【正文】 分解規(guī)定4QC/設(shè)備管理制度5QC/工人崗位作業(yè)指導(dǎo)書6QC/產(chǎn)品檢驗規(guī)程7QC/倉庫管理制度 所需提供的資源和措施，見《第6章資源管理》3） 針對產(chǎn)品所要求的驗證、確認、監(jiān)控、檢驗、測量、檢驗和試驗活動，以及產(chǎn)品的接收準(zhǔn)則：①執(zhí)行行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；②QT/。4） 對過程及其產(chǎn)品的符合性提供必要的記錄：①進貨驗證和檢驗記錄；②過程（工序）檢驗記錄；③最終檢驗記錄。5）質(zhì)量計劃 對于應(yīng)用于特定產(chǎn)品、項目或合同的質(zhì)量管理體系的過程和資源組織作出規(guī)定的文件。 ******質(zhì) 量 手 冊第7章產(chǎn)品實現(xiàn)QM/版本/修改狀態(tài)：B/0圖四、生產(chǎn)工藝流程圖入 庫采 購進 貨 檢 驗 不合格 退 貨挫 毛 刺拋 丸 鋁 蓋 壓 鑄 數(shù)控車床加工攻 絲 鉆 孔 壓 換 向 器壓 沖 片 清 潔 鋁 蓋 測 試 點 焊 繞 線 軸 拋 光 車 外 圓 涂 膠 第 二 次 測 試 動 平 衡 車 換 向 器 裝 碳 刷 架壓 軸 承裝卡簧(或石墨墊片) 緊 固 螺 絲 上 機 殼上 轉(zhuǎn) 子 貼 磁 瓦 安裝引出線 清潔表面 電機空轉(zhuǎn)測試 做 引 出 線 成 品 入 庫 包裝\裝箱 ******質(zhì) 量 手 冊第7章產(chǎn)品實現(xiàn)QM/版本/修改狀態(tài)：B/0 顧客有關(guān)的過程 主要職責(zé)與權(quán)限 A、供銷部負責(zé)合同/訂單的受理、組織評審、簽訂和對外處理合同或訂單事宜； B、合同評審由供銷部負責(zé),在正式簽定合同之前進行評審；一般合同評審由業(yè)務(wù)員進行,特殊合同評審由供銷部組織生技部、質(zhì)檢部負責(zé)參與合同/訂單的評審工作. 產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 技術(shù)部負責(zé)確定顧客的通用要求，并將顧客的通用要求體現(xiàn)在公司的產(chǎn)品或檢驗標(biāo)準(zhǔn)中；供銷部及其相關(guān)部門必須了解和識別顧客的各項具體要求，并將要求描述在合同、訂單及其它相關(guān)文件或記錄中，包括： A、顧客借助合同、訂單、資料或電子媒介明確提出的產(chǎn)品和服務(wù)要求，包括交付、驗收方式和交付后的活動；B、顧客雖沒有明確說明或規(guī)定，但行業(yè)或法律法規(guī)的或已知預(yù)期用途所必需的產(chǎn)品要求； C、產(chǎn)品適用的法律法規(guī)要求，包括生產(chǎn)所在地和顧客使用地的安全等法律法規(guī)要求； D、本公司承諾和規(guī)定的任何附加要求。E、交付后活動包括諸如擔(dān)保條件下的措施、合同規(guī)定的維護服務(wù)、附加服務(wù)（回收或最終處置）等。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 公司必須對識別的顧客要求連同公司規(guī)定的附加要求實施評審，顧客的訂單由供銷部組織，評審必須在向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾前進行，使評審后的訂單或合同能： A、產(chǎn)品要求在本公司得到確定(顧客的要求連同本公司確定的附加要求)； B、與以前表述不一致的合同或訂單要求通過口頭或信函聯(lián)系已經(jīng)解決； C、公司有能力滿足規(guī)定的產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、附加服務(wù)和價格方面的要求； D、在顧客沒有以文件的形式提供要求的情況下，顧客要求在接受前，必須事先通過產(chǎn)品要求、樣件或口頭告知提醒顧客，得到雙方書面或口頭確認（如果顧客只有口頭確認，公司相關(guān)人員必須在訂單、合同、口頭合同、記錄等上注明并簽名）； E、顧客或公司均可能因各種因素變更訂單或合同，當(dāng)產(chǎn)品要求發(fā)生變更時，必須對原訂單/合同進行標(biāo)識，并以電話、電傳等方式回傳給顧客。得到雙方確認后方可執(zhí)行變更后的訂單/合同。并確保相關(guān)文件 ******質(zhì) 量 手 冊第7章產(chǎn)品實現(xiàn)QM/版本/修改狀態(tài)：B/0得到修改和相關(guān)人員知道已變更的要求。