【正文】 料；(6) 準(zhǔn)備公司員工能力、技術(shù)、崗位培訓(xùn)及考核統(tǒng)計(jì)資料； (7) 準(zhǔn)備經(jīng)濟(jì)合同評(píng)審、合同履行資料； (8) 準(zhǔn)備經(jīng)營(yíng)管理的產(chǎn)值報(bào)表、生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量符合性的驗(yàn)證； ******質(zhì) 量 手 冊(cè)第5章管理職責(zé)QM/版本/修改狀態(tài)：B/0（9）不合格糾正和預(yù)防措施的狀況等資料； （10）準(zhǔn)備產(chǎn)品的質(zhì)量監(jiān)督、檢查、評(píng)定等資料； （11）準(zhǔn)備采購(gòu)供方及驗(yàn)證資料 (12) 準(zhǔn)備公司資金使用情況及成本計(jì)算報(bào)表。 評(píng)審輸出 A、 通過(guò)評(píng)審結(jié)果的輸出，明確公司管理體系的目前狀態(tài)以及確定需改進(jìn)的目標(biāo)，其內(nèi)容包括：(1) 為增強(qiáng)顧客和相關(guān)方滿(mǎn)意而進(jìn)行的產(chǎn)品改進(jìn)；(2) 確定公司管理體系和過(guò)程的改進(jìn)；(3) 確定為上述改進(jìn)而配置的資源需求。 《管理評(píng)審報(bào)告》中提到的糾正措施和預(yù)防措施分別按照《糾正/預(yù)防措施控制程序》實(shí)施控制。資源是公司貫徹質(zhì)量方針和目標(biāo)的必要條件，因此，公司應(yīng)確保人力資源、信息、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、資金等資源的提供來(lái)實(shí)施、保持管理體系，并持續(xù)改進(jìn)有效性，以滿(mǎn)足顧客和相關(guān)方需求，增強(qiáng)顧客和相關(guān)方滿(mǎn)意。公司質(zhì)量管理方案由公司質(zhì)檢部組織編制，報(bào)公司質(zhì)量副總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施；B、 總經(jīng)理通過(guò)管理評(píng)審補(bǔ)充資源需求；C、 各部門(mén)根據(jù)實(shí)際情況，配備人力資源，進(jìn)行質(zhì)量、安全意識(shí)和管理的專(zhuān)業(yè)技術(shù)、生產(chǎn)工藝操作技能的培訓(xùn)，保證從事工作的人員是能夠勝任的。相關(guān)職能部門(mén)根據(jù)確定的需求計(jì)劃完成資源補(bǔ)充工作。 人力資源 公司制定的《QR/()01人力資源管理控制程序》對(duì)人力資源進(jìn)行管理，通過(guò)對(duì)人力資源的管理控制，確保承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的負(fù)有能力滿(mǎn)足產(chǎn)品質(zhì)量要求。對(duì)承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員要求具有適應(yīng)其崗位的能力。由公司辦公室與最高管理層安排具體與該崗位所承擔(dān)職責(zé)的相應(yīng)能力的人員擔(dān)任。 B、公司管理人員安排和任免由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，副總經(jīng)理、管理者代表及各職能部門(mén)負(fù)責(zé)人協(xié)助總經(jīng)理做好此工作，工人的招聘由辦公室負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)辦理人員安排的登記及任免手續(xù)及人事檔案管理?！獙?duì)新增崗位或變換職責(zé)的情況，根據(jù)其承擔(dān)的職責(zé)，確定其能力需求，并修改《崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū)》，執(zhí)行《崗位任職要求》文件。該計(jì)劃報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批；C、 由辦公室負(fù)責(zé)新進(jìn)場(chǎng)的、外來(lái)工、作業(yè)人員的三級(jí)教育、相關(guān)培訓(xùn)，學(xué)習(xí)公司基本法規(guī)，了解管理體系一般要求，結(jié)合具體的工作能力和工作表現(xiàn)進(jìn)行考核，通過(guò)考試、考核進(jìn)行驗(yàn)證等方式對(duì)培訓(xùn)和其它措施的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，考核合格后才予以上崗；D、 特種作業(yè)人員培訓(xùn)，應(yīng)按需要及有關(guān)規(guī)定，接受理論培訓(xùn)和技能培訓(xùn)，并應(yīng)進(jìn)行定期考核，發(fā)給資格證書(shū)，確認(rèn)合格后才可上崗；同時(shí),應(yīng)建立特殊崗位關(guān)鍵崗位和作業(yè)人員臺(tái)帳.E、 公司分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)召集公司辦公室、部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)每年培訓(xùn)工作進(jìn)行一次全面總結(jié)，審核培訓(xùn)計(jì)劃完成情況。