【正文】 總經(jīng)理組織進行，每年至少一次，時間間隔不超過 12個月，通常在內審后進行，有下列情況之一者，可增加管理評審頻率： a. 公司發(fā)展戰(zhàn)略、體制發(fā)生重大變化，公司組織結構設置發(fā)生較大調整時； b. 由于選用的質量標準發(fā)生重大變化或國家政策法規(guī)發(fā)生重大變更，致使體系面臨調整； c. 內部、外部質量審核后認為必要時。各部門、人員的職責、權限見相應的文件。 負責技術部門和質量部門的日常管理和領導。 文件號： SHQM20xx 質 量 手 冊 版本 /修訂： A / 0 第 章 職責、權限與溝通 頁次： 1 / 2 1 目的 對公司的職能及其相互關系予以規(guī)定和溝通，以促進有效的質量管理。但當公司的質量方針更改后，應及時對質量目標的適宜性進行評審。 會議記錄 總經(jīng)理 當評審決定對質量方針進行更改時，按本流程各步驟的要求執(zhí)行。 公司確定由市場部 負責對顧客要求的識別、確定、和滿足，將顧客的要求轉化為公司產(chǎn)品生產(chǎn)的要求，加以實施，確保顧客明示的、隱含的和法律法規(guī)規(guī)定必須履行要求的充分滿足。 文件號： SHQM20xx 質 量 手 冊 版本 /修訂： A / 0 第 章 管理職責 頁次： 1 / 2 1 總則 本章明確了管理過程的基本活動、職責和要求，以確保這些活動得以有效實施和控制。 記錄控制流程： 流程 執(zhí)行人員 要 求 記錄 記錄 立卷 標識、編目 各 活 動 執(zhí)行人員 ａ）按各規(guī)定的要求，及時做好記錄； ｂ）記錄應詳細準確，字跡清晰，內容完整 ，并能清楚證明產(chǎn)品滿足要求的程度。 評審與更改 ⑴當外部環(huán)境 /要求及內部管理發(fā)生變化時，管理者代表應及時組織對現(xiàn)有文件的適用性和有效性進行評審； ⑵每次內審時，應系統(tǒng)評審文件的適用性和有效性； ⑶各部門在使用過程中所發(fā)現(xiàn)的文件更改要求，應提出更改建議報部門經(jīng)理，由部門經(jīng)理報管理者代表； ⑷管理者代表根據(jù)上述文件意思，適時提出文件更改要求，并組織更改； ⑸文件更改后應由原審批人或其上級領導批準； ⑹部分章節(jié)的更改采用換頁方式， 如 A/1為 A版第一次修改， 文件更改涉及面較大時，采取換版方式； 如 B/0為 A版變更為 B版 0次修改。 ⑵ 外來文件或者公司文件，需要會閱、會簽的，由主管部門填寫《文件、資料會閱會簽表》，并控制會閱、會簽傳遞 ,并由辦公室統(tǒng)一編號。修改文件按規(guī)定程序進行再次批準。 文件號： SHQM20xx 質 量 手 冊 版本 /修訂： A / 0 第 章 文件控制程序 頁次： 1 / 2 1 目的 為確保質量管理體系所要求的所有文件得到控制，確保相關部門及時得到并試驗有效的版本，防止誤用失效或作廢的文件和資料。 公司及各職能部門對質量管理體系所需過程應按本手冊所規(guī)定的要求予以管理。 質量體 系文件是上海 勝華船用電纜 有限公司質量管 理體系的綱領 性文件，用以統(tǒng)一和 規(guī)范 公司的 質量管 理活 動，全 體員 工應堅 決貫徹 公司 的質量 方針 和質量 目標， 嚴格按 質量 體系文 件的要 求執(zhí) 行，以 保證 公司的 產(chǎn)品和 服務 質量取 得顧 客的信 賴，確 保質量 體 系 持 續(xù)、有效地運 行。 公司的船用電纜產(chǎn)品按國際標準、船級社規(guī)范組織生產(chǎn)，且均為常規(guī)產(chǎn)品，不涉及產(chǎn)品的設計和開 發(fā)，也不承擔相關產(chǎn)品的設計開發(fā)責任，因此本公司在采用 GB/T1900120xx idt ISO9001:20xx 標準時， 。 手冊持有者的責任 負責接收質量手冊及更改頁。它的審簽程序如下： 手冊審核：管理者代表 手冊批準：總經(jīng)理 手冊出版形成 手冊采用活頁裝訂的方式以便于更改和換頁。 手冊持有者做好手冊的完整和維護工作。 公司依托 上海勝華電纜（集團）有限公司人才、技術、產(chǎn)品發(fā)展等方面的優(yōu)勢， 引進了先進的技術與設備，擁有開煉機、密煉機、切膠機、高速編織機、擠塑機、缸硫 機組、連硫機組、管膠機、高速籠絞機、成纜機、工頻火花機等設備。 