【正文】 響應要求方面和作用和職責；——偏離體系要求所帶來的后果，明確自己在體系中的作用與職責。G、培訓程序應考慮：對全體員工包括臨時工、試用人員按不同層次、不同崗位及不同文化程度和風險，進行相應知識和技能的培訓，并考核鑒定其具備完成質量安全要求的工作能力。H、 公司辦公室應保持員工教育、經歷、培訓和資格的適當記錄，依照《記錄控制程序》執(zhí)行。 基礎設施 概述公司編制《設備管理控制程序》、《監(jiān)視和測量裝置管理程序》，通過對設備的管理，提供和維護為實現產 ******質 量 手 冊第6章資源管理QM/版本/修改狀態(tài)：B/0品的符合性所需要的基礎設施，保證過程有能力滿足產品質量要求。 職責 生技部負責設備的管理。 控制要點 公司應確定、提供和維護為達到產品符合要求所需要的設施，包括： A、建筑物、場所和相應的設施。公司負責工作場所和相應的設施（如廠房、車間、辦公場所及生活福利設施）及上、下水管道，電力網線及其它動力設施等的落實及控制；B、設備、硬件和軟件。按《設備管理制度》進行管理和控制。公司生產部負責建立健全公司基本建筑物（廠房、車間、辦公場所、生活福利設施）及動力設施（上、下水管道，電力網線等）設備明細臺賬，掌握設備的分布情況；并對設備技術檔案（即設備性能參數合格狀態(tài)）進行檢查和控制；負責對公司主要施工設備的大修技術鑒定工作；組織相關部門進行管理和控制，使其保持完好狀態(tài)。詳見《》，公司計量室負責建立檢驗、測試設備臺賬，建立公司檢驗、測試設備臺賬和技術檔案，并負責對檢驗、測試設備進行歸口管理和送檢，同時做好記錄，詳見《》。 C、支持性服務（如運輸、通訊或信息系統(tǒng)） ①取、送貨的貨車，由司機進行維修和保養(yǎng)；②生活福利設施：食堂和工人宿舍等由辦公室進行管理；③信息系統(tǒng)的建立和運行保證由辦公室進行管理。 工作環(huán)境 工作環(huán)境是指工作時所處的條件，包括物理的，環(huán)境的和其他因素（如噪音、溫度、濕度、照明或天氣），公司由生產部門識別所需的產品制造工作環(huán)境的因素，并在《生產過程控制程序》中對產品實現的各個過程中規(guī)定控制項目和控制要求。為搞好工作環(huán)境的管理，編制了《QC/》，其中明確由生技部和車間負責，并規(guī)定了詳細的管理程序與要求。 支持文件 1） 《人力資源管理控制程序》 2） 《設備管理控制程序》3） 《記錄控制程序》 ******質 量 手 冊第6章資源管理QM/版本/修改狀態(tài)：B/0 4） 《崗位職責說明書》 5） 《生產過程控制程序》6）《監(jiān)視和測量裝置管理程序》 ******質 量 手 冊第7章產品實現QM/版本/修改狀態(tài)：B/0第七章 產品實現 產品實現過程的策劃(產品生產工藝流程圖)見圖四所示:，實現過程的策劃必須與公司的質量管理體系的其它要求相一致，并必須以適應公司動作的方式形成程序文件、作業(yè)指導書、質量記錄/檢驗文件/產品控制計劃及資源的需求。在策劃產品實現的過程中，生技部必須組織相關人員確定以下適用的內容： 1） 產品、項目或合同的質量目標，執(zhí)行《QC/T2251997摩托車和輕便摩托車車用起動電機技術條件和試驗方法》及顧客提供圖樣（或樣件）的要求；2） 針對相應產品所需建立的過程、文件以及所需提供的資源和設施；；所需的文件，除執(zhí)行各相關的質量管理體系文件外，還應執(zhí)行：1QC/各級人員能力要求2QC/勞動紀律和工作環(huán)境管理制度3QC/質量目標分解規(guī)定4QC/設備管理制度5QC/工人崗位作業(yè)指導書6QC/產品檢驗規(guī)程7QC/倉庫管理制度 所需提供的資源和措施，見《第6章資源管理》3） 針對產品所要求的驗證、確認、監(jiān)控、檢驗、測量、檢驗和試驗活動，以及產品的接收準則：①執(zhí)行行業(yè)標準或企業(yè)標準；②QT/。