chǎn)品銷售量及季度總銷量、庫(kù)存情況： 壞損情況（臺(tái)件數(shù)、主要原因及所占比率）： 維修情況： 顧客投訴及需求、期望： 代理商評(píng)價(jià)意見(jiàn)、要求及建議： 負(fù)責(zé)人簽名： 日期： 備注： （請(qǐng)按季度填寫(xiě)，報(bào)告公司營(yíng)銷部：電傳： ） 制造業(yè) ISO900120xx 范本文件 53 售出成品質(zhì)量報(bào)告 （第 季度） 編號(hào)： 時(shí)間：從 年 月至 年 月 公司及各代理商每季 度各產(chǎn)品銷售及總銷量、庫(kù)存情況： 主要故障機(jī)型、臺(tái)件數(shù)及故障情況： 主要故障零部件、數(shù)量及故障情況： 維修情況： 顧客的投訴、需求和期望： 代理商的評(píng)價(jià)意見(jiàn)、需求和建議： 建議的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施： 備注： 總經(jīng)理批示： 簽名： 日期： 編制： 時(shí)間： 審核： 時(shí)間： 制造業(yè) ISO900120xx 范本文件 54 顧客 滿意程度調(diào)查表 編號(hào)： 序號(hào)： 顧客名稱 地址 電話、傳真 聯(lián)系人 訂購(gòu)產(chǎn)品的時(shí)間、訂購(gòu)方式、產(chǎn)品型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量等： 對(duì)本公司產(chǎn)品的滿意程度： 質(zhì) 量：（ ）很滿意 （ ）一般 （ ）不滿意 價(jià) 格：（ ）很滿意 （ ）一般 （ ）不滿意 交貨期：（ ）很滿意 （ ）一般 （ ）不滿意 請(qǐng)分別說(shuō)明原因（可另附紙）： 對(duì)本公司服務(wù)的滿意程度： 售后維修、保養(yǎng)服務(wù)： （ ）很滿意 （ ）一般 （ ）不滿意 咨詢及對(duì)顧客使用、維護(hù)培訓(xùn)：（ ）很滿意 （ ）一般 （ ）不滿意 交貨期：（ ）很滿意 （ ）一般 （ ）不滿意 請(qǐng)分別說(shuō)明原因（可另附紙）： 對(duì)代理商的滿意程度： 售后維修、保養(yǎng)服務(wù)： （ ）很滿意 （ ）一般 （ ）不滿意 咨詢及對(duì)顧客使用、維護(hù)培訓(xùn)：（ ）很滿意 （ ）一般 （ ）不滿意 備品、備件供應(yīng)：（ ）很滿 意 （ ）一般 （ ）不滿意 請(qǐng)分別說(shuō)明原因（可另附紙）： 其他意見(jiàn)、要求或建議，如其他廠家同類產(chǎn)品的差距、市場(chǎng)信息、改進(jìn)的建議等（對(duì)于好的建議一經(jīng)采用，本公司將對(duì)顧客給予獎(jiǎng)勵(lì)）（可另附紙）： 請(qǐng)貴單位填好此調(diào)查表，并于 2 周內(nèi)傳回我公司營(yíng)銷部，電傳： 編制： 時(shí)間： 審核： 時(shí)間： 制造業(yè) ISO900120xx 范本文件 55 年度內(nèi)審計(jì)劃 編號(hào)： 審核目的： 被審核部門： 審核依據(jù)： 審核方法： 審核時(shí)間、持續(xù)時(shí)間： 編制： 時(shí)間： 審核： 時(shí)間： 批準(zhǔn)： 日期： 制造業(yè) ISO900120xx 范本文件 56 審核實(shí)施計(jì)劃 編號(hào)： 序號(hào)： 審核組組長(zhǎng)： 組員： 年 月 日 第 頁(yè) 共 頁(yè) 0． 審核目的： 1． 審核依據(jù)： GB／ T 19001－ 20xx idt ISO 9001： 20xx 本公司質(zhì)量手冊(cè)第一版及質(zhì)量管理體系其他文件 2． 審核覆蓋產(chǎn)品： 3． 審核時(shí)間： 年 月 日至 月 日 首次會(huì)議時(shí)間： 月 日 時(shí) 分 末次會(huì)議時(shí)間： 月 日 時(shí) 分 4． 現(xiàn)場(chǎng)審核期間請(qǐng)被審核方有關(guān)人員參加下列活動(dòng)： 首、末次會(huì)議：最高管理者或其代表 及與審核有關(guān)的管理人員參加。 審核活動(dòng)：按審核日程安排，被審核方有關(guān)人員在本崗位。 5． 