【正文】 湖北顧地塑膠有限公司 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 文件編號： HG/A09 版 次： B/1 第 6 頁 共 15 頁 與顧客有關(guān)的過程 與顧客有關(guān)的過程包括顧客要求的識別，產(chǎn)品要求的評審及與顧客的溝通。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的標(biāo)識。 3 職責(zé) 技術(shù)部負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃。 工作環(huán)境因素 a)人的因素。 基礎(chǔ)設(shè)施 基礎(chǔ)設(shè)施是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性的物質(zhì)保證，本條明確了公司基礎(chǔ)設(shè)施的識別，所需設(shè)施確定與提供管理維護(hù)的責(zé)任部門。 辦公室、動力設(shè)備部應(yīng)會同相關(guān)部門對這些資源加以確定，并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 5 支持性文件 文件編號 管理評審控制程序 HG/B03 湖北顧地塑膠有限公司 資 源 管 理 文件編號： HG/A08 版 次： B/1 第 1 頁 共 4 頁 1 目的 通過規(guī)定資源提供，人力資源，基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境等要求，以實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的各過程，滿足顧客及相關(guān)方的需求。當(dāng)市場需求或本公司管理體制，組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化，或發(fā)生重大質(zhì)量事故，顧客連續(xù)申訴以及總經(jīng)理認(rèn)為有必要時，可適時增加管理評審。 總倉職責(zé) a)負(fù)責(zé)搬運(yùn)、貯存和防護(hù)的歸口管理； b)負(fù)責(zé)保持倉庫現(xiàn)場的處于良好狀態(tài)； c)負(fù)責(zé)本區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品標(biāo)識和狀態(tài)標(biāo)識及其維護(hù)； 湖北顧地塑膠有限公司 管 理 職 責(zé) 文件編號： HG/A07 版 次： B/1 第 6 頁 共 7 頁 d)負(fù)責(zé)做好物質(zhì)的收發(fā)臺帳， 確保帳物卡一致。分析產(chǎn)生影響產(chǎn)品質(zhì)量問題的原因，采取糾正預(yù) 防措施。 以顧客為關(guān)注焦 點(diǎn) a)總經(jīng)理遵循并向全公司貫徹以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的原則，以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為最終目標(biāo)，責(zé)成商務(wù)部通過市場調(diào)研和預(yù)測，定期走訪客戶的方式，識別和確定顧客的 需求和期望，轉(zhuǎn)化為具體的（包括對產(chǎn)品、過程、體系等方面的）要求，并在公 湖北顧地塑膠有限公司 管 理 職 責(zé) 文件編號： HG/A07 版 次： B/1 第 2 頁 共 7 頁 司內(nèi)部各個層次進(jìn)行溝通，調(diào)配公司的整體資源予以滿足； b)總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司特殊合同的審批，主動了解與顧客要求的有關(guān)的各類信息，及時掌握對客戶滿意度測量的情況， 理解顧客當(dāng)前和未來的需求，滿足并爭取超越顧客期望，詳見本手冊“測量、分析和改進(jìn) ” 章節(jié) ； c)當(dāng)顧客要求，法律法規(guī)和因產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)隨時間發(fā)生變化時，對已轉(zhuǎn)化的要求和已建立的質(zhì)量管理體系應(yīng)隨之更新。 2 范圍 適用于最高管理者對管理承諾，滿足顧客要求，識別法律法規(guī)要求，制定質(zhì)量方針、目標(biāo)、職責(zé)、組織機(jī)構(gòu)建立和權(quán)限分配，質(zhì)量管理體系的策劃、管理評審的執(zhí)行等管理職責(zé)的落實(shí)。 b)利用收集的信息，通過數(shù)據(jù)分析對過程的有效性作出判斷并采取適宜的措施加以控制，以實(shí)施策劃結(jié)果，增強(qiáng)顧客滿意。 