【正文】 QB/企標(biāo) — A生產(chǎn) 分廠 負(fù)責(zé)過(guò)程產(chǎn)品的防護(hù)、防止產(chǎn)品在生產(chǎn)過(guò)程中造成損失。生產(chǎn)過(guò)程中各工序產(chǎn)品轉(zhuǎn)序交接應(yīng)用專(zhuān)用繩、手推車(chē)等由操作人員具體實(shí)施，注意服裝污染。庫(kù)房應(yīng)有有效的防火設(shè)施如滅火器、消防栓等。 包裝 采購(gòu)產(chǎn)品的包裝由供方根據(jù)合同規(guī)定執(zhí)行， 采供部 負(fù)責(zé)驗(yàn)收，如發(fā)現(xiàn)包裝破損或被污染情況應(yīng)及時(shí)與供方協(xié)商處理。 產(chǎn)品防護(hù) 銷(xiāo)售部 根據(jù)服裝生產(chǎn)特點(diǎn)，建立必要的防護(hù)措施并予實(shí)施，包括庫(kù)存環(huán)境、防火、防潮及防污染等措施，對(duì)存在的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行整改。計(jì)劃內(nèi)容包括：監(jiān)測(cè)設(shè)備名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、精度等級(jí)、數(shù)量、生產(chǎn)廠家等。 質(zhì)檢中 心 負(fù)責(zé)建立監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 臺(tái)帳，并負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)，合格后方可使用。對(duì)于不存在國(guó)際和國(guó)家測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)的監(jiān)測(cè)設(shè)備， 質(zhì)檢中心 編制自檢規(guī)程，總經(jīng)理批準(zhǔn)后由具備資格的人員檢定，并出具檢定報(bào)告和合格證。 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備應(yīng)標(biāo)明合格狀態(tài)，由 質(zhì)檢中心 統(tǒng)一實(shí)施。 測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則 總經(jīng)理 組織相關(guān)部門(mén)對(duì)公司有關(guān)產(chǎn)品或質(zhì)量管理體系所需的監(jiān)視測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程進(jìn)行策劃，形成文件并組織實(shí)施質(zhì)量管理體系的重大改進(jìn)活動(dòng)。 應(yīng)包括統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的適用方法及其應(yīng)用程度的規(guī)定，各相關(guān)部門(mén)必須按規(guī)定予以實(shí)施，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)。 32020 34 后服務(wù)等方面的信息，通過(guò)數(shù)據(jù)分析、匯總、評(píng)價(jià)，確定顧客滿(mǎn)意度及改進(jìn)建議提交管理評(píng)審。 b)顧客需求的變化。 3. 顧客滿(mǎn)意信息收集方式。 b)顧客的投訴、抱怨和表?yè)P(yáng)。 4. 銷(xiāo)售部 對(duì)顧客進(jìn)行滿(mǎn)意度調(diào)查，征詢(xún)顧客對(duì)質(zhì)量、交期、價(jià)格和服務(wù)等方面的滿(mǎn)意程度，并結(jié)合日常顧客的反饋，各種媒體和消費(fèi)者組織的報(bào)告進(jìn)行匯總分析，提出改進(jìn)建議和措施，提交管理評(píng)審決定后予以實(shí)施。 每年初對(duì)公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核進(jìn)行策劃，并編制年度《內(nèi)部審核計(jì)劃》， 管理者代表 批準(zhǔn)后實(shí) 施，內(nèi)部審核時(shí)間間隔不超過(guò) 12 個(gè)月，當(dāng)出現(xiàn)特殊情況時(shí)，應(yīng)追加審核頻次，由 管理者代表 批準(zhǔn)實(shí)施，執(zhí)行《內(nèi)部審核程序》。 3. 審核組長(zhǎng)主持召開(kāi)審核組會(huì)議，明確分工并編制審核實(shí)施計(jì)劃，并組織審核員編制審核用文件，審核實(shí)施計(jì)劃由 管理者代表 批準(zhǔn)后提前一周通知受審部門(mén)。 5. 受審核部門(mén)對(duì)不合格項(xiàng)進(jìn)行原因分析，制定糾正措施，經(jīng)審核員確認(rèn)后予以實(shí)施， 行政管理部 組織審核員進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 7. 內(nèi)部質(zhì)量審核所形成記錄由 行政管理部 負(fù)責(zé)保存。 過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量的方法包括： a）召開(kāi)質(zhì)量例會(huì)和進(jìn)行日常工作檢查； b）對(duì)重要工 序的工藝參數(shù)進(jìn)行連續(xù)監(jiān)控； c）進(jìn)行內(nèi)部審核和管理評(píng)審； d）質(zhì)量目標(biāo)完成情況和顧客滿(mǎn)意情況的評(píng)審； e）工序控制記錄，工序交接和各種定期報(bào)表等。 研發(fā)技術(shù)部負(fù)責(zé) 工藝執(zhí)行情況，產(chǎn)品質(zhì)量狀況 的檢查監(jiān)督。 各部門(mén)、 分廠 負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)各過(guò)程的監(jiān)測(cè)。 