審核安排： 日期 時(shí)間 部門 審核涉及的質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求 月 日 首次會(huì)議 審核組會(huì)議 月 日 與總經(jīng)理、管理者代表談話 審核組會(huì)議 末次會(huì)議 制造業(yè) ISO900120xx 范本文件 57 內(nèi)審檢查表 編號(hào)： 共 頁(yè) 第 頁(yè) 審核員： 受審部門 時(shí)間 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款 審核內(nèi)容、方法 記錄 評(píng)價(jià) 制造業(yè) ISO900120xx 范本文件 58 不符合報(bào)告 編號(hào)： 序號(hào)： 受審核部門 部門負(fù)責(zé)人 審核員 審核日期 不合格事實(shí)陳述： 不符合標(biāo)準(zhǔn)條款： 不合格類型： 審核員： 部門負(fù)責(zé)人： 日期： 日期： 不合格原因及對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量影響的分析： 部門負(fù)責(zé)人： 日期： 建議的糾正措施計(jì)劃： 部門負(fù)責(zé)人： 日期： 預(yù)定完成日期： 審核員認(rèn)可： 日期： 糾正措施完成情況： 部門負(fù)責(zé)人： 日期： 糾正措施的驗(yàn)證： 審核員： 日期： 制造業(yè) ISO900120xx 范本文件 59 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告 編號(hào)： 序號(hào)： 審核目的： 審核范圍： 審核依據(jù)： 審核日期： 受審核部門： 審核組長(zhǎng)： 審核員： 審核過(guò)程綜述： 不合格項(xiàng)統(tǒng)計(jì)與分析（包括：數(shù)量、嚴(yán)重程度、特定部門優(yōu)缺點(diǎn)、特定要素執(zhí)行情況、存在的主要問(wèn)題等）： 對(duì)質(zhì)量管理體系的評(píng)價(jià)（包括：文件化體系與標(biāo)準(zhǔn)的符合程度、實(shí)施效果、發(fā)現(xiàn)和改進(jìn)體系運(yùn)行的機(jī)制及措施等）： 結(jié)論： 糾正措施要求及審核報(bào)告分發(fā)對(duì)象： 審核組長(zhǎng)： 日期： 審核： 日期： 批準(zhǔn)： 日期： 制造業(yè) ISO900120xx 范本文件 60 內(nèi)審首（末）次會(huì)議簽到表 時(shí)間： 編號(hào)： 序號(hào)： 姓名 部門 職務(wù) 姓名 部門 職務(wù) 制造業(yè) ISO900120xx 范本文件 61 不合格項(xiàng)分布表 編號(hào)： 序號(hào)： 部門 標(biāo)準(zhǔn)要求 4． 1 4． 2 5． 1 5． 2 5． 3 5． 4 5． 5 5． 6 6． 1 6． 2 6． 3 6． 4 7． 1 7． 2 7． 3 7． 4 7． 5 7． 6 8． 1 8． 2 8． 3 8． 4 8． 5 合計(jì) 編制： 日期： 審核： 日期： 制造業(yè) ISO900120xx 范本文件 62 進(jìn)貨驗(yàn)證記錄 編號(hào)： 序號(hào)： 產(chǎn)品名稱 型號(hào)規(guī)格 供應(yīng)／生產(chǎn)單位 進(jìn)貨日期 進(jìn)貨數(shù)量 驗(yàn)證數(shù)量 驗(yàn)證方式 驗(yàn)證項(xiàng)目 標(biāo)準(zhǔn)要求 驗(yàn)證結(jié)果 合格否 驗(yàn)證結(jié)論： 合格（ ） 不合格（ ） 檢驗(yàn)員： 日期： 不合格品處置： 退貨：（ ） 讓步接收（ ） 揀用（ ） 報(bào)廢（ ） 批準(zhǔn)： 日期： 制造業(yè) ISO900120xx 范本文件 63 半成品檢驗(yàn)記錄 編號(hào)： 序號(hào)： 產(chǎn)品名稱 型號(hào)規(guī)格 生產(chǎn)單位 進(jìn)貨日期 進(jìn)貨數(shù)量 驗(yàn)證數(shù)量 檢驗(yàn)方式 檢驗(yàn)項(xiàng)目 標(biāo)準(zhǔn)要求 檢驗(yàn)結(jié)果 合格否 檢驗(yàn)結(jié)論： 合格（ ） 不合格（ ）