【正文】 總經(jīng)理要確保對公司的質(zhì)量管理體系進行整體策劃，以滿足質(zhì)量目標(biāo)和 的要求； a)確定與公司質(zhì)量管理體系相關(guān)的過程及相應(yīng)的活動，明確質(zhì)量管理體系的覆蓋過程、產(chǎn)品和區(qū)域 。 c)不斷提高質(zhì)量管理體系運行的有效性和效率，定期評審質(zhì)量目標(biāo)實現(xiàn)情況，尋找差距和改進的機會，使質(zhì)量管理體系得到持續(xù)改進 。 2. 行政管理部 負責(zé)對公司質(zhì)量目標(biāo)及各部門質(zhì)量目標(biāo)進行考核、統(tǒng)計、匯總。 1. 總經(jīng)理職責(zé) ****公司 質(zhì)量手冊 17 a)向員工傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要意義，使員工樹立顧客意識和法律意識。 c)制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，批準(zhǔn)質(zhì)量手冊。 e)提供質(zhì)量管理體系所需的資源。 g)批準(zhǔn)重要合格供方 及采購計劃 。 i)對質(zhì)量管理體系實施運行中的問題進行整改。 k)組織策劃內(nèi)部質(zhì)量審核，任命內(nèi)審組長和審核組成員，批準(zhǔn)內(nèi)部審核計劃和報告。 m)批準(zhǔn)公司各崗位任職資格要求和員工聘用批準(zhǔn)年度培訓(xùn)計劃。 o)批準(zhǔn)公司生產(chǎn)計劃和工藝技術(shù)文件。 2. 其它人員崗位職責(zé) 見《公司各 部門 崗位職責(zé)》 管理者代表 由 總經(jīng)理擔(dān)任 ，其職責(zé)見頒布令 QB/企標(biāo) — A 行政管理部 組織實施并適時對溝通方式的應(yīng)用效果進行分析總結(jié)，提出改進建議； 2. 溝通內(nèi)容是確保質(zhì)量管理體系有效運行和產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求的各類信息； 3. 溝通的方式包括：各種會議、各種報表、內(nèi)部刊物、電話、計算機網(wǎng)絡(luò)等。 總則 1. 由總經(jīng)理確定并主持管理評審會議，批準(zhǔn)《管理評審計劃》和《管理評審報告》； 2. 一般情況下，公司每年進行一次管理評審，在內(nèi)部審核及糾正措施完成后進行，當(dāng)出現(xiàn)以下情況時應(yīng)及時追加管理評審： a)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的變更； b)組織機構(gòu)、運行機制變更； c)發(fā)生重大質(zhì)量事故或顧客連續(xù)的質(zhì)量投訴； d)社會環(huán)境出現(xiàn)重大變化； e)內(nèi)、外審發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格。管理評審計劃內(nèi)容包括： a)評審的目的。 c)評審內(nèi)容。 ****公司 質(zhì)量手冊 19 4. 管理評審會議應(yīng)對質(zhì)量管理體系的適宜性，充分性 和有效性作出評價結(jié)論。 評審輸入 1. 參加管理評審的各職能部門、人員，按《管理評審計劃》準(zhǔn)備管理評審輸入資料送至 技術(shù)處 ，由 行政管理部 負責(zé)匯總、分析和整理后交總經(jīng)理審閱。 b)內(nèi)、外部審核結(jié)果 。 d)過程的業(yè)績和產(chǎn)品質(zhì)量情況 。 f)以往管理評審的改進措施及實施效果 。 h)對有關(guān)產(chǎn)品、過程和體系改進的建議 。 2. 行政管理部 根據(jù)管理評審的會議記錄起草《管理評審報告》， 由 總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)至參加會議的相關(guān)部門人員。 QB/企標(biāo) — A 2. 行政管理部 負責(zé)人力資源的管理 。 4. 各職能部門、 分廠 必須隨顧客要求的變化和過程的需要及時識別、確定和控制所需的資源，當(dāng)資源配置出現(xiàn)不能滿足情況時，由總經(jīng)理予以解決。 