監(jiān)測(cè)發(fā)現(xiàn)過(guò)程的能力不足或不符合要求時(shí)，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施，予以實(shí)施并跟蹤驗(yàn)證。 32020 36 對(duì)過(guò)程的監(jiān)測(cè)可采用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)，如調(diào)查表，排列圖，因果圖等，其監(jiān)測(cè)的結(jié)果應(yīng)予記錄。 分廠 及 相關(guān)部門(mén)應(yīng)按照產(chǎn)品的檢驗(yàn)規(guī)范要求執(zhí)行，并保存相應(yīng)的記錄，出具產(chǎn)品合格證明，記錄應(yīng)表明放行產(chǎn)品的責(zé)任人員。 在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃中規(guī)定的所有監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)均已圓滿(mǎn)完成之前，不得放行產(chǎn)品和交付顧客。 1. 研發(fā)技術(shù)部 負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的不合格品進(jìn)行監(jiān)督檢查，組織對(duì)嚴(yán)重不合格品的評(píng)審、處置和驗(yàn)證，各部門(mén)、 分廠 具體實(shí)施對(duì)不合格產(chǎn)品的處置。 b)嚴(yán)重不合格品： 經(jīng)檢驗(yàn)判定的批量不合格，或造成較大經(jīng)濟(jì)損失，直接影響產(chǎn)品質(zhì)量主要功能、性能技術(shù)指標(biāo)的不合格。經(jīng)返工 的不合格品必須重新檢驗(yàn)，以證實(shí)產(chǎn)品符合規(guī)定的糾正要求。 5. 服裝 產(chǎn)品完成后經(jīng)檢驗(yàn)不合格，不能交付顧客，如顧客同意接收， 銷(xiāo)售部 應(yīng)說(shuō)明不合格的嚴(yán)重程度和 存在的具體問(wèn)題 。 數(shù)據(jù)分析 行政管理部 負(fù)責(zé)對(duì)數(shù)據(jù)分析活動(dòng)進(jìn)行檢查指導(dǎo)。 主要收集分析以下方面的數(shù)據(jù)和信息： 顧客對(duì)產(chǎn)品或合同管理的滿(mǎn)意狀況； 與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)，如質(zhì)量記錄，不合格信息等； 與質(zhì)量管理體系有關(guān)的數(shù)據(jù)和信息，如內(nèi)、外審和管理評(píng)審的信息、過(guò)程監(jiān)測(cè)信息等； 同類(lèi)產(chǎn)品市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手產(chǎn)品及過(guò)程信息等。 在確定數(shù)據(jù)分析方法時(shí)，一般采用以下統(tǒng)計(jì)技術(shù)： 以數(shù)理統(tǒng)計(jì)為基礎(chǔ)的抽樣檢驗(yàn)方法； 用于定性分析的因果分析圖； 用于定量分析的直方圖、散布圖； 用于過(guò)程連續(xù)監(jiān)控的控制圖，方差分析等。 QB/企標(biāo) — A 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的建立與實(shí)施過(guò)程 。 生產(chǎn)過(guò)程中存在問(wèn)題的改進(jìn) 。 改進(jìn)手段包括：運(yùn)用數(shù)據(jù)分析或開(kāi)展技術(shù)創(chuàng)新、 QC 小組活動(dòng)、合理化建議等，由各職能部門(mén)、 分廠 對(duì)所需改進(jìn)的項(xiàng)目實(shí)施改進(jìn)活動(dòng)，并評(píng)價(jià)驗(yàn)證改進(jìn)效果。 1. 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)需采取糾正措施： a)內(nèi)審、外審發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)。 c)同種不合格品多次出現(xiàn)或發(fā)生影響較大的質(zhì)量通病。 e)公司領(lǐng)導(dǎo)和職能部門(mén)在檢查中要求采取的糾正措施。 3. 因糾正措施實(shí)施引起的文件更改按《文件控制程序》執(zhí)行。 1. 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)，應(yīng)采取預(yù)防措施： a)易出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題的工序 。 c)以往生產(chǎn)過(guò)程中多次出現(xiàn)不合格的工序。 2. 各職能部門(mén)針對(duì)可能導(dǎo)致潛在不合格發(fā)生的原因，分析潛在的影響程度及實(shí)施所需投入的資源等。 3. 因?qū)嵤╊A(yù)防措施引起的文件更改按《文件控制程序》執(zhí)行。 