【導讀】名稱編號保存期（年）。文件發(fā)放、回收記錄。部門受控文件清單。質量策劃實施情況檢查表。生產(chǎn)設施配置申請單。設施日常保養(yǎng)項目表。設計開發(fā)信息聯(lián)絡單。設計開發(fā)評審報告。制造業(yè)ISO9001-20xx范本文件。顧客財產(chǎn)問題反饋表。測量監(jiān)控設備履歷卡。售出成品質量報告。顧客滿意程度調查表。內部質量管理體系審核報告。內審首（末）交會議簽到表。緊急（例外）放行產(chǎn)品申請單。更改位置及原因：。管理者代表意見：。對改進的要求、建議、措施落實的驗證情況：。改進、糾正和預防措施摘要及責任部門：。參加培訓人員名單（共人）：?？己朔绞郊俺煽儯?

　　

【正文】 2 銷售情況反饋表 編號： YX 序號： 時間：從 年 月至 年 月 代理商名稱 地址 電話、傳真 聯(lián)系人 每月產(chǎn)品銷售量及季度總銷量、庫存情況： 壞損情況（臺件數(shù)、主要原因及所占比率）： 維修情況： 顧客投訴及需求、期望： 代理商評價意見、要求及建議： 負責人簽名： 日期： 備注： （請按季度填寫，報告公司營銷部：電傳： ） 制造業(yè) ISO900120xx 范本文件 53 售出成品質量報告 （第 季度） 編號： 時間：從 年 月至 年 月 公司及各代理商每季 度各產(chǎn)品銷售及總銷量、庫存情況： 主要故障機型、臺件數(shù)及故障情況： 主要故障零部件、數(shù)量及故障情況： 維修情況： 顧客的投訴、需求和期望： 代理商的評價意見、需求和建議： 建議的改進、糾正和預防措施： 備注： 總經(jīng)理批示： 簽名： 日期： 編制： 時間： 審核： 時間： 制造業(yè) ISO900120xx 范本文件 54 顧客 滿意程度調查表 編號： 序號： 顧客名稱 地址 電話、傳真 聯(lián)系人 訂購產(chǎn)品的時間、訂購方式、產(chǎn)品型號、規(guī)格、數(shù)量等： 對本公司產(chǎn)品的滿意程度： 質 量：（ ）很滿意 （ ）一般 （ ）不滿意 價 格：（ ）很滿意 （ ）一般 （ ）不滿意 交貨期：（ ）很滿意 （ ）一般 （ ）不滿意 請分別說明原因（可另附紙）： 對本公司服務的滿意程度： 售后維修、保養(yǎng)服務： （ ）很滿意 （ ）一般 （ ）不滿意 咨詢及對顧客使用、維護培訓：（ ）很滿意 （ ）一般 （ ）不滿意 交貨期：（ ）很滿意 （ ）一般 （ ）不滿意 請分別說明原因（可另附紙）： 對代理商的滿意程度： 售后維修、保養(yǎng)服務： （ ）很滿意 （ ）一般 （ ）不滿意 咨詢及對顧客使用、維護培訓：（ ）很滿意 （ ）一般 （ ）不滿意 備品、備件供應：（ ）很滿 意 （ ）一般 （ ）不滿意 請分別說明原因（可另附紙）： 其他意見、要求或建議，如其他廠家同類產(chǎn)品的差距、市場信息、改進的建議等（對于好的建議一經(jīng)采用，本公司將對顧客給予獎勵）（可另附紙）： 請貴單位填好此調查表，并于 2 周內傳回我公司營銷部，電傳： 編制： 時間： 審核： 時間： 制造業(yè) ISO900120xx 范本文件 55 年度內審計劃 編號： 審核目的： 被審核部門： 審核依據(jù)： 審核方法： 審核時間、持續(xù)時間： 編制： 時間： 審核： 時間： 批準： 日期： 制造業(yè) ISO900120xx 范本文件 56 審核實施計劃 編號： 序號： 審核組組長： 組員： 年 月 日 第 頁 共 頁 0． 