各部門負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量管理體系文件、質(zhì) 量記錄的管理。 2 手冊的更改與修訂 質(zhì)量手冊由質(zhì)管部實(shí)施動態(tài)管理，對實(shí)施情況進(jìn)行經(jīng)常性的檢查，每年 12 月由質(zhì)管部組織有關(guān)部門對其適用性，有效性進(jìn)行評價，評價的結(jié)果報管理者代表或供管理評審，若需更改由質(zhì)管部 提出，并按《文件控制程序》規(guī)定辦理更改手續(xù)。 2 刪減說明 本公司產(chǎn)品執(zhí)行國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，生產(chǎn)工藝成熟，無產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)過程，因此對標(biāo)準(zhǔn) 條款“設(shè)計和開發(fā)”予以刪減。是對外部組織提供質(zhì)量信任和質(zhì)量管理體系的依據(jù)和對內(nèi)部全體員工進(jìn)行質(zhì)量行為的規(guī)范和準(zhǔn)則，也是本公司開展質(zhì)量活動的法 規(guī)。其職責(zé)為： ； ，并不斷進(jìn)行改進(jìn)工作； ； 。 3 引用標(biāo)準(zhǔn) 本手冊引用或部分引用以下標(biāo)準(zhǔn)： GB/T1900020xx idt ISO9000:20xx 質(zhì)量管理體系 — 基礎(chǔ)和術(shù)語 GB/T1900120xx idt ISO9001:20xx 質(zhì)量管理體系 — 要求 4 術(shù)語和定義 本手冊術(shù)語和定義采用 GB/T1900020xx idt ISO9000:20xx 質(zhì)量管理體系 — 基礎(chǔ)和術(shù)語 供應(yīng)鏈：供方→組織→顧客 湖北顧地塑膠有限公司 手冊管理辦法 文件編號： HG/A04 版 次： B/0 第 1 頁 共 1 頁 1 手冊的發(fā)放與管理 公司內(nèi) 按管理者代表批準(zhǔn)的分發(fā)名單和持有者編號由質(zhì)管部按《文件控制程序》進(jìn)行發(fā)放登記。 4 支持性文件 文件編號 文件控制程序 HG/B01 湖北顧地塑膠有限公司 公 司 簡 介 文件編號： HG/A05 版 次： B/1 第 1 頁 共 1 頁 公司名稱：湖北顧地塑膠有限公司 公司地址：湖北省鄂州市 吳都大道 59 號 投產(chǎn)日期： 1999 年 3 月 28 日 固定資產(chǎn)投資： 8000 萬元 企業(yè)形式：民營 總經(jīng)理：張正國 廠房面積： 10000 平方米 員工人數(shù)： 230 人，其中專業(yè)技術(shù)人員 57 余人 主 營：聚氯乙烯、聚丙烯、聚乙烯等塑料產(chǎn)品、塑鋼產(chǎn)品 主要產(chǎn)品：給排水、通信、電工槽管及配件，燃?xì)鈱Ｓ霉?，水處理，塑鋼門窗等系列產(chǎn)品 湖北顧地塑膠有限公司 質(zhì)量管理體系 文件編號： HG/A06 版 次： B/0 第 1 頁 共 4 頁 1 目的 建立、實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系，以顧客需求和適用的法律法規(guī)為輸入，確定、實(shí)施、監(jiān)控、測量所需過程，采取實(shí)施實(shí)現(xiàn)策劃結(jié)果和持續(xù)改進(jìn)，增強(qiáng)顧客滿意。 b)根據(jù)產(chǎn)品形成的特點(diǎn)，把直接形成產(chǎn)品的擠出、注塑和塑鋼門窗主型材下料三過程列為關(guān)鍵工序，塑鋼門窗焊接過程列為特殊過程，并與過程方法原則和系統(tǒng)方法原理相結(jié)合，實(shí)現(xiàn)全面質(zhì)量管理。 文件可采用任何形式或類型的媒體。 質(zhì)管部負(fù)責(zé)統(tǒng)籌質(zhì)量目標(biāo)的適宜分解，內(nèi)部溝通活動。 