32020 40 附錄 A 組織機(jī)構(gòu)圖 總經(jīng)理（管代） 銷(xiāo)售副總 銷(xiāo) 售 部 行政管理部 研發(fā)技術(shù)部 質(zhì) 檢 中 心 綜合計(jì)劃部 采 供 部 梳 毛 分 廠 制 衣 分 廠 ****公司 質(zhì)量手冊(cè) 41 附錄 B 質(zhì)量管理體系過(guò)程職責(zé)分配表 條 款 號(hào) 條 款 名 總 經(jīng) 理 管 代 銷(xiāo) 售 副 總 質(zhì) 檢 中 心 研 發(fā) 技 術(shù) 部 行 政 管 理 部 綜 合 計(jì) 劃 部 采 供 部 銷(xiāo) 售 部 梳 毛 分 廠 制 衣 分 廠 4 質(zhì)量 管理 體系 總要求 ★ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 文件 要求 總則 ★ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量手冊(cè) ★ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 文件控制 ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 記錄控制 ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 5 管 理 職 責(zé) 管理承諾 ★ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 以 顧 客 為 關(guān) 注 焦 點(diǎn) ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 質(zhì)量方針 ★ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 策劃 ★ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 職 責(zé) 權(quán) 限 與 溝 通 ★ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 管理評(píng)審 ★ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 6 資源 管理 資源提供 ★ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 人力資源 ★ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 基礎(chǔ)設(shè)施 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 工作環(huán)境 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 7 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 的 策 劃 ★ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 與 顧 客 有 關(guān) 的 過(guò) 程 ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 設(shè) 計(jì) 和 開(kāi) 發(fā) ★ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 采購(gòu) ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 生產(chǎn) 和服 務(wù)的 提供 生 產(chǎn) 和 服 務(wù) 的 提 供 ★ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) 標(biāo) 識(shí) 和 可 追 溯 性 ★ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 顧客財(cái)產(chǎn) ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 產(chǎn)品防護(hù) ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 的控制 ★ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 8 測(cè) 量 分 析 和 改 進(jìn) 總則 ★ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 監(jiān)視和 測(cè)量 顧客滿(mǎn)意 ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 內(nèi)部審核 ★ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 過(guò) 程 監(jiān) 視 和 測(cè) 量 ★ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 產(chǎn) 品 的 監(jiān) 視 和 測(cè) 量 ★ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 不 合 格 品 的 控 制 ★ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 數(shù)據(jù)分析 ★ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 改進(jìn) ★ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 注：“★”為負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)；“●”為責(zé)任部門(mén)；“○”為配合部門(mén)。 32020 42 附錄 C 程序文件清單 序 號(hào) 程序文件名稱(chēng) 程序文件編號(hào) 部門(mén) 編制人 批準(zhǔn)人 1 文件控制程序 QB/企標(biāo) B — 2020 行政管理部 3 質(zhì)量目標(biāo)管理程序 QB/ 企標(biāo) B — 2020 行政管理部 5 人力資源管理程序 QB/ 企標(biāo) B — 2020 研發(fā)技術(shù)部 7 與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序 QB/ 企標(biāo) B — 2020 研發(fā)技術(shù)部 9 采購(gòu)控制程序 QB/ 企標(biāo) B — 2020 研發(fā)技術(shù)部 11 內(nèi)部審核程序 QB/ 企標(biāo) B — 2020 研發(fā)技術(shù)部 13 改進(jìn)控制程序 QB/ 企標(biāo) B