文件號： SHQM20xx 質 量 手 冊 版本 /修訂： A / 0 第 章 質量方針和目標 頁次： 1 / 1 一 . 質量方針： 誠信為本 質量至上 團結協(xié)作 開拓進取 二 . 質量目標： 成品一次交驗合格率≥ 98% 顧客滿意率≥ 85% 三、 部門質量目標分解 a) 辦公室：培訓計劃執(zhí)行率 ≥ 95％； b) 市場部： 產(chǎn)品交貨及時率 ≥ 95％； c) 技術部：工藝文件傳遞及時、準確、有效； d) 品質部： 錯檢、漏檢為 0； e) 生產(chǎn)廠： 工序產(chǎn)品 一次交驗合格率≥ 98%；設備完好率 ≥ 95％。 文件號： SHQM20xx 質 量 手 冊 版本 /修訂： A / 0 第 章 質量管理體系 頁次： 2 / 2 本公司的質量管理體系文件結構分三個層次： 下圖所示的文件結構是本公司質量體系文件的完整闡述： ? 體系文件層次 質量方針 /質量目標 質量手冊 （包括程序文件） 管理制度、作業(yè)文件 記錄 質量體系文件結構圖 質量手冊： 1) 質量手冊闡述了公司的質量方針、質量目標，并概述了公 司質量體系要求和控制原則，是本公司應遵循的綱領性文件； 2) 質量手冊由管理者代表組織編寫、評審和修訂，經(jīng)總經(jīng)理批準后實施。 管理者代表負責審核質量手冊。 技 術 部 每年年初 通過上網(wǎng)等方式及時 獲 取與產(chǎn)品有關的最新的 CCS 規(guī)范、國際公約、技術標準等文件，確保所使用的這些文件應為最新版本 。 ⑵發(fā)放范圍：手冊、管理文件、外來文件按需發(fā)至公司領導及各部門。 文件號： SHQM20xx 質 量 手 冊 版本 /修訂： A / 0 第 章 記錄控制程序 頁次 ： 1 / 1 1 目的 為產(chǎn)品滿足規(guī)定要求和質量體系有效運行提供客觀證據(jù)，為產(chǎn)品的可追溯性及糾正、預防措施提供信息。 記 錄 管 理人員 (1) 歸檔案卷應指定專人保管，保管要求： a. 固定場所； b. 分類存放，標識清楚； c. 保持其 完整性，防止損壞、變質、丟失和泄密。 管理控制的基本活動和流程如下圖所示： 確立顧客期望 建立、實施并保持質量方針 質量目標的建立與實施 體系改進 質量策劃 質量體系的建立、實施與保持 資源配置 過程管理與質量改進 管理評審 文件號： SHQM20xx 質 量 手 冊 版本 /修訂： A / 0 第 章 管理職責 頁次： 2 / 2 2 管理承諾 總經(jīng)理負責使本公司管理層樹立起建立 和改進質量體系的承諾 ,并通過如下管理途徑使管理層確信注重質量對本公司實現(xiàn)預期目標的重要性： 1) 向公司各級管理人員傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性，通過內部有效的溝通、監(jiān)視，確保使每一個員工理解其自身的工作意義，并遵循公司的質量方針和滿足法律法規(guī)的要求； 2) 公司最高管理層研究決策 ,包括制定質量方針和質量目標； 3) 召開總經(jīng)理辦公會議研討及定期舉行管理評審會議，依據(jù)事實基礎的評審，尋找改進機會作出決策； 4) 總經(jīng)理負責確保各職能部門獲得與建立和改進質量管理體系有關的必要的資源。 3 各部門根據(jù)質量方針，執(zhí)行本部門分解的質量目標并持續(xù)改進； 4 程序、職責及要求 流 程 職 責 要 求 記 錄 制定 總經(jīng)理 質量方針制定的基本要求： 1） 與顧客的期望與需要相適應； 2） 與公司經(jīng)營方針相協(xié)調； 3） 應包括公司各部門的質量承諾。 3 程序 質量目標 為滿足顧客要求和達到顧客滿意，本公司相關層次建立的質量目標應確保： 1) 是可以得到測量或評估的； 2) 與質量方針包括持續(xù)改進的承諾相一致； 3) 包括滿足產(chǎn)品要求所需的內容。公司質量目標更改后，各部門的質量分目標應進行相應更改。各部門負責人由總經(jīng)理任命，并規(guī)定各部門的職責、權限和相互關系，形成文件并由總經(jīng)理批準。 