【正文】 響應(yīng)要求方面和作用和職責(zé)；——偏離體系要求所帶來(lái)的后果，明確自己在體系中的作用與職責(zé)。G、培訓(xùn)程序應(yīng)考慮：對(duì)全體員工包括臨時(shí)工、試用人員按不同層次、不同崗位及不同文化程度和風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)行相應(yīng)知識(shí)和技能的培訓(xùn)，并考核鑒定其具備完成質(zhì)量安全要求的工作能力。H、 公司辦公室應(yīng)保持員工教育、經(jīng)歷、培訓(xùn)和資格的適當(dāng)記錄，依照《記錄控制程序》執(zhí)行。 基礎(chǔ)設(shè)施 概述公司編制《設(shè)備管理控制程序》、《監(jiān)視和測(cè)量裝置管理程序》，通過(guò)對(duì)設(shè)備的管理，提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn) ******質(zhì) 量 手 冊(cè)第6章資源管理QM/版本/修改狀態(tài)：B/0品的符合性所需要的基礎(chǔ)設(shè)施，保證過(guò)程有能力滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求。 職責(zé) 生技部負(fù)責(zé)設(shè)備的管理。 控制要點(diǎn) 公司應(yīng)確定、提供和維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需要的設(shè)施，包括： A、建筑物、場(chǎng)所和相應(yīng)的設(shè)施。公司負(fù)責(zé)工作場(chǎng)所和相應(yīng)的設(shè)施（如廠房、車間、辦公場(chǎng)所及生活福利設(shè)施）及上、下水管道，電力網(wǎng)線及其它動(dòng)力設(shè)施等的落實(shí)及控制；B、設(shè)備、硬件和軟件。按《設(shè)備管理制度》進(jìn)行管理和控制。公司生產(chǎn)部負(fù)責(zé)建立健全公司基本建筑物（廠房、車間、辦公場(chǎng)所、生活福利設(shè)施）及動(dòng)力設(shè)施（上、下水管道，電力網(wǎng)線等）設(shè)備明細(xì)臺(tái)賬，掌握設(shè)備的分布情況；并對(duì)設(shè)備技術(shù)檔案（即設(shè)備性能參數(shù)合格狀態(tài)）進(jìn)行檢查和控制；負(fù)責(zé)對(duì)公司主要施工設(shè)備的大修技術(shù)鑒定工作；組織相關(guān)部門進(jìn)行管理和控制，使其保持完好狀態(tài)。詳見(jiàn)《》，公司計(jì)量室負(fù)責(zé)建立檢驗(yàn)、測(cè)試設(shè)備臺(tái)賬，建立公司檢驗(yàn)、測(cè)試設(shè)備臺(tái)賬和技術(shù)檔案，并負(fù)責(zé)對(duì)檢驗(yàn)、測(cè)試設(shè)備進(jìn)行歸口管理和送檢，同時(shí)做好記錄，詳見(jiàn)《》。 C、支持性服務(wù)（如運(yùn)輸、通訊或信息系統(tǒng)） ①取、送貨的貨車，由司機(jī)進(jìn)行維修和保養(yǎng)；②生活福利設(shè)施：食堂和工人宿舍等由辦公室進(jìn)行管理；③信息系統(tǒng)的建立和運(yùn)行保證由辦公室進(jìn)行管理。 工作環(huán)境 工作環(huán)境是指工作時(shí)所處的條件，包括物理的，環(huán)境的和其他因素（如噪音、溫度、濕度、照明或天氣），公司由生產(chǎn)部門識(shí)別所需的產(chǎn)品制造工作環(huán)境的因素，并在《生產(chǎn)過(guò)程控制程序》中對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的各個(gè)過(guò)程中規(guī)定控制項(xiàng)目和控制要求。為搞好工作環(huán)境的管理，編制了《QC/》，其中明確由生技部和車間負(fù)責(zé)，并規(guī)定了詳細(xì)的管理程序與要求。 支持文件 1） 《人力資源管理控制程序》 2） 《設(shè)備管理控制程序》3） 《記錄控制程序》 ******質(zhì) 量 手 冊(cè)第6章資源管理QM/版本/修改狀態(tài)：B/0 4） 《崗位職責(zé)說(shuō)明書》 5） 《生產(chǎn)過(guò)程控制程序》6）《監(jiān)視和測(cè)量裝置管理程序》 ******質(zhì) 量 手 冊(cè)第7章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)QM/版本/修改狀態(tài)：B/0第七章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃(產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程圖)見(jiàn)圖四所示:，實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃必須與公司的質(zhì)量管理體系的其它要求相一致，并必須以適應(yīng)公司動(dòng)作的方式形成程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量記錄/檢驗(yàn)文件/產(chǎn)品控制計(jì)劃及資源的需求。