4） 對過程及其產品的符合性提供必要的記錄：①進貨驗證和檢驗記錄；②過程（工序）檢驗記錄；③最終檢驗記錄。5）質量計劃 對于應用于特定產品、項目或合同的質量管理體系的過程和資源組織作出規(guī)定的文件。 ******質 量 手 冊第7章產品實現QM/版本/修改狀態(tài)：B/0圖四、生產工藝流程圖入 庫采 購進 貨 檢 驗 不合格 退 貨挫 毛 刺拋 丸 鋁 蓋 壓 鑄 數控車床加工攻 絲 鉆 孔 壓 換 向 器壓 沖 片 清 潔 鋁 蓋 測 試 點 焊 繞 線 軸 拋 光 車 外 圓 涂 膠 第 二 次 測 試 動 平 衡 車 換 向 器 裝 碳 刷 架壓 軸 承裝卡簧(或石墨墊片) 緊 固 螺 絲 上 機 殼上 轉 子 貼 磁 瓦 安裝引出線 清潔表面 電機空轉測試 做 引 出 線 成 品 入 庫 包裝\裝箱 ******質 量 手 冊第7章產品實現QM/版本/修改狀態(tài)：B/0 顧客有關的過程 主要職責與權限 A、供銷部負責合同/訂單的受理、組織評審、簽訂和對外處理合同或訂單事宜； B、合同評審由供銷部負責,在正式簽定合同之前進行評審；一般合同評審由業(yè)務員進行,特殊合同評審由供銷部組織生技部、質檢部負責參與合同/訂單的評審工作. 產品有關要求的確定 技術部負責確定顧客的通用要求，并將顧客的通用要求體現在公司的產品或檢驗標準中；供銷部及其相關部門必須了解和識別顧客的各項具體要求，并將要求描述在合同、訂單及其它相關文件或記錄中，包括： A、顧客借助合同、訂單、資料或電子媒介明確提出的產品和服務要求，包括交付、驗收方式和交付后的活動；B、顧客雖沒有明確說明或規(guī)定，但行業(yè)或法律法規(guī)的或已知預期用途所必需的產品要求； C、產品適用的法律法規(guī)要求，包括生產所在地和顧客使用地的安全等法律法規(guī)要求； D、本公司承諾和規(guī)定的任何附加要求。E、交付后活動包括諸如擔保條件下的措施、合同規(guī)定的維護服務、附加服務（回收或最終處置）等。 與產品有關的要求的評審 公司必須對識別的顧客要求連同公司規(guī)定的附加要求實施評審，顧客的訂單由供銷部組織，評審必須在向顧客做出提供產品的承諾前進行，使評審后的訂單或合同能： A、產品要求在本公司得到確定(顧客的要求連同本公司確定的附加要求)； B、與以前表述不一致的合同或訂單要求通過口頭或信函聯(lián)系已經解決； C、公司有能力滿足規(guī)定的產品質量、交貨期、附加服務和價格方面的要求； D、在顧客沒有以文件的形式提供要求的情況下，顧客要求在接受前，必須事先通過產品要求、樣件或口頭告知提醒顧客，得到雙方書面或口頭確認（如果顧客只有口頭確認，公司相關人員必須在訂單、合同、口頭合同、記錄等上注明并簽名）； E、顧客或公司均可能因各種因素變更訂單或合同，當產品要求發(fā)生變更時，必須對原訂單/合同進行標識，并以電話、電傳等方式回傳給顧客。得到雙方確認后方可執(zhí)行變更后的訂單/合同。并確保相關文件 ******質 量 手 冊第7章產品實現QM/版本/修改狀態(tài)：B/0得到修改和相關人員知道已變更的要求。由于公司產品和客戶的特殊性，對沒有滿足客戶交期的訂單，出貨時將出貨不能滿足要求的原因連同出貨單一同交由顧客，并記錄不能按期完成任務的訂單、原因和客戶名稱，以便改進來滿足顧客的要求。 、法規(guī)要求，例如制作超越本公司生產許可以外的產品要經國家有關部門批準方可制作。 G．評審結果及跟蹤措施予以記錄。 顧客溝通 為達到與顧客溝通好，編制了《QR/()01服務控制程序》在此程序中，規(guī)定由供銷部負責此項工作，對產品提供之前、提供之中以及提供之后與顧客就以下方面進行有效溝通：A、在需要識別產品信息和訂單事宜并實施與顧客溝通時，供銷部充分了解顧客的需求和期望，采取調查、訪問顧客等方式，可采用公司信函、傳真、或電話交談、電子郵件等，重要事項必須通過書面方式聯(lián)絡和確認。 B、公司將按《訂單評審控制程序》要求處理訂單及其相關的修改。 