由于公司產(chǎn)品和客戶的特殊性，對沒有滿足客戶交期的訂單，出貨時將出貨不能滿足要求的原因連同出貨單一同交由顧客，并記錄不能按期完成任務(wù)的訂單、原因和客戶名稱，以便改進來滿足顧客的要求。 、法規(guī)要求，例如制作超越本公司生產(chǎn)許可以外的產(chǎn)品要經(jīng)國家有關(guān)部門批準(zhǔn)方可制作。 G．評審結(jié)果及跟蹤措施予以記錄。 顧客溝通 為達到與顧客溝通好，編制了《QR/()01服務(wù)控制程序》在此程序中，規(guī)定由供銷部負責(zé)此項工作，對產(chǎn)品提供之前、提供之中以及提供之后與顧客就以下方面進行有效溝通：A、在需要識別產(chǎn)品信息和訂單事宜并實施與顧客溝通時，供銷部充分了解顧客的需求和期望，采取調(diào)查、訪問顧客等方式，可采用公司信函、傳真、或電話交談、電子郵件等，重要事項必須通過書面方式聯(lián)絡(luò)和確認。 B、公司將按《訂單評審控制程序》要求處理訂單及其相關(guān)的修改。 C、顧客的反饋、包括投訴給予及時處理及滿意的答復(fù)并應(yīng)進行記錄，按《服務(wù)控制程序》、《糾正/預(yù)防措施控制程序》進行處理。 設(shè)計與開發(fā) 刪除。 采購 總則公司制定《QP/()01采購控制程序》，對采購過程及供方進行控制，確保所采購的原材料在質(zhì)量、交付和服務(wù)等方面符合規(guī)定要求。 質(zhì)檢部負責(zé)采購產(chǎn)品的驗證工作； 供銷部負責(zé)制定訂購單并按要求進行采購。 部門主管負責(zé)審批訂購單。 供銷部負責(zé)按公司的要求組織各相關(guān)部門對供應(yīng)商的供貨業(yè)績定期進行評估，公司采用以下方法進行評估和選擇：①供方能力調(diào)查表:調(diào)查供方的生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備，生產(chǎn)能力和業(yè)績，質(zhì)量管理體系狀況，商業(yè)和產(chǎn) ******質(zhì) 量 手 冊第7章產(chǎn)品實現(xiàn)QM/版本/修改狀態(tài)：B/0品信譽等；②供方產(chǎn)品使用考核表：記錄供方產(chǎn)品在本公司使用的質(zhì)量情況，做為評價的重要依據(jù)；③供方產(chǎn)品經(jīng)采購后，對其進行試用或試驗檢查進行對比評價；④供方評價表：由供銷部、生產(chǎn)技術(shù)部、質(zhì)檢部通過上述掌握的資料進行綜合評價，經(jīng)評價認為合格的，再經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可作為合格供方載入《合格供方明細表》。A、 對多年業(yè)務(wù)往來的供應(yīng)商采用：在此程序?qū)嵤┲暗乃姓９┴浀墓?yīng)商，都由供銷部列出供應(yīng)商名錄，報管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，直接納入《合格供方明細表》B、 對第一次選擇的供應(yīng)商，還需經(jīng)樣品的檢驗或小批試用。 ，符合公司的標(biāo)準(zhǔn)要求，供銷部報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，將其納入《合格供方明細表》； 供銷部每年組織各相關(guān)部門對合格供應(yīng)商進行一次復(fù)審，按《合格供方評審表》的項目和方法評估。因本公司采購的產(chǎn)品類別多，將采購產(chǎn)品按對產(chǎn)品實現(xiàn)過程及輸出的影響分為A、B兩類。A類：主要有磁鋼、軸承（含油軸承）、漆包線、機軸、換向器、碳刷、唇形密封圈等；B類：輔料及其它采購產(chǎn)品。A類物資的供方必須與其簽訂《質(zhì)量保證協(xié)議書》。B類物資的新供方或者老的供方為把握起見簽定《質(zhì)量保證協(xié)議》，出現(xiàn)質(zhì)量問題時，按《質(zhì)量保證協(xié)議書》處理。其它方面進行相同控制方式。主要有以下方式：①進貨驗證，并要求供方提供合格證，可能情況下提供化、檢驗報告；②使用中考核，發(fā)現(xiàn)不合格時，及時向供方傳遞信息，限期整改，如果連續(xù)三次出現(xiàn)不合格，取消其合格供方資格；③對于B類采購產(chǎn)品新的供方或者老供方為把握起見，簽訂質(zhì)保協(xié)議書；當(dāng)出現(xiàn)質(zhì)量問題時，按質(zhì)保協(xié)議書處理。 采購信息 本公司采購文件：《采購合同》、《采購訂單》。 