【導(dǎo)讀】公司質(zhì)量手冊(cè)由總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)和辦公室配合下組織編制。手冊(cè)采用活頁(yè)裝訂的方式以便于更改和換頁(yè)。受控印章和編號(hào)。向外部提供的手冊(cè)由管理者代表填寫接受單位，作非受控文件標(biāo)識(shí)并登記立檔。手冊(cè)更改應(yīng)按規(guī)定程序履行審簽手續(xù)。手冊(cè)持有者調(diào)動(dòng)或機(jī)構(gòu)調(diào)整時(shí)做好手冊(cè)交接工作。的問題進(jìn)行質(zhì)量手冊(cè)的改進(jìn)，不斷修訂和完善質(zhì)量手冊(cè)。本手冊(cè)適用于公司船用電力電纜、控制電纜、通信電纜、布電線的生產(chǎn)。本手冊(cè)同時(shí)滿足CCSR9001-20xx船用產(chǎn)品制造廠專業(yè)質(zhì)量管理體系的要求。業(yè)從事船用電纜生產(chǎn)。機(jī)、成纜機(jī)、工頻火花機(jī)等設(shè)備。檢測(cè)設(shè)備齊全，能滿足各種電線電纜產(chǎn)品性能的檢測(cè)。質(zhì)的員工隊(duì)伍，特別是擁有豐富經(jīng)驗(yàn)的船用電纜專業(yè)技術(shù)團(tuán)隊(duì)。大做強(qiáng)勝華電纜“新昕”品牌。要求》標(biāo)準(zhǔn)，CCSR9001-20xx標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合本企業(yè)的特點(diǎn)，建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系，量體系持續(xù)、有效地運(yùn)行。系文件規(guī)定的活動(dòng)時(shí)，有權(quán)采取必要的措施，直至該問題得到滿意解決為止。

　　

【正文】 件控制要求執(zhí)行。 文件更改申請(qǐng)單 管理者代表 當(dāng)質(zhì)量計(jì)劃所涉及的產(chǎn)品進(jìn)入穩(wěn)定生產(chǎn)后，由管理者代表在適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)確定更改相應(yīng)的體系文件。 文件號(hào)： SHQM20xx 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版本 /修訂： A / 0 第 章 與顧客有關(guān)的過程控制程序 頁(yè)次： 1 / 2 1 目的 為確保顧客的需求和期望得到充分理解，本公司對(duì)有關(guān)過程作出規(guī)定，并加以實(shí)施和保持。 2 范圍 適用于對(duì)顧客要求的識(shí)別、對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審及與顧客的溝通。 3 職責(zé) 技術(shù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格要求和試驗(yàn)?zāi)芰Φ脑u(píng)審； 市場(chǎng)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品價(jià)格、交付能力、服務(wù)要求等方面的評(píng)審，按授權(quán)范圍簽訂合同、訂單。 4 流程、職責(zé)和控制要求 流程 職責(zé) 要求及說明 記錄 1. 公司及產(chǎn)品推銷 2. 確定顧客需求 3．簽訂合同 A 市場(chǎng)部 推銷方式： 1）走出去上門洽談； 2）與設(shè)計(jì)院進(jìn)行技術(shù)交流并獲取有效信息； 3）參加有關(guān)的產(chǎn)品展示會(huì)； 4）發(fā)展渠道商 5）媒體宣傳等。 要求： 1） 公司及產(chǎn)品推銷是公司每個(gè)員工的職責(zé)； 2） 推銷中應(yīng)有效展示公司的能力（包括技術(shù)、設(shè)備、人員、質(zhì)量保證等）和信譽(yù)及以誠(chéng)取信的公司風(fēng)格。 3） 必要時(shí)可出示公司介紹及質(zhì)量手冊(cè)； 在推銷中，若發(fā)現(xiàn)顧客需求的變化或新的市場(chǎng)機(jī)會(huì)，應(yīng)將 情況向總經(jīng)理報(bào)告。 