在策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過(guò)程中，生技部必須組織相關(guān)人員確定以下適用的內(nèi)容： 1） 產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量目標(biāo)，執(zhí)行《QC/T2251997摩托車和輕便摩托車車用起動(dòng)電機(jī)技術(shù)條件和試驗(yàn)方法》及顧客提供圖樣（或樣件）的要求；2） 針對(duì)相應(yīng)產(chǎn)品所需建立的過(guò)程、文件以及所需提供的資源和設(shè)施；；所需的文件，除執(zhí)行各相關(guān)的質(zhì)量管理體系文件外，還應(yīng)執(zhí)行：1QC/各級(jí)人員能力要求2QC/勞動(dòng)紀(jì)律和工作環(huán)境管理制度3QC/質(zhì)量目標(biāo)分解規(guī)定4QC/設(shè)備管理制度5QC/工人崗位作業(yè)指導(dǎo)書6QC/產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程7QC/倉(cāng)庫(kù)管理制度 所需提供的資源和措施，見(jiàn)《第6章資源管理》3） 針對(duì)產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)控、檢驗(yàn)、測(cè)量、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品的接收準(zhǔn)則：①執(zhí)行行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；②QT/。4） 對(duì)過(guò)程及其產(chǎn)品的符合性提供必要的記錄：①進(jìn)貨驗(yàn)證和檢驗(yàn)記錄；②過(guò)程（工序）檢驗(yàn)記錄；③最終檢驗(yàn)記錄。5）質(zhì)量計(jì)劃 對(duì)于應(yīng)用于特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量管理體系的過(guò)程和資源組織作出規(guī)定的文件。 ******質(zhì) 量 手 冊(cè)第7章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)QM/版本/修改狀態(tài)：B/0圖四、生產(chǎn)工藝流程圖入 庫(kù)采 購(gòu)進(jìn) 貨 檢 驗(yàn) 不合格 退 貨挫 毛 刺拋 丸 鋁 蓋 壓 鑄 數(shù)控車床加工攻 絲 鉆 孔 壓 換 向 器壓 沖 片 清 潔 鋁 蓋 測(cè) 試 點(diǎn) 焊 繞 線 軸 拋 光 車 外 圓 涂 膠 第 二 次 測(cè) 試 動(dòng) 平 衡 車 換 向 器 裝 碳 刷 架壓 軸 承裝卡簧(或石墨墊片) 緊 固 螺 絲 上 機(jī) 殼上 轉(zhuǎn) 子 貼 磁 瓦 安裝引出線 清潔表面 電機(jī)空轉(zhuǎn)測(cè)試 做 引 出 線 成 品 入 庫(kù) 包裝\裝箱 ******質(zhì) 量 手 冊(cè)第7章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)QM/版本/修改狀態(tài)：B/0 顧客有關(guān)的過(guò)程 主要職責(zé)與權(quán)限 A、供銷部負(fù)責(zé)合同/訂單的受理、組織評(píng)審、簽訂和對(duì)外處理合同或訂單事宜； B、合同評(píng)審由供銷部負(fù)責(zé),在正式簽定合同之前進(jìn)行評(píng)審；一般合同評(píng)審由業(yè)務(wù)員進(jìn)行,特殊合同評(píng)審由供銷部組織生技部、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)參與合同/訂單的評(píng)審工作. 產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 技術(shù)部負(fù)責(zé)確定顧客的通用要求，并將顧客的通用要求體現(xiàn)在公司的產(chǎn)品或檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)中；供銷部及其相關(guān)部門必須了解和識(shí)別顧客的各項(xiàng)具體要求，并將要求描述在合同、訂單及其它相關(guān)文件或記錄中，包括： A、顧客借助合同、訂單、資料或電子媒介明確提出的產(chǎn)品和服務(wù)要求，包括交付、驗(yàn)收方式和交付后的活動(dòng)；B、顧客雖沒(méi)有明確說(shuō)明或規(guī)定，但行業(yè)或法律法規(guī)的或已知預(yù)期用途所必需的產(chǎn)品要求； C、產(chǎn)品適用的法律法規(guī)要求，包括生產(chǎn)所在地和顧客使用地的安全等法律法規(guī)要求； D、本公司承諾和規(guī)定的任何附加要求。E、交付后活動(dòng)包括諸如擔(dān)保條件下的措施、合同規(guī)定的維護(hù)服務(wù)、附加服務(wù)（回收或最終處置）等。