【正文】 分解規(guī)定4QC/設(shè)備管理制度5QC/工人崗位作業(yè)指導(dǎo)書(shū)6QC/產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程7QC/倉(cāng)庫(kù)管理制度 所需提供的資源和措施，見(jiàn)《第6章資源管理》3） 針對(duì)產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)控、檢驗(yàn)、測(cè)量、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品的接收準(zhǔn)則：①執(zhí)行行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；②QT/。4） 對(duì)過(guò)程及其產(chǎn)品的符合性提供必要的記錄：①進(jìn)貨驗(yàn)證和檢驗(yàn)記錄；②過(guò)程（工序）檢驗(yàn)記錄；③最終檢驗(yàn)記錄。5）質(zhì)量計(jì)劃 對(duì)于應(yīng)用于特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量管理體系的過(guò)程和資源組織作出規(guī)定的文件。 ******質(zhì) 量 手 冊(cè)第7章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)QM/版本/修改狀態(tài)：B/0圖四、生產(chǎn)工藝流程圖入 庫(kù)采 購(gòu)進(jìn) 貨 檢 驗(yàn) 不合格 退 貨挫 毛 刺拋 丸 鋁 蓋 壓 鑄 數(shù)控車床加工攻 絲 鉆 孔 壓 換 向 器壓 沖 片 清 潔 鋁 蓋 測(cè) 試 點(diǎn) 焊 繞 線 軸 拋 光 車 外 圓 涂 膠 第 二 次 測(cè) 試 動(dòng) 平 衡 車 換 向 器 裝 碳 刷 架壓 軸 承裝卡簧(或石墨墊片) 緊 固 螺 絲 上 機(jī) 殼上 轉(zhuǎn) 子 貼 磁 瓦 安裝引出線 清潔表面 電機(jī)空轉(zhuǎn)測(cè)試 做 引 出 線 成 品 入 庫(kù) 包裝\裝箱 ******質(zhì) 量 手 冊(cè)第7章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)QM/版本/修改狀態(tài)：B/0 顧客有關(guān)的過(guò)程 主要職責(zé)與權(quán)限 A、供銷部負(fù)責(zé)合同/訂單的受理、組織評(píng)審、簽訂和對(duì)外處理合同或訂單事宜； B、合同評(píng)審由供銷部負(fù)責(zé),在正式簽定合同之前進(jìn)行評(píng)審；一般合同評(píng)審由業(yè)務(wù)員進(jìn)行,特殊合同評(píng)審由供銷部組織生技部、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)參與合同/訂單的評(píng)審工作. 產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 技術(shù)部負(fù)責(zé)確定顧客的通用要求，并將顧客的通用要求體現(xiàn)在公司的產(chǎn)品或檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)中；供銷部及其相關(guān)部門(mén)必須了解和識(shí)別顧客的各項(xiàng)具體要求，并將要求描述在合同、訂單及其它相關(guān)文件或記錄中，包括： A、顧客借助合同、訂單、資料或電子媒介明確提出的產(chǎn)品和服務(wù)要求，包括交付、驗(yàn)收方式和交付后的活動(dòng)；B、顧客雖沒(méi)有明確說(shuō)明或規(guī)定，但行業(yè)或法律法規(guī)的或已知預(yù)期用途所必需的產(chǎn)品要求； C、產(chǎn)品適用的法律法規(guī)要求，包括生產(chǎn)所在地和顧客使用地的安全等法律法規(guī)要求； D、本公司承諾和規(guī)定的任何附加要求。E、交付后活動(dòng)包括諸如擔(dān)保條件下的措施、合同規(guī)定的維護(hù)服務(wù)、附加服務(wù)（回收或最終處置）等。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 公司必須對(duì)識(shí)別的顧客要求連同公司規(guī)定的附加要求實(shí)施評(píng)審，顧客的訂單由供銷部組織，評(píng)審必須在向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾前進(jìn)行，使評(píng)審后的訂單或合同能： A、產(chǎn)品要求在本公司得到確定(顧客的要求連同本公司確定的附加要求)； B、與以前表述不一致的合同或訂單要求通過(guò)口頭或信函聯(lián)系已經(jīng)解決； C、公司有能力滿足規(guī)定的產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、附加服務(wù)和價(jià)格方面的要求； D、在顧客沒(méi)有以文件的形式提供要求的情況下，顧客要求在接受前，必須事先通過(guò)產(chǎn)品要求、樣件或口頭告知提醒顧客，得到雙方書(shū)面或口頭確認(rèn)（如果顧客只有口頭確認(rèn)，公司相關(guān)人員必須在訂單、合同、口頭合同、記錄等上注明并簽名）； E、顧客或公司均可能因各種因素變更訂單或合同，當(dāng)產(chǎn)品要求發(fā)生變更時(shí)，必須對(duì)原訂單/合同進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并以電話、電傳等方式回傳給顧客。