G、培訓(xùn)程序應(yīng)考慮：對(duì)全體員工包括臨時(shí)工、試用人員按不同層次、不同崗位及不同文化程度和風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)行相應(yīng)知識(shí)和技能的培訓(xùn)，并考核鑒定其具備完成質(zhì)量安全要求的工作能力。 基礎(chǔ)設(shè)施 概述公司編制《設(shè)備管理控制程序》、《監(jiān)視和測(cè)量裝置管理程序》，通過(guò)對(duì)設(shè)備的管理，提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn) ******質(zhì) 量 手 冊(cè)第6章資源管理QM/版本/修改狀態(tài)：B/0品的符合性所需要的基礎(chǔ)設(shè)施，保證過(guò)程有能力滿(mǎn)足產(chǎn)品質(zhì)量要求。 控制要點(diǎn) 公司應(yīng)確定、提供和維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需要的設(shè)施，包括： A、建筑物、場(chǎng)所和相應(yīng)的設(shè)施。按《設(shè)備管理制度》進(jìn)行管理和控制。詳見(jiàn)《》，公司計(jì)量室負(fù)責(zé)建立檢驗(yàn)、測(cè)試設(shè)備臺(tái)賬，建立公司檢驗(yàn)、測(cè)試設(shè)備臺(tái)賬和技術(shù)檔案，并負(fù)責(zé)對(duì)檢驗(yàn)、測(cè)試設(shè)備進(jìn)行歸口管理和送檢，同時(shí)做好記錄，詳見(jiàn)《》。 工作環(huán)境 工作環(huán)境是指工作時(shí)所處的條件，包括物理的，環(huán)境的和其他因素（如噪音、溫度、濕度、照明或天氣），公司由生產(chǎn)部門(mén)識(shí)別所需的產(chǎn)品制造工作環(huán)境的因素，并在《生產(chǎn)過(guò)程控制程序》中對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的各個(gè)過(guò)程中規(guī)定控制項(xiàng)目和控制要求。 支持文件 1） 《人力資源管理控制程序》 2） 《設(shè)備管理控制程序》3） 《記錄控制程序》 ******質(zhì) 量 手 冊(cè)第6章資源管理QM/版本/修改狀態(tài)：B/0 4） 《崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū)》 5） 《生產(chǎn)過(guò)程控制程序》6）《監(jiān)視和測(cè)量裝置管理程序》 ******質(zhì) 量 手 冊(cè)第7章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)QM/版本/修改狀態(tài)：B/0第七章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃(產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程圖)見(jiàn)圖四所示:，實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃必須與公司的質(zhì)量管理體系的其它要求相一致，并必須以適應(yīng)公司動(dòng)作的方式形成程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、質(zhì)量記錄/檢驗(yàn)文件/產(chǎn)品控制計(jì)劃及資源的需求。4） 對(duì)過(guò)程及其產(chǎn)品的符合性提供必要的記錄：①進(jìn)貨驗(yàn)證和檢驗(yàn)記錄；②過(guò)程（工序）檢驗(yàn)記錄；③最終檢驗(yàn)記錄。 ******質(zhì) 量 手 冊(cè)第7章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)QM/版本/修改狀態(tài)：B/0圖四、生產(chǎn)工藝流程圖入 庫(kù)采 購(gòu)進(jìn) 貨 檢 驗(yàn) 不合格 退 貨挫 毛 刺拋 丸 鋁 蓋 壓 鑄 數(shù)控車(chē)床加工攻 絲 鉆 孔 壓 換 向 器壓 沖 片 清 潔 鋁 蓋 測(cè) 試 點(diǎn) 焊 繞 線 軸 拋 光 車(chē) 外 圓 涂 膠 第 二 次 測(cè) 試 動(dòng) 平 衡 車(chē) 換 向 器 裝 碳 刷 架壓 軸 承裝卡簧(或石墨墊片) 緊 固 螺 絲 上 機(jī) 殼上 轉(zhuǎn) 子 貼 磁 瓦 安裝引出線 清潔表面 電機(jī)空轉(zhuǎn)測(cè)試 做 引 出 線 成 品 入 庫(kù) 包裝\裝箱 ******質(zhì) 量 手 冊(cè)第7章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)QM/版本/修改狀態(tài)：B/0 顧客有關(guān)的過(guò)程 主要職責(zé)與權(quán)限 A、供銷(xiāo)部負(fù)責(zé)合同/訂單的受理、組織評(píng)審、簽訂和對(duì)外處理合同或訂單事宜； B、合同評(píng)審由供銷(xiāo)部負(fù)責(zé),在正式簽定合同之前進(jìn)行評(píng)審；一般合同評(píng)審由業(yè)務(wù)員進(jìn)行,特殊合同評(píng)審由供銷(xiāo)部組織生技部、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)參與合同/訂單的評(píng)審工作. 產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 技術(shù)部負(fù)責(zé)確定顧客的通用要求，并將顧客的通用要求體現(xiàn)在公司的產(chǎn)品或檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)中；供銷(xiāo)部及其相關(guān)部門(mén)必須了解和識(shí)別顧客的各項(xiàng)具體要求，并將要求描述在合同、訂單及其它相關(guān)文件或記錄中，包括： A、顧客借助合同、訂單、資料或電子媒介明確提出的產(chǎn)品和服務(wù)要求，包括交付、驗(yàn)收方式和交付后的活動(dòng)；B、顧客雖沒(méi)有明確說(shuō)明或規(guī)定，但行業(yè)或法律法規(guī)的或已知預(yù)期用途所必需的產(chǎn)品要求； C、產(chǎn)品適用的法律法規(guī)要求，包括生產(chǎn)所在地和顧客使用地的安全等法律法規(guī)要求； D、本公司承諾和規(guī)定的任何附加要求。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 公司必須對(duì)識(shí)別的顧客要求連同公司規(guī)定的附加要求實(shí)施評(píng)審，顧客的訂單由供銷(xiāo)部組織，評(píng)審必須在向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾前進(jìn)行，使評(píng)審后的訂單或合同能： A、產(chǎn)品要求在本公司得到確定(顧客的要求連同本公司確定的附加要求)； B、與以前表述不一致的合同或訂單要求通過(guò)口頭或信函聯(lián)系已經(jīng)解決； C、公司有能力滿(mǎn)足規(guī)定的產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、附加服務(wù)和價(jià)格方面的要求； D、在顧客沒(méi)有以文件的形式提供要求的情況下，顧客要求在接受前，必須事先通過(guò)產(chǎn)品要求、樣件或口頭告知提醒顧客，得到雙方書(shū)面或口頭確認(rèn)（如果顧客只有口頭確認(rèn)，公司相關(guān)人員必須在訂單、合同、口頭合同、記錄等上注明并簽名）； E、顧客或公司均可能因各種因素變更訂單或合同，當(dāng)產(chǎn)品要求發(fā)生變更時(shí)，必須對(duì)原訂單/合同進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并以電話(huà)、電傳等方式回傳給顧客。并確保相關(guān)文件 ******質(zhì) 量 手 冊(cè)第7章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)QM/版本/修改狀態(tài)：B/0得到修改和相關(guān)人員知道已變更的要求。 、法規(guī)要求，例如制作超越本公司生產(chǎn)許可以外的產(chǎn)品要經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)方可制作。 顧客溝通 為達(dá)到與顧客溝通好，編制了《QR/()01服務(wù)控制程序》在此程序中，規(guī)定由供銷(xiāo)部負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作，對(duì)產(chǎn)品提供之前、提供之中以及提供之后與顧客就以下方面進(jìn)行有效溝通：A、在需要識(shí)別產(chǎn)品信息和訂單事宜并實(shí)施與顧客溝通時(shí)，供銷(xiāo)部充分了解顧客的需求和期望，采取調(diào)查、訪問(wèn)顧客等方式，可采用公司信函、傳真、或電話(huà)交談、電子郵件等，重要事項(xiàng)必須通過(guò)書(shū)面方式聯(lián)絡(luò)和確認(rèn)。 