C、顧客的反饋、包括投訴給予及時處理及滿意的答復并應進行記錄，按《服務控制程序》、《糾正/預防措施控制程序》進行處理。 設計與開發(fā) 刪除。 采購 總則公司制定《QP/()01采購控制程序》，對采購過程及供方進行控制，確保所采購的原材料在質量、交付和服務等方面符合規(guī)定要求。 質檢部負責采購產品的驗證工作； 供銷部負責制定訂購單并按要求進行采購。 部門主管負責審批訂購單。 供銷部負責按公司的要求組織各相關部門對供應商的供貨業(yè)績定期進行評估，公司采用以下方法進行評估和選擇：①供方能力調查表:調查供方的生產設備、檢測設備，生產能力和業(yè)績，質量管理體系狀況，商業(yè)和產 ******質 量 手 冊第7章產品實現QM/版本/修改狀態(tài)：B/0品信譽等；②供方產品使用考核表：記錄供方產品在本公司使用的質量情況，做為評價的重要依據；③供方產品經采購后，對其進行試用或試驗檢查進行對比評價；④供方評價表：由供銷部、生產技術部、質檢部通過上述掌握的資料進行綜合評價，經評價認為合格的，再經總經理批準方可作為合格供方載入《合格供方明細表》。A、 對多年業(yè)務往來的供應商采用：在此程序實施之前的所有正常供貨的供應商，都由供銷部列出供應商名錄，報管理者代表審核，總經理批準，直接納入《合格供方明細表》B、 對第一次選擇的供應商，還需經樣品的檢驗或小批試用。 ，符合公司的標準要求，供銷部報總經理批準后，將其納入《合格供方明細表》； 供銷部每年組織各相關部門對合格供應商進行一次復審，按《合格供方評審表》的項目和方法評估。因本公司采購的產品類別多，將采購產品按對產品實現過程及輸出的影響分為A、B兩類。A類：主要有磁鋼、軸承（含油軸承）、漆包線、機軸、換向器、碳刷、唇形密封圈等；B類：輔料及其它采購產品。A類物資的供方必須與其簽訂《質量保證協(xié)議書》。B類物資的新供方或者老的供方為把握起見簽定《質量保證協(xié)議》，出現質量問題時，按《質量保證協(xié)議書》處理。其它方面進行相同控制方式。主要有以下方式：①進貨驗證，并要求供方提供合格證，可能情況下提供化、檢驗報告；②使用中考核，發(fā)現不合格時，及時向供方傳遞信息，限期整改，如果連續(xù)三次出現不合格，取消其合格供方資格；③對于B類采購產品新的供方或者老供方為把握起見，簽訂質保協(xié)議書；當出現質量問題時，按質保協(xié)議書處理。 采購信息 本公司采購文件：《采購合同》、《采購訂單》。 采購文件應包括采購產品的信息：A、 采購產品名稱、型號/規(guī)格、數量、質量要求；B、 其它要求，如：價格、交付方式、交貨日期等。適當時公司可以： ******質 量 手 冊第7章產品實現QM/版本/修改狀態(tài)：B/0A、 對供應商的產品生產程序、過程、設備或人員提出有關批準或資格鑒定的要求；一般情況下，不提出這些要求；B、 對供應商質量管理體系提出要求。 采購的實施和驗證 供銷部根據各部門申報，總經理批準的采購申請，實施采購。 本公司對購入的原材料的檢驗方式包括：由供銷部進行進貨，品管部負責檢驗、生產部負責試用。A、采購產品驗證，由進貨檢驗員負責進貨驗證（已由公司以文件形式授權），按產品檢驗規(guī)程（原材料、外購件、外協(xié)件）中對進貨驗證的規(guī)定進行驗證。包括：產品名稱、型號/規(guī)格、數量、質量要求，有的感觀檢查、有的是測量，有關性能方面的驗證依據供方提供的合格證或化、檢驗報告進行。對驗證中出現的不合格品，做好標識、記錄，并隔離放置，由采購部辦理退貨。B、當顧客提出在供貨貨源現場驗證，采購文件中應規(guī)定需要驗證的安排和物資的放行方法。 生產和服務的提供為實現對生產和服務運作的控制，生產符合顧客要求的產品，主要控制以下各方面：A、獲得表述產品特性的信息 供銷部根據合同單向生技部和質檢部下達《》，在生產通知單中明確要生產的產品型號/規(guī)格，并寫明要求的數量和交貨期。生技部將生產通知下達