得到雙方確認(rèn)后方可執(zhí)行變更后的訂單/合同。并確保相關(guān)文件 ******質(zhì) 量 手 冊(cè)第7章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)QM/版本/修改狀態(tài)：B/0得到修改和相關(guān)人員知道已變更的要求。由于公司產(chǎn)品和客戶的特殊性，對(duì)沒(méi)有滿足客戶交期的訂單，出貨時(shí)將出貨不能滿足要求的原因連同出貨單一同交由顧客，并記錄不能按期完成任務(wù)的訂單、原因和客戶名稱，以便改進(jìn)來(lái)滿足顧客的要求。 、法規(guī)要求，例如制作超越本公司生產(chǎn)許可以外的產(chǎn)品要經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)方可制作。 G．評(píng)審結(jié)果及跟蹤措施予以記錄。 顧客溝通 為達(dá)到與顧客溝通好，編制了《QR/()01服務(wù)控制程序》在此程序中，規(guī)定由供銷部負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作，對(duì)產(chǎn)品提供之前、提供之中以及提供之后與顧客就以下方面進(jìn)行有效溝通：A、在需要識(shí)別產(chǎn)品信息和訂單事宜并實(shí)施與顧客溝通時(shí)，供銷部充分了解顧客的需求和期望，采取調(diào)查、訪問(wèn)顧客等方式，可采用公司信函、傳真、或電話交談、電子郵件等，重要事項(xiàng)必須通過(guò)書(shū)面方式聯(lián)絡(luò)和確認(rèn)。 B、公司將按《訂單評(píng)審控制程序》要求處理訂單及其相關(guān)的修改。 C、顧客的反饋、包括投訴給予及時(shí)處理及滿意的答復(fù)并應(yīng)進(jìn)行記錄，按《服務(wù)控制程序》、《糾正/預(yù)防措施控制程序》進(jìn)行處理。 設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā) 刪除。 采購(gòu) 總則公司制定《QP/()01采購(gòu)控制程序》，對(duì)采購(gòu)過(guò)程及供方進(jìn)行控制，確保所采購(gòu)的原材料在質(zhì)量、交付和服務(wù)等方面符合規(guī)定要求。 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證工作； 供銷部負(fù)責(zé)制定訂購(gòu)單并按要求進(jìn)行采購(gòu)。 部門(mén)主管負(fù)責(zé)審批訂購(gòu)單。 供銷部負(fù)責(zé)按公司的要求組織各相關(guān)部門(mén)對(duì)供應(yīng)商的供貨業(yè)績(jī)定期進(jìn)行評(píng)估，公司采用以下方法進(jìn)行評(píng)估和選擇：①供方能力調(diào)查表:調(diào)查供方的生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備，生產(chǎn)能力和業(yè)績(jī)，質(zhì)量管理體系狀況，商業(yè)和產(chǎn) ******質(zhì) 量 手 冊(cè)第7章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)QM/版本/修改狀態(tài)：B/0品信譽(yù)等；②供方產(chǎn)品使用考核表：記錄供方產(chǎn)品在本公司使用的質(zhì)量情況，做為評(píng)價(jià)的重要依據(jù)；③供方產(chǎn)品經(jīng)采購(gòu)后，對(duì)其進(jìn)行試用或試驗(yàn)檢查進(jìn)行對(duì)比評(píng)價(jià)；④供方評(píng)價(jià)表：由供銷部、生產(chǎn)技術(shù)部、質(zhì)檢部通過(guò)上述掌握的資料進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，經(jīng)評(píng)價(jià)認(rèn)為合格的，再經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可作為合格供方載入《合格供方明細(xì)表》。A、 對(duì)多年業(yè)務(wù)往來(lái)的供應(yīng)商采用：在此程序?qū)嵤┲暗乃姓９┴浀墓?yīng)商，都由供銷部列出供應(yīng)商名錄，報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，直接納入《合格供方明細(xì)表》B、 對(duì)第一次選擇的供應(yīng)商，還需經(jīng)樣品的檢驗(yàn)或小批試用。 ，符合公司的標(biāo)準(zhǔn)要求，供銷部報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，將其納入《合格供方明細(xì)表》； 供銷部每年組織各相關(guān)部門(mén)對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行一次復(fù)審，按《合格供方評(píng)審表》的項(xiàng)目和方法評(píng)估。因本公司采購(gòu)的產(chǎn)品類別多，將采購(gòu)產(chǎn)品按對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程及輸出的影響分為A、B兩類。A類：主要有磁鋼、軸承（含油軸承）、漆包線、機(jī)軸、換向器、碳刷、唇形密封圈等；B類：輔料及其它采購(gòu)產(chǎn)品。A類物資的供方必須與其簽訂《質(zhì)量保證協(xié)議書(shū)》。B類物資的新供方或者老的供方為把握起見(jiàn)簽定《質(zhì)量保證協(xié)議》，出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，按《質(zhì)量保證協(xié)議書(shū)》處理。其它方面進(jìn)行相同控制方式。主要有以下方式：①進(jìn)貨驗(yàn)證，并要求供方提供合格證，可能情況下提供化、檢驗(yàn)報(bào)告；②使用中考核，發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，及時(shí)向供方傳遞信息，限期整改，如果連續(xù)三次出現(xiàn)不合格，取消其合格供方資格；③對(duì)于B類采購(gòu)產(chǎn)品新的供方或者老供方為把握起見(jiàn)，簽訂質(zhì)保協(xié)議書(shū)；當(dāng)出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，按質(zhì)保協(xié)議書(shū)處理。 采購(gòu)信息 本公司采購(gòu)文件：《采購(gòu)合同》、《采購(gòu)訂單》。 采購(gòu)文件應(yīng)包括采購(gòu)產(chǎn)品的信息：A、 采購(gòu)產(chǎn)品名稱、型號(hào)/規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求；B、 其它要求，如：價(jià)格、交付方式、交貨日期等。適當(dāng)時(shí)公司可以： ******質(zhì) 量 手 冊(cè)第7章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)QM/版本/修改狀態(tài)：B/0A、 對(duì)供應(yīng)商的產(chǎn)品生產(chǎn)程序、過(guò)程、設(shè)備或人員提出有關(guān)批準(zhǔn)或資格鑒定的要求；一般情況下，不提出這些要求；B、 對(duì)供應(yīng)商質(zhì)量管理體系提出要求。 采購(gòu)的實(shí)施和驗(yàn)證 供銷部根據(jù)各部門(mén)申報(bào)，總經(jīng)理批準(zhǔn)的采購(gòu)申請(qǐng)，實(shí)施采購(gòu)。 本公司對(duì)購(gòu)入的原材料的檢驗(yàn)方式包括：由供銷部進(jìn)行進(jìn)貨，品管部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)試用。A、采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證，由進(jìn)貨檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)進(jìn)貨驗(yàn)證（已由公司以文件形式授權(quán)），按產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程（原材料、外購(gòu)件、外協(xié)件）中對(duì)進(jìn)貨驗(yàn)證的規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)證。包括：產(chǎn)品名稱、型號(hào)/規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求，有的感觀檢查、有的是測(cè)量，有關(guān)性能方面的驗(yàn)證依據(jù)供方提供的合格證或化、檢驗(yàn)報(bào)告進(jìn)行。對(duì)驗(yàn)證中出現(xiàn)的不合格品，做好標(biāo)識(shí)、記錄，并隔離放置，由采購(gòu)部辦理退貨。B、當(dāng)顧客提出在供貨貨源現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證，采購(gòu)文件中應(yīng)規(guī)定需要驗(yàn)證的安排和物資的放行方法。 