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 公司必須對(duì)識(shí)別的顧客要求連同公司規(guī)定的附加要求實(shí)施評(píng)審，顧客的訂單由供銷部組織，評(píng)審必須在向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾前進(jìn)行，使評(píng)審后的訂單或合同能： A、產(chǎn)品要求在本公司得到確定(顧客的要求連同本公司確定的附加要求)； B、與以前表述不一致的合同或訂單要求通過(guò)口頭或信函聯(lián)系已經(jīng)解決； C、公司有能力滿足規(guī)定的產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、附加服務(wù)和價(jià)格方面的要求； D、在顧客沒(méi)有以文件的形式提供要求的情況下，顧客要求在接受前，必須事先通過(guò)產(chǎn)品要求、樣件或口頭告知提醒顧客，得到雙方書面或口頭確認(rèn)（如果顧客只有口頭確認(rèn)，公司相關(guān)人員必須在訂單、合同、口頭合同、記錄等上注明并簽名）； E、顧客或公司均可能因各種因素變更訂單或合同，當(dāng)產(chǎn)品要求發(fā)生變更時(shí)，必須對(duì)原訂單/合同進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并以電話、電傳等方式回傳給顧客。得到雙方確認(rèn)后方可執(zhí)行變更后的訂單/合同。并確保相關(guān)文件 ******質(zhì) 量 手 冊(cè)第7章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)QM/版本/修改狀態(tài)：B/0得到修改和相關(guān)人員知道已變更的要求。由于公司產(chǎn)品和客戶的特殊性，對(duì)沒(méi)有滿足客戶交期的訂單，出貨時(shí)將出貨不能滿足要求的原因連同出貨單一同交由顧客，并記錄不能按期完成任務(wù)的訂單、原因和客戶名稱，以便改進(jìn)來(lái)滿足顧客的要求。 、法規(guī)要求，例如制作超越本公司生產(chǎn)許可以外的產(chǎn)品要經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門批準(zhǔn)方可制作。 G．評(píng)審結(jié)果及跟蹤措施予以記錄。 顧客溝通 為達(dá)到與顧客溝通好，編制了《QR/()01服務(wù)控制程序》在此程序中，規(guī)定由供銷部負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作，對(duì)產(chǎn)品提供之前、提供之中以及提供之后與顧客就以下方面進(jìn)行有效溝通：A、在需要識(shí)別產(chǎn)品信息和訂單事宜并實(shí)施與顧客溝通時(shí)，供銷部充分了解顧客的需求和期望，采取調(diào)查、訪問(wèn)顧客等方式，可采用公司信函、傳真、或電話交談、電子郵件等，重要事項(xiàng)必須通過(guò)書面方式聯(lián)絡(luò)和確認(rèn)。 B、公司將按《訂單評(píng)審控制程序》要求處理訂單及其相關(guān)的修改。 C、顧客的反饋、包括投訴給予及時(shí)處理及滿意的答復(fù)并應(yīng)進(jìn)行記錄，按《服務(wù)控制程序》、《糾正/預(yù)防措施控制程序》進(jìn)行處理。 設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā) 刪除。 采購(gòu) 總則公司制定《QP/()01采購(gòu)控制程序》，對(duì)采購(gòu)過(guò)程及供方進(jìn)行控制，確保所采購(gòu)的原材料在質(zhì)量、交付和服務(wù)等方面符合規(guī)定要求。 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證工作； 供銷部負(fù)責(zé)制定訂購(gòu)單并按要求進(jìn)行采購(gòu)。 部門主管負(fù)責(zé)審批訂購(gòu)單。 供銷部負(fù)責(zé)按公司的要求組織各相關(guān)部門對(duì)供應(yīng)商的供貨業(yè)績(jī)定期進(jìn)行評(píng)估，公司采用以下方法進(jìn)行評(píng)估和選擇：①供方能力調(diào)查表:調(diào)查供方的生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備，生產(chǎn)能力和業(yè)績(jī)，質(zhì)量管理體系狀況，商業(yè)和產(chǎn) ******質(zhì) 量 手 冊(cè)第7章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)QM/版本/修改狀態(tài)：B/0品信譽(yù)等；②供方產(chǎn)品使用考核表：記錄供方產(chǎn)品在本公司使用的質(zhì)量情況，做為評(píng)價(jià)的重要依據(jù)；③供方產(chǎn)品經(jīng)采購(gòu)后，對(duì)其進(jìn)行試用或試驗(yàn)檢查進(jìn)行對(duì)比評(píng)價(jià)；④供方評(píng)價(jià)表：由供銷部、生產(chǎn)技術(shù)部、質(zhì)檢部通過(guò)上述掌握的資料進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，經(jīng)評(píng)價(jià)認(rèn)為合格的，再經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可作為合格供方載入《合格供方明細(xì)表》。A、 對(duì)多年業(yè)務(wù)往來(lái)的供應(yīng)商采用：在此程序?qū)嵤┲暗乃姓９┴浀墓?yīng)商，都由供銷部列出供應(yīng)商名錄，報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，直接納入《合格供方明細(xì)表》B、 對(duì)第一次選擇的供應(yīng)商，還需經(jīng)樣品的檢驗(yàn)或小批試用。 ，符合公司的標(biāo)準(zhǔn)要求，供銷部報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，將其納入《合格供方明細(xì)表》； 供銷部每年組織各相關(guān)部門對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行一次復(fù)審，按《合格供方評(píng)審表》的項(xiàng)目和方法評(píng)估。因本公司采購(gòu)的產(chǎn)品類別多，將采購(gòu)產(chǎn)品按對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程及輸出的影響分為A、B兩類。A類：主要有磁鋼、軸承（含油軸承）、漆包線、機(jī)軸、換向器、碳刷、唇形密封圈等；B類：輔料及其它采購(gòu)產(chǎn)品。A類物資的供方必須與其簽訂《質(zhì)量保證協(xié)議書》。B類物資的新供方或者老的供方為把握起見(jiàn)簽定《質(zhì)量保證協(xié)議》，出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，按《質(zhì)量保證協(xié)議書》處理。其它方面進(jìn)行相同控制方式。主要有以下方式：①進(jìn)貨驗(yàn)證，并要求供方提供合格證，可能情況下提供化、檢驗(yàn)報(bào)告；②使用中考核，發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，及時(shí)向供方傳遞信息，限期整改，如果連續(xù)三次出現(xiàn)不合格，取消其合格供方資格；③對(duì)于B類采購(gòu)產(chǎn)品新的供方或者老供方為把握起見(jiàn)，簽訂質(zhì)保協(xié)議書；當(dāng)出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，按質(zhì)保協(xié)議書處理。 采購(gòu)信息 本公司采購(gòu)文件：《采購(gòu)合同》、《采購(gòu)訂單》。 采購(gòu)文件應(yīng)包括采購(gòu)產(chǎn)品的信息：A、 采購(gòu)產(chǎn)品名稱、型號(hào)/規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求；B、 其它要求，如：價(jià)格、交付方式、交貨日期等。適當(dāng)時(shí)公司可以： ******質(zhì) 量 手 冊(cè)第7章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)QM/版本/修改狀態(tài)：B/0A、 對(duì)供應(yīng)商的產(chǎn)品生產(chǎn)程序、過(guò)程、設(shè)備或人員提出有關(guān)批準(zhǔn)或資格鑒定的要求；一般情況下，不提出這些要求；B、 對(duì)供應(yīng)商質(zhì)量管理體系提出要求。 采購(gòu)的實(shí)施和驗(yàn)證 供銷部根據(jù)各部門申報(bào)，總經(jīng)理批準(zhǔn)的采購(gòu)申請(qǐng)，實(shí)施采購(gòu)。 本公司對(duì)購(gòu)入的原材料的檢驗(yàn)方式包括：由供銷部進(jìn)行進(jìn)貨，品管部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)試用。A、采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證，由進(jìn)貨檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)進(jìn)貨驗(yàn)證（已由公司以文件形式授權(quán)），按產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程（原材料、外購(gòu)件、外協(xié)件）中對(duì)進(jìn)貨驗(yàn)證的規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)證。包括：產(chǎn)品名稱、型號(hào)/規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求，有的感觀檢查、有的是測(cè)量，有關(guān)性能方面的驗(yàn)證依據(jù)供方提供的合格證或化、檢驗(yàn)報(bào)告進(jìn)行。對(duì)驗(yàn)證中出現(xiàn)的不合格品，做好標(biāo)識(shí)、記錄，并隔離放置，由采購(gòu)部辦理退貨。B、當(dāng)顧客提出在供貨貨源現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證，采購(gòu)文件中應(yīng)規(guī)定需要驗(yàn)證的安排和物資的放行方法。 生產(chǎn)和服務(wù)的提供為實(shí)現(xiàn)對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作的控制，生產(chǎn)符合顧客要求的產(chǎn)品，主要控制以下各方面：A、獲得表述產(chǎn)品特性的信息 供銷部根據(jù)合同單向生技部和質(zhì)檢部下達(dá)《》，在生產(chǎn)通知單中明確要生產(chǎn)的產(chǎn)品型號(hào)/規(guī)格，并寫明要求的數(shù)量和交貨期。生技部將生產(chǎn)通知下達(dá)