質(zhì)量 管理體系策劃 a)總經(jīng)理必須對質(zhì)量管理體系進(jìn)行整體策劃，以實(shí)現(xiàn)本公司質(zhì)量目標(biāo)和滿足ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)中 的要求； 湖北顧地塑膠有限公司 管 理 職 責(zé) 文件編號： HG/A07 版 次： B/1 第 3 頁 共 7 頁 b)確定本公司質(zhì)量管理體系相關(guān)過程及相應(yīng)的活動，確定為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)而建立的過程中需要投入的總體資源； c)不斷提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率，定期評審質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)狀況，尋找差距和改進(jìn)的機(jī)會，保持質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)； d)應(yīng)對本公司相關(guān)的組織機(jī)構(gòu)、 體系文件、過程、資源等的變化作出判斷，必要時按計劃進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整或更改，并采取相應(yīng)的措施，保持質(zhì)量管理體系的完整性。 物料部職責(zé) a)負(fù)責(zé)組織供方的評價與選擇，建立合格供方名單； 湖北顧地塑膠有限公司 管 理 職 責(zé) 文件編號： HG/A07 版 次： B/1 第 5 頁 共 7 頁 b)負(fù)責(zé)編制各種物質(zhì)采購計劃，并按采購計劃實(shí)施采購； c)負(fù)責(zé)對供方的數(shù)據(jù)分析和相關(guān)的質(zhì)量信息反饋。 內(nèi)部溝通 公司內(nèi)部建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄇ溃詴h、宣傳工具、文件、通知等形式進(jìn)行不同部門、不同崗位之間就顧客滿意狀況，產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量狀況。 管理評審的輸出要反應(yīng)出對以上輸入進(jìn)行分析和評價的結(jié)果： a)質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)決定和措施。 辦公室負(fù)責(zé)人力資源的歸口管理。 總則 a)公司根據(jù)質(zhì)量管理體系活動及規(guī)定的職責(zé)對能力的要求，選擇能勝任的人員到質(zhì)量管理體系各工作崗位。 支持設(shè)備，如運(yùn)輸或通訊（車輛、電話、傳真等）。 b)物的因素。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)過程控制，負(fù)責(zé)對安全、環(huán)境、衛(wèi)生等進(jìn)行督促檢查。對應(yīng)于特定產(chǎn)品、項目或合同的質(zhì)量管理體系、過程應(yīng)組織編制相應(yīng)的質(zhì)量計劃。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求范圍 a)產(chǎn)品固有質(zhì)量特性的要求，如預(yù)期的使用性能，可靠性和耐用性要求等； b)產(chǎn)品的交付要求，如交貨期，交付后的售后服務(wù)等。 顧客溝通 與顧客進(jìn)行有效的溝通，充分并準(zhǔn)確地了解顧客的要求，掌握顧客對公司產(chǎn)品或服務(wù)滿意程度有關(guān)的信息，以此作為持續(xù)改進(jìn)的輸入。按此類別實(shí)施不同控制； c)采購產(chǎn)品規(guī)范的確認(rèn) ：采購產(chǎn)品規(guī)范由技術(shù)部組織編制。 采購產(chǎn)品驗(yàn)證的規(guī)定 技術(shù)部依據(jù)“采購產(chǎn)品規(guī)范”制定 “ 采購產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范 ” ，其規(guī)定包括： a)采購產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范，內(nèi)容包括： — 產(chǎn)品名稱，型號或規(guī)格； — 供方名稱； — 驗(yàn)證依據(jù)的技術(shù)文件（技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)）； — 驗(yàn)證的方式； b)采購產(chǎn)品驗(yàn)證的提出； 湖北顧地塑膠有限公司 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 文件編號： HG/A09 版 次： B/1 第 10 頁 共 15 頁 c)驗(yàn)證不合格產(chǎn)品的處置； d)驗(yàn)證合格產(chǎn)品入庫的辦理。 生產(chǎn)部是生產(chǎn)提供過程的主要控制者，各生產(chǎn)車間、公司負(fù)責(zé)程序組織實(shí)施；客戶部負(fù)責(zé)交付后的活動，負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)售后服務(wù)工作。 