生產(chǎn)和服務(wù)的提供為實(shí)現(xiàn)對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作的控制，生產(chǎn)符合顧客要求的產(chǎn)品，主要控制以下各方面：A、獲得表述產(chǎn)品特性的信息 供銷部根據(jù)合同單向生技部和質(zhì)檢部下達(dá)《》，在生產(chǎn)通知單中明確要生產(chǎn)的產(chǎn)品型號(hào)/規(guī)格，并寫(xiě)明要求的數(shù)量和交貨期。生技部將生產(chǎn)通知下達(dá)到生產(chǎn)車間以此開(kāi)始進(jìn)行生產(chǎn)； 生技部下達(dá)《生產(chǎn)任務(wù)通知單》，由各生產(chǎn)單位人員按實(shí)際情況對(duì)生產(chǎn)進(jìn)行記錄。 B、必要時(shí)，獲得作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 由生技部對(duì)各主要工序下發(fā)《QC/》，要求操作者認(rèn)真按作業(yè)指導(dǎo)書(shū)要求進(jìn)行操作。 C、使用和維護(hù)生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作的適當(dāng)設(shè)備 為此，編制了《QR/》，檢修人員，每年初編制設(shè)備維修計(jì)劃，按計(jì)劃進(jìn)行維修，維修后進(jìn)行認(rèn)可，認(rèn)可合格后方準(zhǔn)投產(chǎn)使用，并保持維修和認(rèn)可記錄； 設(shè)備日常的維護(hù)與保養(yǎng)由操作者班前與班后進(jìn)行，如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)找設(shè)備維修人員處理，始終保持設(shè)備在完好狀態(tài)下生產(chǎn)。 D、獲得和使用監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備 生產(chǎn)工藝規(guī)定（作業(yè)指導(dǎo)書(shū)規(guī)定）的監(jiān)視和測(cè)量裝置都要配齊并保持完好，同時(shí)必須經(jīng)計(jì)量器具檢定部門(mén)校驗(yàn)合格后方能使用，每個(gè)檢測(cè)裝置上要貼有檢定標(biāo)志，不能超過(guò)有效期使用。 ******質(zhì) 量 手 冊(cè)第7章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)QM/版本/修改狀態(tài)：B/0 操作者通過(guò)監(jiān)視和測(cè)量裝置控制過(guò)程的各項(xiàng)參數(shù)和特性要求，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)采取糾正措施予以解決，操作者本人解決不了的要上報(bào)生技部和質(zhì)檢部。 E、監(jiān)視和測(cè)量 過(guò)程中的監(jiān)控活動(dòng)包括利用監(jiān)控裝置進(jìn)行監(jiān)控如：溫度、時(shí)間、重量、壓力、電壓、電流等，另外包括操作者的自檢與過(guò)程檢驗(yàn)員的抽檢（巡檢）相結(jié)合進(jìn)行監(jiān)控，控制的依據(jù)：產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、顧客的要求及崗位作業(yè)指導(dǎo)書(shū)有關(guān)規(guī)定。 F、產(chǎn)品放行、交付和交付后活動(dòng)的實(shí)施： ①對(duì)放行產(chǎn)品必須經(jīng)檢驗(yàn)合格，并做好標(biāo)識(shí)和記錄； ②對(duì)交付產(chǎn)品要經(jīng)最終檢驗(yàn)合格，做好檢驗(yàn)記錄和標(biāo)識(shí)，按搬運(yùn)、產(chǎn)品防護(hù)、包裝要求執(zhí)行；見(jiàn)《中規(guī)定； ③交付后的活動(dòng)執(zhí)行《QP/()01服務(wù)控制程序》。 這里的“過(guò)程”，是指特殊過(guò)程，指當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供的過(guò)程輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證，致使問(wèn)題在產(chǎn)品投入使用后或服務(wù)已交付后才顯現(xiàn)。即本公司內(nèi)部某工序的產(chǎn)品是否合格不易或不能經(jīng)濟(jì)地進(jìn)行驗(yàn)證的過(guò)程。本公司的上膠、點(diǎn)焊、噴塑（外包）為特殊過(guò)程，通過(guò)提供“工藝卡”片規(guī)定方法，對(duì)人、機(jī)進(jìn)行定期評(píng)價(jià)。