審核目的： 1． 審核依據(jù)： GB／ T 19001－ 20xx idt ISO 9001： 20xx 本公司質量手冊第一版及質量管理體系其他文件 2． 審核覆蓋產(chǎn)品： 3． 審核時間： 年 月 日至 月 日 首次會議時間： 月 日 時 分 末次會議時間： 月 日 時 分 4． 現(xiàn)場審核期間請被審核方有關人員參加下列活動： 首、末次會議：最高管理者或其代表 及與審核有關的管理人員參加。 審核活動：按審核日程安排，被審核方有關人員在本崗位。 5． 審核安排： 日期 時間 部門 審核涉及的質量管理體系標準要求 月 日 首次會議 審核組會議 月 日 與總經(jīng)理、管理者代表談話 審核組會議 末次會議 制造業(yè) ISO900120xx 范本文件 57 內審檢查表 編號： 共 頁 第 頁 審核員： 受審部門 時間 質量標準條款 審核內容、方法 記錄 評價 制造業(yè) ISO900120xx 范本文件 58 不符合報告 編號： 序號： 受審核部門 部門負責人 審核員 審核日期 不合格事實陳述： 不符合標準條款： 不合格類型： 審核員： 部門負責人： 日期： 日期： 不合格原因及對產(chǎn)品質量影響的分析： 部門負責人： 日期： 建議的糾正措施計劃： 部門負責人： 日期： 預定完成日期： 審核員認可： 日期： 糾正措施完成情況： 部門負責人： 日期： 糾正措施的驗證： 審核員： 日期： 制造業(yè) ISO900120xx 范本文件 59 內部質量管理體系審核報告 編號： 序號： 審核目的： 審核范圍： 審核依據(jù)： 審核日期： 受審核部門： 審核組長： 審核員： 審核過程綜述： 不合格項統(tǒng)計與分析（包括：數(shù)量、嚴重程度、特定部門優(yōu)缺點、特定要素執(zhí)行情況、存在的主要問題等）： 對質量管理體系的評價（包括：文件化體系與標準的符合程度、實施效果、發(fā)現(xiàn)和改進體系運行的機制及措施等）： 結論： 糾正措施要求及審核報告分發(fā)對象： 審核組長： 日期： 審核： 日期： 批準： 日期： 制造業(yè) ISO900120xx 范本文件 60 內審首（末）次會議簽到表 時間： 編號： 序號： 姓名 部門 職務 姓名 部門 職務 制造業(yè) ISO900120xx 范本文件 61 不合格項分布表 編號： 序號： 部門 標準要求 4． 1 4． 2 5． 1 5． 2 5． 3 5． 4 5． 5 5． 6 6． 1 6． 2 6． 3 6． 4 7． 1 7． 2 7． 3 7． 4 7． 5 7． 6 8． 1 8． 2 8． 3 8． 4 8． 5 合計 編制： 日期： 審核： 日期： 制造業(yè) ISO900120xx 范本文件 62 進貨驗證記錄 編號： 序號： 產(chǎn)品名稱 型號規(guī)格 供應／生產(chǎn)單位 進貨日期 進貨數(shù)量 驗證數(shù)量 驗證方式 驗證項目 標準要求 驗證結果 合格否 驗證結論： 合格（ ） 不合格（ ） 檢驗員： 日期： 不合格品處置： 退貨：（ ） 讓步接收（ ） 揀用（ ） 報廢（ ） 批準： 日期： 制造業(yè) ISO900120xx 范本文件 63 半成品檢驗記錄 編號： 序號： 產(chǎn)品名稱 型號規(guī)格 生產(chǎn)單位 進貨日期 進貨數(shù)量 驗證數(shù)量 檢驗方式 檢驗項目 標準要求 檢驗結果 合格否 檢驗結論： 合格（ ） 不合格（ ）