總則 對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員，公司就教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗幾個方面進行考核并配備合適的人員，確保能勝任本崗位工作，保證產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求： 能力 .意識 和培訓(xùn) 1. 行政管理部 負責(zé)制定各崗位人員的能力和任職要求，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施，并定期對各崗位人員工作能力進行評價。 3. 通過培訓(xùn)，使各崗位人員認識到所從事工作的重要性，以及如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作貢獻。 5. 員工的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗需記錄于員工檔案，由 行政管理部 管理。本公司的基礎(chǔ)設(shè)施包括廠房、公用設(shè)施，生產(chǎn)設(shè)備、檢測工具，辦公、支持性服務(wù)設(shè)施，以下各條分述對各類基礎(chǔ)設(shè)施的管理。 行政管理部 每年年底組織有關(guān)部門對廠房設(shè)施進行評價與維護，并將結(jié)果報告經(jīng)理。 采購設(shè)備由 綜合計劃部 和使用部門共同驗收，驗收合格的設(shè)備由 綜合計劃部 建立設(shè)備檔案，驗收不合格的由 采供部 與供應(yīng)商協(xié)商處理。按計劃對設(shè)備進行維修保養(yǎng)，并保存相關(guān)記錄。 工作環(huán)境 工作環(huán)境是指員工作時所處的一組條件，為了確保產(chǎn)品符合要求和員工的身心健康，根據(jù)公司的實際情況，從生產(chǎn)環(huán)境，職業(yè)安全健康和企業(yè)文化建設(shè)三個方面加以控制。 32020 22 生產(chǎn)環(huán)境 環(huán)境是影響產(chǎn)品質(zhì)量的重要因素之一， 研發(fā)技術(shù)部 在對產(chǎn)品工藝過程進行策劃時，必須根據(jù)產(chǎn)品與工藝的特點對生產(chǎn)環(huán)境進行控制。 職業(yè)安全健康要求 綜合計劃部 應(yīng)制定設(shè)備安全操作規(guī)程。 綜合計劃部 部每月上、中、下旬應(yīng)進行安全和生產(chǎn)現(xiàn)場檢查。 為職工提供必要的勞保用品，嚴(yán)格控制員工的加班時間，確保員工的身心健康。 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 公司制定 并執(zhí)行《產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃程序》，通過對現(xiàn)有各類產(chǎn)品和特定項目、產(chǎn)品和合同進行策劃，確保產(chǎn)品實現(xiàn)過程的輸出能滿足輸入和質(zhì)量目標(biāo)要求。 ****公司 質(zhì)量手冊 23 現(xiàn)有公司各類產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃 。 現(xiàn)有質(zhì)量管理體系未涵蓋的特殊事項，如特定的產(chǎn)品、項目或特殊合同的策劃 。 針對特定的產(chǎn)品、項目或合同所要建立的過程和子過程，識別關(guān)鍵和特殊過程。 過程所需的資源。 確定所需的記錄。 與顧客有關(guān)的過程 公司制定并執(zhí)行《 與顧客有關(guān)過程的控制程序 》 ，通過對與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 、與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審、顧客溝通和顧客滿意的控制，確保生產(chǎn)顧客滿意的產(chǎn)品。 1. 本公司 現(xiàn)有各類 產(chǎn)品由 銷 售部 根據(jù)顧客意向性需求，市場調(diào)研結(jié)果，會同 綜合計劃部 、 研發(fā)技術(shù)部 對 已明確的要求，考慮適用的法律法規(guī)要求和公司附加的要求在 生產(chǎn)計劃 或工藝文件中明確。 