A、為過(guò)程的評(píng)審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則；B、設(shè)備的認(rèn)可和人員資格的鑒定；C、使用特定的方法和程序； 標(biāo)識(shí)和可追溯性 本公司建立《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》以確保在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程中，針對(duì)監(jiān)視和測(cè)量要求識(shí)別產(chǎn)品的狀態(tài)：、生產(chǎn)車間等部門(mén)在生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作的全過(guò)程使用適宜的方法標(biāo)識(shí)產(chǎn)品，以便識(shí)別，避免混淆和誤用； ，生技部、質(zhì)檢部應(yīng)對(duì)產(chǎn)品的檢驗(yàn)和監(jiān)控狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)；①外購(gòu)產(chǎn)品標(biāo)識(shí):由原材料倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí),當(dāng)外購(gòu)產(chǎn)品本身標(biāo)識(shí)清楚的,按規(guī)定擺放在倉(cāng)庫(kù)的相當(dāng)區(qū)域內(nèi)；當(dāng)標(biāo)識(shí)不清或無(wú)標(biāo)識(shí)的由倉(cāng)庫(kù)管理員填寫(xiě)標(biāo)識(shí)卡片進(jìn)行標(biāo)識(shí)；②生產(chǎn)過(guò)程中的標(biāo)識(shí)，采取隨生產(chǎn)通知單傳送方式進(jìn)行傳遞；過(guò)程產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)不合格是不貼合格標(biāo)識(shí),對(duì)于不合格的要隔離放在指定區(qū)域內(nèi),并貼上不合格標(biāo)識(shí),并寫(xiě)明不合格原因； ******質(zhì) 量 手 冊(cè)第7章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)QM/版本/修改狀態(tài)：B/0過(guò)程產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題一時(shí)不能處理的，要貼上待處理標(biāo)識(shí)，放在指定地點(diǎn)等待處理。過(guò)程產(chǎn)品未來(lái)得及檢驗(yàn)的貼上待檢品放在規(guī)定的區(qū)域內(nèi)。③最終產(chǎn)品檢驗(yàn)后：合格的貼上合格證，每件產(chǎn)品上要標(biāo)志以下內(nèi)容：制造廠名及商標(biāo)；不合格的、待處理的或待檢的分別貼不合格，待處理和待檢標(biāo)識(shí)并放在規(guī)定的區(qū)域內(nèi)。④可追溯性：正常的產(chǎn)品通過(guò)檢驗(yàn)記錄和任務(wù)單進(jìn)行追溯；特殊要求需有在有可追溯性要求的場(chǎng)合，由公司控制產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)，并保持記錄。 顧客財(cái)產(chǎn)（包括知識(shí)產(chǎn)權(quán)和個(gè)人信息） 公司建立《》以便對(duì)顧客財(cái)?shù)目刂?。控制程序還包括以下內(nèi)容： A、公司承諾愛(ài)護(hù)顧客的財(cái)產(chǎn)。供銷部、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的識(shí)別和確定，原材料倉(cāng)庫(kù)員做好對(duì)供其使用或納入產(chǎn)品的顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行標(biāo)識(shí)、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)，并做好記錄，防止變質(zhì)和損壞； B、顧客提供的生產(chǎn)材料按本公司防護(hù)控制進(jìn)行控制；C、顧客的技術(shù)資料、文件按外來(lái)文件控制管理； D、當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況必須予以記錄，向顧客報(bào)告并保持記錄（）?！　　?Ｅ、顧客的個(gè)人資料屬于顧客財(cái)產(chǎn)，公司予以保護(hù)。未經(jīng)顧客同意，不向第三方透露。 產(chǎn)品防護(hù) A、公司制定《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》規(guī)定在內(nèi)部處理和交付到預(yù)期的地點(diǎn)期間，公司生技部、供銷部必須根據(jù)顧客要求針對(duì)產(chǎn)品的符合性提供防護(hù)，以保證產(chǎn)品符合要求。這必須包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)。在交付的過(guò)程中由生技部負(fù)責(zé)防護(hù)相關(guān)活動(dòng)的管理。 B、標(biāo)識(shí)： 見(jiàn)《》規(guī)定； C、搬運(yùn)：在內(nèi)部處理和交付過(guò)程中，搬運(yùn)產(chǎn)品時(shí)必須輕拿輕放，使用搬運(yùn)工具要適當(dāng)，搬運(yùn)過(guò)程中不能損