【正文】 審核活動(dòng)：按審核日程安排，被審核方有關(guān)人員在本崗位。 質(zhì)量得分（占 60％）：（合格批次／到貨總批次） X 60 質(zhì)量評(píng)分： 按期交貨得分（占 20％）：（按時(shí)到貨批次／到貨總批次） X 20 交期評(píng)分： 其他情況（占 20％）：如包裝質(zhì)量、售后服務(wù)、配合度等。 編制： 日期： 審核： 日期： 批準(zhǔn)： 日期： 制造業(yè) ISO900120xx 范本文件 32 設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證報(bào)告 編號(hào)： 序號(hào)： 項(xiàng)目名稱 型號(hào)規(guī)格 驗(yàn)證單位及參加驗(yàn)證人員 試驗(yàn)樣品編號(hào) 試驗(yàn)起止日期 設(shè)計(jì)開 發(fā)輸入綜述（性能、功能、技術(shù)參數(shù)及依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)或法律法規(guī)等）： 主要試驗(yàn)儀器和設(shè)備： 序號(hào) 儀器設(shè)備編號(hào) 儀器設(shè)備 操作者 針對(duì)輸入要求的各專項(xiàng)試驗(yàn)／檢測(cè)報(bào)告內(nèi)容摘要及其結(jié)論： 設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證結(jié)論： 對(duì)驗(yàn)證結(jié)論的跟蹤結(jié)果： 備注：可另附頁敘述。 批準(zhǔn)： 時(shí)間： 制造業(yè) ISO900120xx 范本文件 31 設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)審報(bào)告 編號(hào)： 序號(hào)： 項(xiàng)目名稱 型號(hào)規(guī)格 設(shè)計(jì)開發(fā)階段 負(fù)責(zé)人 評(píng)審人員 部門 職務(wù)或職稱 評(píng)審人員 部門 職務(wù)或職稱 評(píng)審內(nèi)容：“（ ）”內(nèi)打“ ? ”表評(píng)審?fù)ㄟ^，“ ? ”表有建議或疑問，“ ? ”表不同意 1 合同、標(biāo)準(zhǔn)符合性（ ） 2 采購(gòu)可行性（ ） 3 加工可行性（ ） 4 結(jié)構(gòu)合理性（ ） 5 可維修性（ ） 6 可檢驗(yàn)性（ ） 7 美觀性（ ） 8 環(huán)境影響（ ） 9 安全性（ ） 10 （ ） 11 （ ） 存在問題及改進(jìn)建議： 評(píng)審結(jié)論： 對(duì)糾正、改進(jìn)措施的跟蹤驗(yàn)證結(jié)果 ： 驗(yàn)證人： 日期： 備注： 。 ，發(fā)生部門、接收部門各一份，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人一份。 制造業(yè) ISO900120xx 范本文件 25 定單確認(rèn)表 編號(hào)： 序號(hào)： 顧客名稱 定貨日期 交付日期 顧客對(duì)產(chǎn)品型號(hào)規(guī)格、技術(shù)要求、質(zhì)量要求、數(shù)量及其他要求： 評(píng)審結(jié)論（對(duì)局面評(píng)審的產(chǎn)品要求，應(yīng)注明評(píng)審表編號(hào)： ）： 承辦人簽名： 日期： 顧客確認(rèn)： 聯(lián)系人： 地址： 電話： 傳真： 郵編： 日期： 備注： 0． 本表僅用于對(duì)口頭定單的記錄、確認(rèn)，對(duì)常規(guī)產(chǎn)品的老客戶可視同執(zhí)行； 1． 對(duì)于有特殊產(chǎn)品要求的顧客，必須對(duì)產(chǎn)品要求進(jìn)行評(píng)審、填寫“產(chǎn)品要求評(píng)審表”，并正式簽定合同； 2． 顧客確認(rèn)可采取多種方式，如對(duì)方加蓋公章 的回函、傳真，或?qū)τ卸嗄陿I(yè)務(wù)往來的老客戶記錄其定貨人姓名等方式。制造業(yè) ISO900120xx 范本文件 1 質(zhì)量記錄清單 名 稱 編 號(hào) 保存期（年） 文件發(fā)放、回收記錄 文件借閱、復(fù)制記錄 部門受控文件清單 文件更改申請(qǐng) 文件銷毀申請(qǐng) 質(zhì)量記錄清單 質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢查表 管理評(píng)審計(jì)劃 管理評(píng)審?fù)ㄖ獑? 