32020 24 劃或工藝文件中明確。 一般合同，指產(chǎn)品已正常批量生產(chǎn)的合同。 特殊合同 指公司與顧客簽訂的定向加工服裝合同〔一般數(shù)量在 200 套（件）以上，包括 200套（件）〕或需開發(fā)的新產(chǎn)品的合同。 零星銷售、價格在規(guī)定范圍內(nèi)，且總銷售額不超 5000 元，授權(quán)銷售 部 直接辦理。 顧客溝通 銷售部 通過電話、洽商、走訪等形式就以下方面與顧客進行溝通。 2. 通過與顧客洽商、走訪、問詢等方式接收顧客有關(guān)產(chǎn)品要求的信息，傳遞到相關(guān)部門。 設(shè)計和開發(fā) 公司制定并執(zhí)行《設(shè)計和開發(fā)控制程序》 ，通過對產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)全過程進行控制，****公司 質(zhì)量手冊 25 確保產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)工作有計劃按程序進行，確保新產(chǎn)品滿足顧客要求。 研發(fā)技術(shù)部根據(jù) 論 證結(jié)論編制新產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)計劃，新產(chǎn)品設(shè)計計劃包括以下內(nèi)容。 設(shè)計和開發(fā)的輸入 新產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)輸入內(nèi)容； a)銷售合同或市場調(diào)研報告。 QB/企標(biāo) — A 新產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)輸出由設(shè)計人員擬制，總經(jīng)理批準(zhǔn)； 設(shè)計和開發(fā)評審 設(shè)計人員在產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)計劃中對評審工作做出安排，研發(fā)技術(shù)部按照組織評審。 評審內(nèi)容 是評價相應(yīng)結(jié)果是否滿足輸出規(guī)定的要求，確定存在的問題 及解決問題的 措施。 設(shè)計和開發(fā)驗證 設(shè)計人員在設(shè)計開發(fā)計劃中對驗證 工作做出安排，設(shè)計人員按照計劃進行驗 證 。 研發(fā)技術(shù)部應(yīng)保 存驗證記錄。 確認的方式是進行服裝展示或請顧客試穿，以確保新產(chǎn)品滿足顧客的要求，并記錄顧客意見和建議。 設(shè)計和開發(fā)更改的控制 ****公司 質(zhì)量手冊 27 在設(shè)計開發(fā)各階段及產(chǎn)品生產(chǎn)過程中都可能出現(xiàn)對設(shè)計開發(fā)的更改。必要時對設(shè)計更改要進行驗證和確認。 研發(fā)技術(shù)部保 存 設(shè)計更改的評審結(jié)果并對評審提出問題及所采取的措施進行記錄。 采購過程 1. 采供 部 負責(zé)編制供方選擇、評價和控制準(zhǔn)則，主管經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。 3. 采購過程包括： a)確定采購產(chǎn)品的要求。 c)簽訂采購合同并實施采購 。 e)采購產(chǎn)品的驗證。 32020 28 b）供方檢驗報告的確認； c）供方類似產(chǎn)品的使用情況； d）供方提供產(chǎn)品的能力； e）供方的價格和服務(wù)能力； 外包供方 a）合法的資質(zhì)； b）與本公司或其它企業(yè)合作的業(yè)績； c）承擔(dān)分包服務(wù)的質(zhì)量保證能力； d）對其實際能力考核情況； 重新評價準(zhǔn)則 a）供貨期內(nèi)（分包期內(nèi)）供方業(yè)績； b）供方質(zhì)量改進的態(tài)度和能力； c）供方交付和服務(wù)能力。 2. 采購計劃包括以下內(nèi)容： a)需采購產(chǎn)品名稱、數(shù)量、規(guī)格、驗收標(biāo)準(zhǔn)及交貨期要求 。 3. 采購文件發(fā)出前 采供部 應(yīng)與供方進行溝通，并記錄結(jié)果。 2. 