客戶信息記錄 市場(chǎng)部 1）對(duì)有意向的顧客，應(yīng)確定顧客的下列信息： ａ、顧客名稱、地點(diǎn)、聯(lián)系人、聯(lián)系地址／傳真； ｂ、產(chǎn)品的型號(hào)、數(shù)量、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)條件； ｃ、產(chǎn)品的交貨期、交貨方式；ｄ、付款方式。 所確定的顧客要求應(yīng)包括顧客規(guī)定的要求 ,包括有關(guān)可用性，交付 和支持方面的要求，也應(yīng)包括預(yù)期或規(guī)定用途所必需的產(chǎn)品或服務(wù)要求， 船用產(chǎn)品制造廠確定的任何附加要求。 識(shí)別適用的法律 \法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求。投標(biāo)和報(bào)價(jià)合同磋商；市場(chǎng)調(diào)查競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，分析或水平比較。 2）所確定的顧客要求均應(yīng)形成文件?？捎谩?口頭、電話信息記錄表 ”登記（如電話聯(lián)系），也可直接草擬合同或直接用顧客的函件。 3）第１）條的信息全部清楚，即為顧客的要求已經(jīng)確定。澄清上述信息的所有來往函件均應(yīng)予以保存。 合同、訂單等（包括口頭訂單） 口頭、電話信息記錄表 市場(chǎng)部 簽訂合同前應(yīng)進(jìn)行合同評(píng)審，通過合同評(píng) 審應(yīng)確保： 1） 產(chǎn)品要求得到規(guī)定； 2） 在顧客沒有以文件形式提供要求的情況下，顧客要求在接受前得到確認(rèn)； 3） 任何模糊或不一致的合同或定單要求（投標(biāo)或報(bào)價(jià)單）都已予以解決； 4）公司具有提供滿足規(guī)定要求的能力。 文件號(hào)： SHQM20xx 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版本 /修訂： A / 0 第 章 與顧客有關(guān)的過程控制程序 頁(yè)次： 2 / 2 流程 職責(zé) 要求及說明 記錄 A 3. 簽訂合同 技術(shù)部 品質(zhì)部 市場(chǎng)部 1） 對(duì)現(xiàn)有系列產(chǎn)品能滿足的常規(guī)產(chǎn)品合同或標(biāo)書由技術(shù)部對(duì)產(chǎn) 品技術(shù)規(guī)格要求和試驗(yàn)?zāi)芰M(jìn)行評(píng)審確認(rèn)；市場(chǎng)部授權(quán)人員對(duì)交付能力、價(jià)格、和服務(wù)要求等進(jìn)行評(píng)審確認(rèn)簽字。 2） 對(duì)需進(jìn)行技術(shù)改進(jìn)或顧客有特殊要求的產(chǎn)品合同及招標(biāo)文件由市場(chǎng)部組織技術(shù)部、品質(zhì)部、 生產(chǎn)廠 、 辦公室 相關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審。填寫《合同、標(biāo)書評(píng)審記錄》，詳細(xì)記錄顧客特殊要求及評(píng)審情況，評(píng)審方式可采用流轉(zhuǎn)會(huì)簽或召開評(píng)審會(huì)議等方式進(jìn)行。 3） 對(duì)招標(biāo)合同，如有與招標(biāo)文件不一致的要求，應(yīng)重新進(jìn)行評(píng)審。 4）當(dāng)顧客的技術(shù)要求現(xiàn)有質(zhì)量體系不能完全滿足時(shí)，應(yīng)制定質(zhì)量計(jì)劃，并在合同評(píng)審記錄中明確。 5）當(dāng)評(píng)審后無法滿足客戶要求時(shí)， 由市場(chǎng)部回復(fù)客戶進(jìn)行合同更改洽談，并同時(shí)將合同評(píng)審記錄交總經(jīng)理，作為顧客／市場(chǎng)要求變化的信息。 6）合同生效后，由市場(chǎng)部將合同的相關(guān)信息以銷售計(jì)劃單的形式傳遞至 生產(chǎn)廠 、技術(shù)部、品質(zhì)部、 辦公室 等部門。 7）所有已經(jīng)簽訂的合同由市場(chǎng)部在《銷售合同臺(tái)帳》上進(jìn)行登記。 