采購文件應(yīng)包括采購產(chǎn)品的信息：A、 采購產(chǎn)品名稱、型號/規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求；B、 其它要求，如：價格、交付方式、交貨日期等。適當(dāng)時公司可以： ******質(zhì) 量 手 冊第7章產(chǎn)品實現(xiàn)QM/版本/修改狀態(tài)：B/0A、 對供應(yīng)商的產(chǎn)品生產(chǎn)程序、過程、設(shè)備或人員提出有關(guān)批準(zhǔn)或資格鑒定的要求；一般情況下，不提出這些要求；B、 對供應(yīng)商質(zhì)量管理體系提出要求。 采購的實施和驗證 供銷部根據(jù)各部門申報，總經(jīng)理批準(zhǔn)的采購申請，實施采購。 本公司對購入的原材料的檢驗方式包括：由供銷部進行進貨，品管部負責(zé)檢驗、生產(chǎn)部負責(zé)試用。A、采購產(chǎn)品驗證，由進貨檢驗員負責(zé)進貨驗證（已由公司以文件形式授權(quán)），按產(chǎn)品檢驗規(guī)程（原材料、外購件、外協(xié)件）中對進貨驗證的規(guī)定進行驗證。包括：產(chǎn)品名稱、型號/規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求，有的感觀檢查、有的是測量，有關(guān)性能方面的驗證依據(jù)供方提供的合格證或化、檢驗報告進行。對驗證中出現(xiàn)的不合格品，做好標(biāo)識、記錄，并隔離放置，由采購部辦理退貨。B、當(dāng)顧客提出在供貨貨源現(xiàn)場驗證，采購文件中應(yīng)規(guī)定需要驗證的安排和物資的放行方法。 生產(chǎn)和服務(wù)的提供為實現(xiàn)對生產(chǎn)和服務(wù)運作的控制，生產(chǎn)符合顧客要求的產(chǎn)品，主要控制以下各方面：A、獲得表述產(chǎn)品特性的信息 供銷部根據(jù)合同單向生技部和質(zhì)檢部下達《》，在生產(chǎn)通知單中明確要生產(chǎn)的產(chǎn)品型號/規(guī)格，并寫明要求的數(shù)量和交貨期。生技部將生產(chǎn)通知下達到生產(chǎn)車間以此開始進行生產(chǎn)； 生技部下達《生產(chǎn)任務(wù)通知單》，由各生產(chǎn)單位人員按實際情況對生產(chǎn)進行記錄。 B、必要時，獲得作業(yè)指導(dǎo)書 由生技部對各主要工序下發(fā)《QC/》，要求操作者認真按作業(yè)指導(dǎo)書要求進行操作。 C、使用和維護生產(chǎn)和服務(wù)運作的適當(dāng)設(shè)備 為此，編制了《QR/》，檢修人員，每年初編制設(shè)備維修計劃，按計劃進行維修，維修后進行認可，認可合格后方準(zhǔn)投產(chǎn)使用，并保持維修和認可記錄； 設(shè)備日常的維護與保養(yǎng)由操作者班前與班后進行，如發(fā)現(xiàn)問題及時找設(shè)備維修人員處理，始終保持設(shè)備在完好狀態(tài)下生產(chǎn)。 D、獲得和使用監(jiān)視和測量設(shè)備 生產(chǎn)工藝規(guī)定（作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定）的監(jiān)視和測量裝置都要配齊并保持完好，同時必須經(jīng)計量器具檢定部門校驗合格后方能使用，每個檢測裝置上要貼有檢定標(biāo)志，不能超過有效期使用。 ******質(zhì) 量 手 冊第7章產(chǎn)品實現(xiàn)QM/版本/修改狀態(tài)：B/0 操作者通過監(jiān)視和測量裝置控制過程的各項參數(shù)和特性要求，發(fā)現(xiàn)問題及時采取糾正措施予以解決，操作者本人解決不了的要上報生技部和質(zhì)檢部。 E、監(jiān)視和測量 過程中的監(jiān)控活動包括利用監(jiān)控裝置進行監(jiān)控如：溫度、時間、重量、壓力、電壓、電流等，另外包括操作者的自檢與過程檢驗員的抽檢（巡檢）相結(jié)合進行監(jiān)控，控制的依據(jù)：產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、顧客的要求及崗位作業(yè)指導(dǎo)書有關(guān)規(guī)定。 F、產(chǎn)品放行、交付和交付后活動的實施： ①對放行產(chǎn)品必須經(jīng)檢驗合格，并做好標(biāo)識和記錄； ②對交付產(chǎn)品要經(jīng)最終檢驗合格，做好檢驗記錄和標(biāo)識，按搬運、產(chǎn)品防護、包裝要求執(zhí)行；見《中規(guī)定； ③交付后的活動執(zhí)行《QP/()01服務(wù)控制程序》。 