標(biāo)識的方式 根據(jù)所生產(chǎn)的產(chǎn)品和服務(wù)提供的特點(diǎn) 而定，其方式有： 湖北顧地塑膠有限公司 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 文件編號： HG/A09 版 次： B/1 第 12 頁 共 15 頁 a)產(chǎn)品的流程卡（號），參與產(chǎn)品形成過程的噴字、商標(biāo)、工號、包裝袋； b)掛標(biāo)志牌，打標(biāo)記，存放立（掛）標(biāo)牌區(qū)等。 產(chǎn)品防護(hù)措施 a)建立并保持適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)標(biāo)識（如包裝標(biāo)識）； 湖北顧地塑膠有限公司 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 文件編號： HG/A09 版 次： B/1 第 13 頁 共 15 頁 b)提供適當(dāng)?shù)陌徇\(yùn)方式 和設(shè)備，防止在生產(chǎn)和服務(wù)提供及交付搬運(yùn)時損壞產(chǎn)品； c)根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)和顧客要求確定包裝材料、包裝設(shè)計和要求，根據(jù)需要編制相應(yīng)包裝作業(yè)指導(dǎo)書，重點(diǎn)在于有利于產(chǎn)品搬運(yùn)和貯存時的防護(hù)； d)采購產(chǎn)品，中間產(chǎn)品和最終產(chǎn)品在貯存期間應(yīng)提供必要的環(huán)境和設(shè)施條件，采取有效的管理控制措施，防止產(chǎn)品損壞、變質(zhì)或誤用； e)保護(hù)、防火、防盜、防丟失、防混裝和防錯漏等。 湖北顧地塑膠有限公司 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 文件編號： HG/A09 版 次： B/1 第 14 頁 共 15 頁 監(jiān)視與測量裝置控制要求 a)已建立國際或國家測量基準(zhǔn)的，應(yīng)按國家規(guī)定進(jìn)行檢 定和校準(zhǔn)。 用于監(jiān)視與測量的計算機(jī)軟件，應(yīng)在初次使用前確認(rèn)，認(rèn)定其滿足預(yù)期用途的能力。 質(zhì)管部 試驗(yàn)室對檢驗(yàn)或試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品出示檢驗(yàn)報告，并通知相關(guān)部門。 顧客滿意信息收集的形式 a)顧客的抱怨與投訴（調(diào)查表、電話、顧客論談、座談會）； b)顧客或市場的走訪、調(diào)研（如問卷等）； c)相關(guān)的市場或消費(fèi)者組織以及媒體的報告。 湖北顧地塑膠有限公司 測量、分析和改進(jìn) 文件編號： HG/A10 版 次： B/1 第 3 頁 共 8 頁 內(nèi)部審核包括：首次會議、現(xiàn)場審核、審核組會議、內(nèi)部溝通、末次會議。為保證質(zhì)量目標(biāo)的順利完成，需進(jìn)行相應(yīng)的監(jiān)視和測量； Ⅰ 質(zhì)管部負(fù)責(zé)使用相應(yīng)統(tǒng)計技術(shù)，對 質(zhì)量形成的特殊過程、關(guān)鍵過程進(jìn)行測量，對圖形數(shù)據(jù)分布趨勢分析，明確過程質(zhì)量和過程能力之間的關(guān)系，以確定需采取糾正或預(yù)防措施的時機(jī)； 湖北顧地塑膠有限公司 測量、分析和改進(jìn) 文件編號： HG/A10 版 次： B/1 第 4 頁 共 8 頁 Ⅱ 當(dāng)過程產(chǎn)品合格率接近或低于控制下限時，對其從人員、設(shè)備、原材料、各類規(guī)程、生產(chǎn)環(huán)境及檢驗(yàn)等方面分析原因并采取相應(yīng)的措施，當(dāng)需要采取改進(jìn)措施時，技術(shù)部制定相應(yīng)的糾正措施，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，交責(zé)任部門實(shí)施，質(zhì)管部負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證實(shí)施結(jié)果。 不合格品控制 為確保不合格品的非預(yù)期使用或交付，必須對不合格品進(jìn)行控制。 詳細(xì)內(nèi)容見《不合格品控制程序》。 改進(jìn) 改進(jìn)是質(zhì)量管理的一部分，致力于增強(qiáng)滿足質(zhì)量要求的能力。