8產(chǎn)品交付后，市場(chǎng)部應(yīng)將相關(guān)的資料包括：招投標(biāo)文件、合同文本、評(píng)審記錄、更改通知及與顧客的來往函件、服務(wù)記錄等匯總整理后存檔保管。 合同、標(biāo)書評(píng)審記錄 銷售計(jì)劃單 銷售合同臺(tái)帳 產(chǎn)品要求更改通知單 絡(luò) 市場(chǎng)部 技術(shù)部 1） 與客戶的聯(lián)系事項(xiàng)包括（但不限于） 在合同簽定前應(yīng) 充分了解顧客對(duì)產(chǎn)品的各項(xiàng)要求，由市場(chǎng)部負(fù)責(zé)與業(yè)主就產(chǎn)品的有關(guān)要求進(jìn)行充分的溝通。 2）在合同執(zhí)行過程中，有關(guān)修改的要求要及時(shí)與顧客進(jìn) 行溝通，溝通結(jié)果應(yīng)形成文件。 3）對(duì)顧客的信息反饋及處理結(jié)果在《顧客信息反饋單》上作記錄，并將處理結(jié)果及時(shí)與顧客溝通。 對(duì)于重大質(zhì)量異議應(yīng)及時(shí)向船級(jí)社報(bào)告。 顧客信息反饋單 市場(chǎng)部 在合同執(zhí)行過程中，若因公司生產(chǎn)或客戶要求，需對(duì)合同進(jìn)行更改時(shí)，須遵循： 1） 因公司原因需更改合同內(nèi)容，由市場(chǎng)部及時(shí)與客戶 聯(lián)系，達(dá)成一致；更改情況應(yīng)在相應(yīng)合同中注明。 2） 因客戶要求進(jìn)行更改時(shí)，技術(shù)和交貨期無變更的要求時(shí)，由市場(chǎng)部決定更改，若技術(shù)或交貨期有變更要求時(shí)，應(yīng)重新進(jìn)行合同協(xié)調(diào)評(píng)審。 3） 合同更改以后，由市場(chǎng)部用“合同更改通知單”通知到原合同執(zhí)行部門。 合同更改記錄 合同更改通知單 文件號(hào)： SHQM20xx 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版本 /修訂： A / 0 第 章 采購(gòu)控制程序 頁(yè)次： 1 / 3 1 目的 對(duì)采購(gòu)過程及供方進(jìn)行控制，確保采購(gòu)產(chǎn)品和服務(wù)符合要求。 2 范圍 適用于對(duì)生產(chǎn)所需的原材料采購(gòu)、 外協(xié)加工的控制；對(duì)供方進(jìn)行選擇、評(píng)價(jià)和控制。 3 職責(zé) 技術(shù)部負(fù)責(zé)編制原材料采購(gòu)技術(shù)條件，包括：產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、技術(shù)要求。 辦公室 負(fù)責(zé)在合格供方處按要求實(shí)施采購(gòu)或 外協(xié)加工 ，并負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品的管理。 品質(zhì)部負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品、 外協(xié)件 的進(jìn)貨檢驗(yàn)和驗(yàn)證。 由于原材料、零部件質(zhì)量問題而造成的船用產(chǎn)品質(zhì)量問題，應(yīng)及時(shí)通知船級(jí)社并采取必要的措施。 、原材料的清單報(bào)本社備查，對(duì)于有持證要求產(chǎn)品應(yīng)取得 查船級(jí)社社認(rèn)可 /產(chǎn)品檢驗(yàn)證書。采購(gòu)的原材料、零部件應(yīng)與型式試驗(yàn)時(shí)所使用的原材料、 零部件保持一致。 4 程序 采購(gòu)的 流程、職責(zé)及控制要求： 流程 職責(zé) 控制要求 記錄 采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn) 技術(shù)部 根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)所需的原材料要求編制原材料采購(gòu)技術(shù)條件 原材料采購(gòu)技術(shù)條件 采購(gòu)計(jì)劃 辦公室 根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫(kù)存情況編制采購(gòu)單。 采購(gòu)單。 選擇供方 辦公室 應(yīng)在公司的“合格供方清單”的范圍內(nèi)采購(gòu)。