管理評(píng)審報(bào)告 培訓(xùn)記錄表 培訓(xùn)申請(qǐng)單 年度培訓(xùn)計(jì)劃 生產(chǎn)設(shè)施配置申請(qǐng)單 設(shè)施驗(yàn)收單 設(shè)施管理卡 生產(chǎn)設(shè)施一覽表 設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表 設(shè)施檢修計(jì)劃 設(shè)施檢修單 設(shè)施報(bào)廢單 領(lǐng)物單 產(chǎn)品要求評(píng)審表 定單確認(rèn)表 項(xiàng)目建議書 設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書 設(shè)計(jì)開發(fā)方案 設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃書 設(shè)計(jì)開發(fā)輸入清單 設(shè) 計(jì)開發(fā)信息聯(lián)絡(luò)單 設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)審報(bào)告 設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證報(bào)告 設(shè)計(jì)開發(fā)輸出清單 試產(chǎn)報(bào)告 試產(chǎn)總結(jié)報(bào)告 客戶試用報(bào)告 新產(chǎn)品鑒定報(bào)告 供方評(píng)定記錄表 合格供方名錄 供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表 月采購(gòu)計(jì)劃 臨時(shí)采購(gòu)要求單 采購(gòu)單 月生產(chǎn)計(jì)劃 周生產(chǎn)計(jì)劃 3 3 長(zhǎng)期 3 3 長(zhǎng)期 5 3 3 5 3 3 3 3 長(zhǎng)期 長(zhǎng)期 長(zhǎng)期 長(zhǎng)期 3 3 3 3 5 5 長(zhǎng)期 長(zhǎng)期 長(zhǎng)期 長(zhǎng)期 長(zhǎng)期 長(zhǎng)期 長(zhǎng)期 長(zhǎng)期 長(zhǎng)期 長(zhǎng)期 長(zhǎng)期 長(zhǎng)期 長(zhǎng)期 長(zhǎng)期 長(zhǎng)期 3 3 3 3 3 3 制造業(yè) ISO900120xx 范本文件 2 名 稱 編 號(hào) 保存期（年） 生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表 領(lǐng)料單 隨工單 合格證 物料標(biāo)識(shí)卡 物資收發(fā)卡 顧客財(cái)產(chǎn)問題反饋表 測(cè)量監(jiān)控設(shè)備履歷卡 測(cè)量監(jiān)控設(shè)備一覽表 計(jì)量校準(zhǔn)計(jì)劃 內(nèi)校記錄表 銷售情況反饋表 售出成品質(zhì)量報(bào)告 顧客滿意程度調(diào)查表 年度內(nèi)審計(jì)劃 審核實(shí)施計(jì)劃 內(nèi)審 檢查表 不符合報(bào)告 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告 內(nèi)審首（末）交會(huì)議簽到表 不合格項(xiàng)分布表 進(jìn)貨驗(yàn)證記錄 半成品檢驗(yàn)記錄 成品檢驗(yàn)記錄 緊急（例外）放行產(chǎn)品申請(qǐng)單 不合格品報(bào)告 信息聯(lián)絡(luò)處理單 改進(jìn)計(jì)劃 糾正和預(yù)防措施處理單 改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況一覽表 ,102 3 3 3 長(zhǎng)期 3 長(zhǎng)期 3 長(zhǎng)期 長(zhǎng)期 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 制造業(yè) ISO900120xx 范本文件 3 文件發(fā)放、回收記錄 編號(hào)： ZG－ － 01 序號(hào) 文件名稱 編號(hào) 分發(fā)號(hào) 版本 發(fā)放記錄 回收記錄 部門 簽收 日期 份數(shù) 簽回 日期 份數(shù) 制造業(yè) ISO900120xx 范本文件 4 文件借閱、復(fù)制記錄 編號(hào)： 時(shí)間 文件名稱 編號(hào) 版本 受控狀態(tài) 份數(shù) 簽名 歸還時(shí)間 制造業(yè) ISO900120xx 范本文件 5 部門受控文件清單 部門： 編號(hào)： 序號(hào) 文件名稱 編號(hào) 版本 備注 制造業(yè) ISO900120xx 范本文件 6 文件更改申請(qǐng) 編號(hào)： 序號(hào)： 文件名稱 編號(hào) 版本 更改位置及原因： 更改后內(nèi)容： 受此影響引起的其它更改文件名稱 ： 申請(qǐng)人： 日期： 所在部門意見： 簽名： 日期： 審批部門意見： 簽名： 日期： 制造業(yè) ISO900120xx 范本文件 7 文件銷毀申請(qǐng) 編號(hào)： 序號(hào)： 文件名稱 編號(hào) 版本 份數(shù) 銷毀原因： 申請(qǐng)人： 日期： 所在部門意見： 簽名： 日期： 文件保管部門意見： 簽名： 日期： 管理者代表意見： 簽名： 日期： 制造業(yè) ISO900120xx 范本文件 8 質(zhì)量記錄清單 編號(hào)： 序號(hào) 記錄名稱 編號(hào) 保存期（年） 備注 制造業(yè) ISO900120xx 范本文件 9 質(zhì)量策劃實(shí)施情 況檢查表 編號(hào)：