負責制訂內部質量體系審核計劃； 負責體系文件和資料的統(tǒng)籌管理，包括發(fā)放、回收、更改、銷毀、保存及作好相關記錄； 負責記錄的統(tǒng)籌管理，規(guī)定記錄的保存期限，匯集備案各類記錄樣本； 負責統(tǒng)籌相關信息的傳遞與處理、內部溝通活動以及各類信息收集、統(tǒng)計 數(shù)據(jù)分析； 負責糾正 /預防和改進措施的控制； 負責組織對供方的選擇和評價，建立和更新《合格供方清單》； 負責按顧客訂單或 合同要求制訂采購合同、采購計劃，按計劃執(zhí)行原材料、外購、外協(xié)件的采購。 ： ① 確保質量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持； ② 向最高管理者報告體系運行的業(yè)績和改進的需求； ③ 確保在整個組織內提高滿足顧客要求的意識； ④ 就質量管理體系的有關事宜與外部聯(lián)系。 (2) 評審所需信息和資料，一般包括： a. 審核結果 (內、外審 )； b. 顧客反饋信息，包括滿意度測量及與顧客溝通的情況； c. 糾正和預防和改進措施的狀況，包括對內審和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取糾正和預防和改進措施的實施及有效的監(jiān)控結果； d. 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品測量和監(jiān)控結果； e. 以往管理評審跟蹤措施的實施和有效性； f. 可能影響質量體系的變更，包括環(huán)境的、法律法規(guī)的變化和新技術、新工藝、新設備的應用等； g. 質量管理體系的運行狀況，包括質量方針和質量目標的適宜性和有效性； h. 改進的建議 ； 相關產(chǎn)品標準及 CCS規(guī)范和國際公約變化 。 辦公室 辦公室評審會議資料整理歸檔。 各部門負責本部門員工的崗位技能培訓。 并按規(guī)定要求持證上崗。新員工在進入公司一個月內，由 辦公室 組織進行； b) 崗位技能培訓：工序操作規(guī)范、使用設備的性能、操作規(guī)程、安全生產(chǎn)等，在上崗前由部門負責人組織進行。 2） 在崗、轉崗培訓由相應部門組織實施，并填寫崗位培訓記錄報辦公室。 2 范圍 適用于為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設施和工作環(huán)境。 3）對所有 生產(chǎn)設備統(tǒng)一編號，建立設備臺帳。 圖紙 機修工 機修工按圖紙和技術要求制造加工；能力不能滿足時，由技術部尋找具有足夠加工能力的制造廠委托加工并提供圖紙和技術要求，簽定加工合同。 各部門 應確定質量信息的要求，按 規(guī)定收集、貯存、傳遞和處理信息，產(chǎn)品質量信息應滿足顧客的要求。 3 職責 總 工程師 負責組織產(chǎn)品 實現(xiàn)過程的策劃。 相關部門和人員 ⑴ 各相關部門／人員按質量計劃中規(guī)定的期限，完成要求工作； ⑵ 公司各部門按質量計劃的要求開展活動。 要求： 1） 公司及產(chǎn)品推銷是公司每個員工的職責； 2） 推銷中應有效展示公司的能力（包括技術、設備、人員、質量保證等）和信譽及以誠取信的公司風格。 3）第１）條的信息全部清楚，即為顧客的要求已經(jīng)確定。 5）當評審后無法滿足客戶要求時， 由市場部回復客戶進行合同更改洽談，并同時將合同評審記錄交總經(jīng)理，作為顧客／市場要求變化的信息。 顧客信息反饋單 市場部 在合同執(zhí)行過程中，若因公司生產(chǎn)或客戶要求，需對合同進行更改時，須遵循： 1） 因公司原因需更改合同內容，由市場部及時與客戶 聯(lián)系，達成一致；更改情況應在相應合同中注明。 由于原材料、零部件質量問題而造成的船用產(chǎn)品質量問題，應及時通知船級社并采取必要的措施。適當時包括：產(chǎn)品、過程、程序、設備、人員的批準、資格鑒定要求、質量管理體系要求。 、職責和控制要求： 流程 職責 控制要求 記錄 評定原則 評定方式 1）每個供方所提供的產(chǎn)品必須具備以下基本條件 a) 達到采購要求的質量； b) 有足夠的保證質量的生產(chǎn)能力包括資源、產(chǎn)品實現(xiàn)能力、質量體系等能滿足組織的要求； c) 符合國家有關法規(guī)要求，如對實行“生產(chǎn)許可證”或強制標準，安全認證或認可的產(chǎn)品，必須通過相應的認證。 （ 2）將評定合格的供應商列入《合格供方清單》。 文件號： SHQM20xx 質 量 手 冊