對(duì)客戶有特殊要求的物資，應(yīng)由技術(shù)部配合執(zhí)行；如發(fā)生在“合格供方清單”以外的供應(yīng)商處緊急采購(gòu)，需得到部門主管以上人員的批準(zhǔn)。 采購(gòu) A 辦公室 /采購(gòu)員 １） 采購(gòu)可采用采購(gòu)合同或 采購(gòu)產(chǎn)品訂購(gòu)單 等形式 進(jìn)行進(jìn)行，應(yīng)包括，產(chǎn)品的名稱、型號(hào)、規(guī)格等，必要時(shí)明確質(zhì)量要求、驗(yàn)收要求、其它要求（數(shù)量、供貨時(shí)間）。適當(dāng)時(shí)包括：產(chǎn)品、過程、程序、設(shè)備、人員的批準(zhǔn)、資格鑒定要求、質(zhì)量管理體系要求。 ２） 采購(gòu)文件須經(jīng) 辦公室 負(fù)責(zé)人或總經(jīng)理批準(zhǔn)； ３） 在技術(shù)協(xié)議或合同中，明確對(duì)供方的要求， 若采購(gòu)產(chǎn)品需到供方處驗(yàn)收時(shí)，應(yīng)在采購(gòu)文件中 明確； ４） 若客戶在合同中要求到供方處驗(yàn)貨， 品質(zhì)部 應(yīng)協(xié)助作出安排。 5) 技術(shù)部根據(jù)其對(duì)隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及最終產(chǎn)品的影響，決定對(duì)供方及采購(gòu)產(chǎn)品控制的類型和程度。 采購(gòu)物資分為三類： A 類物資是重要物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴的物資； 采購(gòu)合同 采購(gòu)產(chǎn)品訂購(gòu)單 文件號(hào)： SHQM20xx 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版本 /修訂： A / 0 第 章 采購(gòu)控制程序 頁(yè)次： 2/ 3 流程 職責(zé) 控制要求 記錄 A 進(jìn)貨驗(yàn)收 辦公室 /采購(gòu)員 倉(cāng)管員 檢驗(yàn)員 B 類物資是一般物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部位的批量物資，它一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即使略有影響，但可采取 措施予以糾正的物資； C 類物資 輔助物資 ：非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資，如一般包裝 材料 等。 １） 倉(cāng)管員根據(jù)供應(yīng)商交貨單 對(duì)關(guān)鍵原材料填寫《報(bào)驗(yàn)單》注明采購(gòu)品的名稱、規(guī)格型號(hào)和數(shù)量，一式兩份交檢驗(yàn)員檢驗(yàn)。輔助材料由倉(cāng)庫(kù)保管員直接驗(yàn)收即可。 ２） 供方提供的采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量記錄，如質(zhì)保書、檢 測(cè)報(bào)告、合格證等由倉(cāng)管員收集交檢驗(yàn)員保管，作為產(chǎn)品驗(yàn)收的依據(jù)； ３） 經(jīng)驗(yàn)證不合格時(shí)，按“不合格品控制程序”執(zhí)行。 產(chǎn)品質(zhì)保書 合格證明 入庫(kù) 倉(cāng)庫(kù)管理員 倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)檢驗(yàn)員反饋的《 原材料進(jìn)廠 報(bào)驗(yàn)單》將合格品辦理入庫(kù)手續(xù)，以防 止未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品投入加工或使用。 