當(dāng)本公司或顧客要求在供方貨源處進行產(chǎn)品驗證時，則應(yīng)在采購文件中規(guī)定驗證安排和產(chǎn)品 執(zhí) 行方法。 1. 綜合計劃部 根據(jù)公司年度生產(chǎn)和銷售計劃安排，合同 /訂單簽訂情況編制年度生產(chǎn)生計劃、總經(jīng)理批準(zhǔn)后逐月下達分解，并對生產(chǎn)進度和計劃完成情況實施控制。 采購的 面料、里料、填充料 原輔材料必須依據(jù) 行業(yè)有關(guān)規(guī)定和企業(yè)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)由 質(zhì)檢中心 按檢驗規(guī)程規(guī)定進行抽樣檢驗，合格后方可投料生產(chǎn)。 4. 研發(fā)技術(shù)部 負責(zé) 編制工序控制要求、工藝 質(zhì)量要求 控制、操作法及相關(guān)作業(yè)文件， 由總理 批準(zhǔn)后實施，并負責(zé) 檢查 工藝過程的執(zhí)行情況，記錄相關(guān)結(jié)果。 6. 綜合計劃 部 負責(zé)公司環(huán)境、安全、衛(wèi)生管理工作，每周進行一次安全、衛(wèi)生檢查工作 ，并做好車間照度、溫濕度、粉塵、通風(fēng)等工作環(huán)境的控制。 32020 30 7. 各分廠工序操作人員 要遵守工藝紀(jì)律 ， 嚴(yán)格執(zhí)行工藝技術(shù)要求，按作業(yè)指導(dǎo) 進行操作，并做好記錄。 9. 銷售部 在產(chǎn)品交付顧客之前應(yīng)按規(guī)定提供必要的包裝、檢驗文件 或質(zhì)量合格證明文件， 并利用各種方式及時 監(jiān)測顧客對公司產(chǎn)品的滿意程度，不斷進行改進。這包括僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)已交付之后問題才顯現(xiàn)的過程。 a)研發(fā)技術(shù)部負責(zé)編制《作業(yè)指導(dǎo)書》，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。 c)工藝參數(shù)的確認按試驗方案進行并記錄結(jié)果，優(yōu)選的方案由總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。 e)當(dāng)生產(chǎn)條件、設(shè)備、原輔料等發(fā)生變化應(yīng)重新進行確認。 為防止在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中產(chǎn)品的混淆和誤用，必要時能夠?qū)崿F(xiàn)產(chǎn)品的可追溯性，對產(chǎn)品標(biāo)識和產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識方法規(guī)定如下： ****公司 質(zhì)量手冊 31 a）標(biāo)識內(nèi)容：產(chǎn)品名稱，類別 /規(guī)格，產(chǎn)地 /廠家，進廠時間，批次數(shù)量，檢驗狀態(tài)等； b）標(biāo)識方法：涂色，標(biāo)簽，標(biāo)牌，文字記錄等。 生產(chǎn) 設(shè)備 的標(biāo)識以掛牌順序號、文字記錄等方式進行，由 分廠 設(shè)備管理員實施。 公司工序的產(chǎn)品采用跟工單，作為唯一性標(biāo)識，以確保具有可追溯性。 對與顧客有關(guān)的產(chǎn)品或財產(chǎn)標(biāo)識除按以上規(guī)定執(zhí)行外，還應(yīng)注明“顧客財產(chǎn)”由 銷售部 實施。 a） 銷售部 負責(zé)就顧客財產(chǎn)進行的驗證、貯存和標(biāo)識； b）當(dāng)發(fā)現(xiàn)顧客提供的 服裝樣品、服裝設(shè)計圖樣等 有不合格現(xiàn)象應(yīng)及時反饋顧客，協(xié)商處理辦法并保持記錄。如發(fā)生遺失，損壞或不能滿足情況，應(yīng)及時記錄報告顧客協(xié)商處理。 產(chǎn)品防護 銷售部 在產(chǎn)品實現(xiàn)策劃過程中，應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品特點，顧客要求和行業(yè)有關(guān)規(guī)定對采購