這里的“過程”，是指特殊過程，指當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供的過程輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證，致使問題在產(chǎn)品投入使用后或服務(wù)已交付后才顯現(xiàn)。即本公司內(nèi)部某工序的產(chǎn)品是否合格不易或不能經(jīng)濟地進行驗證的過程。本公司的上膠、點焊、噴塑（外包）為特殊過程，通過提供“工藝卡”片規(guī)定方法，對人、機進行定期評價。A、為過程的評審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則；B、設(shè)備的認可和人員資格的鑒定；C、使用特定的方法和程序； 標(biāo)識和可追溯性 本公司建立《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序》以確保在產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程中，針對監(jiān)視和測量要求識別產(chǎn)品的狀態(tài)：、生產(chǎn)車間等部門在生產(chǎn)和服務(wù)運作的全過程使用適宜的方法標(biāo)識產(chǎn)品，以便識別，避免混淆和誤用； ，生技部、質(zhì)檢部應(yīng)對產(chǎn)品的檢驗和監(jiān)控狀態(tài)進行標(biāo)識；①外購產(chǎn)品標(biāo)識:由原材料倉庫管理員負責(zé)標(biāo)識,當(dāng)外購產(chǎn)品本身標(biāo)識清楚的,按規(guī)定擺放在倉庫的相當(dāng)區(qū)域內(nèi)；當(dāng)標(biāo)識不清或無標(biāo)識的由倉庫管理員填寫標(biāo)識卡片進行標(biāo)識；②生產(chǎn)過程中的標(biāo)識，采取隨生產(chǎn)通知單傳送方式進行傳遞；過程產(chǎn)品經(jīng)檢驗不合格是不貼合格標(biāo)識,對于不合格的要隔離放在指定區(qū)域內(nèi),并貼上不合格標(biāo)識,并寫明不合格原因； ******質(zhì) 量 手 冊第7章產(chǎn)品實現(xiàn)QM/版本/修改狀態(tài)：B/0過程產(chǎn)品經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)的問題一時不能處理的，要貼上待處理標(biāo)識，放在指定地點等待處理。過程產(chǎn)品未來得及檢驗的貼上待檢品放在規(guī)定的區(qū)域內(nèi)。③最終產(chǎn)品檢驗后：合格的貼上合格證，每件產(chǎn)品上要標(biāo)志以下內(nèi)容：制造廠名及商標(biāo)；不合格的、待處理的或待檢的分別貼不合格，待處理和待檢標(biāo)識并放在規(guī)定的區(qū)域內(nèi)。④可追溯性：正常的產(chǎn)品通過檢驗記錄和任務(wù)單進行追溯；特殊要求需有在有可追溯性要求的場合，由公司控制產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識，并保持記錄。 顧客財產(chǎn)（包括知識產(chǎn)權(quán)和個人信息） 公司建立《》以便對顧客財?shù)目刂?。控制程序還包括以下內(nèi)容： A、公司承諾愛護顧客的財產(chǎn)。供銷部、質(zhì)檢部負責(zé)顧客財產(chǎn)的識別和確定，原材料倉庫員做好對供其使用或納入產(chǎn)品的顧客財產(chǎn)進行標(biāo)識、驗證、保護和維護，并做好記錄，防止變質(zhì)和損壞； B、顧客提供的生產(chǎn)材料按本公司防護控制進行控制；C、顧客的技術(shù)資料、文件按外來文件控制管理； D、當(dāng)顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況必須予以記錄，向顧客報告并保持記錄（）?！　　?Ｅ、顧客的個人資料屬于顧客財產(chǎn)，公司予以保護。未經(jīng)顧客同意，不向第三方透露。 產(chǎn)品防護 A、公司制定《產(chǎn)品防護控制程序》規(guī)定在內(nèi)部處理和交付到預(yù)期的地點期間，公司生技部、供銷部必須根據(jù)顧客要求針對產(chǎn)品的符合性提供防護，以保證產(chǎn)品符合要求。這必須包括標(biāo)識、搬運、包裝、貯存和保護。在交付的過程中由生技部負責(zé)防護相關(guān)活動的管理。 B、標(biāo)識： 見《》規(guī)定； C、搬運：在內(nèi)部處理和交付過程中，搬運產(chǎn)品時必須輕拿輕放，使用搬運工具要適當(dāng)，搬運過程中不能損