、職責(zé)和控制要求： 流程 職責(zé) 控制要求 記錄 評(píng)定原則 評(píng)定方式 1）每個(gè)供方所提供的產(chǎn)品必須具備以下基本條件 a) 達(dá)到采購(gòu)要求的質(zhì)量； b) 有足夠的保證質(zhì)量的生產(chǎn)能力包括資源、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)能力、質(zhì)量體系等能滿足組織的要求； c) 符合國(guó)家有關(guān)法規(guī)要求，如對(duì)實(shí)行“生產(chǎn)許可證”或強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)，安全認(rèn)證或認(rèn)可的產(chǎn)品，必須通過相應(yīng)的認(rèn)證。 3）價(jià)格在本公司現(xiàn)階段可接受的范圍內(nèi)實(shí)施優(yōu)中擇廉； 4）貨比三家擇優(yōu)錄 用，優(yōu)者盡可能給予最大配套份額。 合格供方評(píng)定的方式一般可采?。? a. 質(zhì)保能力調(diào)查 /現(xiàn)場(chǎng)考察； b. 以往業(yè)績(jī)的調(diào)查； c. 樣品鑒定； d. 供方證明文件的確認(rèn)； 根據(jù)產(chǎn)品的類別和供方產(chǎn)品對(duì)公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)質(zhì)量的影響程度，可選用以上一種或幾種形式進(jìn)行評(píng)定。 文件號(hào)： SHQM20xx 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版本 /修訂： A / 0 第 章 采購(gòu)控制程序 頁(yè)次： 3/ 3 流程 職責(zé) 控制要求 記錄 評(píng)定內(nèi)容 合格評(píng)定 重新評(píng)定 歸檔 ⑴質(zhì)保能力調(diào)查 /現(xiàn)場(chǎng)考察，一般需評(píng)審內(nèi)容包括：企業(yè)基本情況、工藝設(shè)備、檢測(cè)手段、現(xiàn)場(chǎng)控制、產(chǎn)品質(zhì)量、銷售服務(wù)、包裝運(yùn)輸、供貨能力、資金狀況等。 ⑵以往業(yè)績(jī)的調(diào)查，評(píng)審內(nèi)容包括供方以往向公司供貨的質(zhì)量，價(jià)格、交貨期等合同履約情況，以及供方市場(chǎng)銷售的相關(guān)資料。 ⑶樣品鑒定：將供方提供的樣品交車間試用，確認(rèn)其與規(guī)定要求的符合程度。 ⑷供方證明文件的確認(rèn)：將供方提供的質(zhì)量證明文件的內(nèi)容與產(chǎn)品技術(shù)要求對(duì)比，確認(rèn)其結(jié)果是否滿足規(guī)定要求。 辦公室 技術(shù)部 ⑴ 辦公室 、技術(shù)部 按選 定的評(píng)定方式實(shí)施對(duì)供方能力評(píng)價(jià)和選擇供方，評(píng)定人員將評(píng)審內(nèi)容和結(jié)論在《供方調(diào)查 /評(píng)價(jià)表》予以記錄，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 （ 2）將評(píng)定合格的供應(yīng)商列入《合格供方清單》。 供方調(diào)查 /評(píng)價(jià)表 合格供方清單 辦公室 ⑴ A 類供方 產(chǎn)品每年重新評(píng)定一次， B 類供方每二年評(píng)定一次， C類供方每三年評(píng)定一次， 依據(jù)為供貨情況記錄及供貨商的變化情況。 評(píng)定總分低于 60 分（或質(zhì)量評(píng)分低于 48 分）應(yīng)取消其合格供方資格，對(duì)質(zhì)量下降的供方， 辦公室 以《信息反饋單》的形式要求供方限期整改。如供方不加以改正，連續(xù)兩次提供不合格產(chǎn)品， 辦公室 將取消其供貨 資格并報(bào)總經(jīng)理 批準(zhǔn) 。 特殊情況下應(yīng)對(duì)供方重新評(píng)定（如供方搬廠地址變更，名稱變更等）。 需變更供方時(shí)由總經(jīng)理批準(zhǔn)后由認(rèn)證人員向船級(jí)社提出認(rèn)可和批準(zhǔn)申請(qǐng)，船級(jí)社批準(zhǔn)后 辦公室 按新的合格供方進(jìn)行采購(gòu)。 ⑵重新評(píng)定后，若有變化應(yīng)及時(shí)更新合格供方清單。 供方供貨情況表 辦公室 評(píng)定中形成的《供方調(diào)查 /評(píng)價(jià)表》，《合格供方清單》等資料由 辦公室 歸檔。 文件號(hào)： SHQM20xx 質(zhì) 量 手 冊(cè)