C、顧客的反饋、包括投訴給予及時(shí)處理及滿(mǎn)意的答復(fù)并應(yīng)進(jìn)行記錄，按《服務(wù)控制程序》、《糾正/預(yù)防措施控制程序》進(jìn)行處理。 采購(gòu) 總則公司制定《QP/()01采購(gòu)控制程序》，對(duì)采購(gòu)過(guò)程及供方進(jìn)行控制，確保所采購(gòu)的原材料在質(zhì)量、交付和服務(wù)等方面符合規(guī)定要求。 部門(mén)主管負(fù)責(zé)審批訂購(gòu)單。A、 對(duì)多年業(yè)務(wù)往來(lái)的供應(yīng)商采用：在此程序?qū)嵤┲暗乃姓９┴浀墓?yīng)商，都由供銷(xiāo)部列出供應(yīng)商名錄，報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，直接納入《合格供方明細(xì)表》B、 對(duì)第一次選擇的供應(yīng)商，還需經(jīng)樣品的檢驗(yàn)或小批試用。因本公司采購(gòu)的產(chǎn)品類(lèi)別多，將采購(gòu)產(chǎn)品按對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程及輸出的影響分為A、B兩類(lèi)。A類(lèi)物資的供方必須與其簽訂《質(zhì)量保證協(xié)議書(shū)》。其它方面進(jìn)行相同控制方式。 采購(gòu)信息 本公司采購(gòu)文件：《采購(gòu)合同》、《采購(gòu)訂單》。適當(dāng)時(shí)公司可以： ******質(zhì) 量 手 冊(cè)第7章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)QM/版本/修改狀態(tài)：B/0A、 對(duì)供應(yīng)商的產(chǎn)品生產(chǎn)程序、過(guò)程、設(shè)備或人員提出有關(guān)批準(zhǔn)或資格鑒定的要求；一般情況下，不提出這些要求；B、 對(duì)供應(yīng)商質(zhì)量管理體系提出要求。 本公司對(duì)購(gòu)入的原材料的檢驗(yàn)方式包括：由供銷(xiāo)部進(jìn)行進(jìn)貨，品管部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)試用。包括：產(chǎn)品名稱(chēng)、型號(hào)/規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求，有的感觀檢查、有的是測(cè)量，有關(guān)性能方面的驗(yàn)證依據(jù)供方提供的合格證或化、檢驗(yàn)報(bào)告進(jìn)行。B、當(dāng)顧客提出在供貨貨源現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證，采購(gòu)文件中應(yīng)規(guī)定需要驗(yàn)證的安排和物資的放行方法。生技部將生產(chǎn)通知下達(dá)到生產(chǎn)車(chē)間以此開(kāi)始進(jìn)行生產(chǎn)； 生技部下達(dá)《生產(chǎn)任務(wù)通知單》，由各生產(chǎn)單位人員按實(shí)際情況對(duì)生產(chǎn)進(jìn)行記錄。 C、使用和維護(hù)生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作的適當(dāng)設(shè)備 為此，編制了《QR/》，檢修人員，每年初編制設(shè)備維修計(jì)劃，按計(jì)劃進(jìn)行維修，維修后進(jìn)行認(rèn)可，認(rèn)可合格后方準(zhǔn)投產(chǎn)使用，并保持維修和認(rèn)可記錄； 設(shè)備日常的維護(hù)與保養(yǎng)由操作者班前與班后進(jìn)行，如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)找設(shè)備維修人員處理，始終保持設(shè)備在完好狀態(tài)下生產(chǎn)。 ******質(zhì) 量 手 冊(cè)第7章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)QM/版本/修改狀態(tài)：B/0 操作者通過(guò)監(jiān)視和測(cè)量裝置控制過(guò)程的各項(xiàng)參數(shù)和特性要求，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)采取糾正措施予以解決，操作者本人解決不了的要上報(bào)生技部和質(zhì)檢部。 F、產(chǎn)品放行、交付和交付后活動(dòng)的實(shí)施： ①對(duì)放行產(chǎn)品必須經(jīng)檢驗(yàn)合格，并做好標(biāo)識(shí)和記錄； ②對(duì)交付產(chǎn)品要經(jīng)最終檢驗(yàn)合格，做好檢驗(yàn)記錄和標(biāo)識(shí)，按搬運(yùn)、產(chǎn)品防護(hù)、包裝要求執(zhí)行；見(jiàn)《中規(guī)定； ③交付后的活動(dòng)執(zhí)行《QP/()01服務(wù)控制程序》。即本公司內(nèi)部某工序的產(chǎn)品是否合格不易或不能經(jīng)濟(jì)地進(jìn)行驗(yàn)證的過(guò)程。A、為過(guò)程的評(píng)審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則；B、設(shè)備的認(rèn)可和人員資格的鑒定；C、使用特定的方法和程序； 標(biāo)識(shí)和可追溯性 本公司建立《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》以確保在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程中，針對(duì)監(jiān)視和測(cè)量要求識(shí)別產(chǎn)品的狀態(tài)：、生產(chǎn)車(chē)間等部門(mén)在生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作的全過(guò)程使用適宜的方法標(biāo)識(shí)產(chǎn)品，以便識(shí)別，避免混淆和誤用； ，生技部、質(zhì)檢部應(yīng)對(duì)產(chǎn)品的檢驗(yàn)和監(jiān)控狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)；①外購(gòu)產(chǎn)品標(biāo)識(shí):由原材料倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí),當(dāng)外購(gòu)產(chǎn)品本身標(biāo)識(shí)清楚的,按規(guī)定擺放在倉(cāng)庫(kù)的相當(dāng)區(qū)域內(nèi)；當(dāng)標(biāo)識(shí)不清或無(wú)標(biāo)識(shí)的由倉(cāng)庫(kù)管理員填寫(xiě)標(biāo)識(shí)卡片進(jìn)行標(biāo)識(shí)；②生產(chǎn)過(guò)程中的標(biāo)識(shí)，采取隨生產(chǎn)通知單傳送方式進(jìn)行傳遞；過(guò)程產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)不合格是不貼合格標(biāo)識(shí),對(duì)于不合格的要隔離放在指定區(qū)域內(nèi),并貼上不合格標(biāo)識(shí),并寫(xiě)明不合格原因； ******質(zhì) 量 手 冊(cè)第7章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)QM/版本/修改狀態(tài)：B/0過(guò)程產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題一時(shí)不能處理的，要貼上待處理標(biāo)識(shí)，放在指定地點(diǎn)等待處理。③最終產(chǎn)品檢驗(yàn)后：合格的貼上合格證，每件產(chǎn)品上要標(biāo)志以下內(nèi)容：制造廠名及商標(biāo)；不合格的、待處理的或待檢的分別貼不合格，待處理和待檢標(biāo)識(shí)并放在規(guī)定的區(qū)域內(nèi)。 顧客財(cái)產(chǎn)（包括知識(shí)產(chǎn)權(quán)和個(gè)人信息） 公司建立《》以便對(duì)顧客財(cái)?shù)目刂?。供銷(xiāo)部、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的識(shí)別和確定，原材料倉(cāng)庫(kù)員做好對(duì)供其使用或納入產(chǎn)品的顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行標(biāo)識(shí)、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)，并做好記錄，防止變質(zhì)和損壞； B、顧客提供的生產(chǎn)材料按本公司防護(hù)控制進(jìn)行控制；C、顧客的技術(shù)資料、文件按外來(lái)文件控制管理； D、當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況必須予以記錄，向顧客報(bào)告并保持記錄（）。未經(jīng)顧客同意，不向第三方透露。這必須包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)。 B、標(biāo)識(shí)： 見(jiàn)《》規(guī)定； C、搬運(yùn)：在內(nèi)部處理和交付過(guò)程中，搬運(yùn)產(chǎn)品時(shí)必須輕拿輕放，使用搬運(yùn)工具要適當(dāng)，搬運(yùn)過(guò)程中不能損壞