【正文】 解一致，必要時，應(yīng)形成文件； c)各部門接獲 顧客反饋的有關(guān)信息，包括顧客抱怨，應(yīng)予以記錄并傳遞到相關(guān)部門或利用《糾正和預(yù)防措施控制程序》進行改進。 a)確保準確理解顧客的要求，包括明示及隱含要求和法律法規(guī)的要求，特別是供需雙方對合同或訂單理解不一致的要求已得到解決； b)對產(chǎn)品要求做出明 確規(guī)定并形成文件（書面或其他媒體），如合同、訂單、標書； 湖北顧地塑膠有限公司 產(chǎn) 品 實 現(xiàn) 文件編號： HG/A09 版 次： B/1 第 7 頁 共 15 頁 c)公司內(nèi)部有能力滿足產(chǎn)品的使用、交付和服務(wù)等各方面的要求。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求需確定的內(nèi)容 a)顧客規(guī)定的要求； b)顧客未明示，但用途或預(yù)期用途已知； c)與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)的要求，如產(chǎn)品的安全性，環(huán)保要求等； d)確定采用公司內(nèi)控標準和程度。 擠出 牽引 切割 噴字 注塑 削飾整理 裝配 捏合 配料 入倉 包裝 檢驗 取原料 擠出 牽引 切割 噴字 注塑 削飾整理 裝配 混色 配料 入 倉 包裝 檢驗 取原料 湖北顧地塑膠有限公司 產(chǎn) 品 實 現(xiàn) 文件編號： HG/A09 版 次： B/1 第 4 頁 共 15 頁 湖北顧地塑膠有限公司 產(chǎn) 品 實 現(xiàn) 文件編號： HG/A09 版 次： B/1 第 5 頁 共 15 頁 湖北顧地塑膠有限公司 產(chǎn) 品 實 現(xiàn) 文件編號： HG/A09 版 次： B/1 第 6 頁 共 15 頁 與顧客有關(guān)的過程 與顧客有關(guān)的過程包括顧客要求的識別，產(chǎn)品要求的評審及與顧客的溝通。策劃應(yīng)確定以下適用內(nèi)容： a)產(chǎn)品、項目或合同應(yīng)達到的質(zhì)量目標或技術(shù)要求； 湖北顧地塑膠有限公司 產(chǎn) 品 實 現(xiàn) 文件編號： HG/A09 版 次： B/1 第 2 頁 共 15 頁 b)針對某一具體產(chǎn)品所需建立的過程和子過程； c)過程實施的階段，有關(guān)人員的職責、權(quán)限所需 配備的資源； d)應(yīng)采用的工藝流程、特定程序、方法和作業(yè)指導(dǎo)書； e)具體的試驗、檢驗方法和監(jiān)控方法以及相應(yīng)的驗收準則； f)證明過程和產(chǎn)品符合性所必要的質(zhì)量記錄，如工藝參數(shù)監(jiān)控和檢驗記錄； g)為達到質(zhì)量目標而采取的其它措施和方法。 各相關(guān)部門負責職責范圍內(nèi)的標識。 質(zhì)管部負責監(jiān)視和測量裝置的控制及質(zhì)量追溯的統(tǒng)籌管理。 3 職責 技術(shù)部負責組織產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃?？紤]工作場所的溫度、衛(wèi)生、采光、噪音、氣味等并進行控制。 工作環(huán)境因素 a)人的因素。 基礎(chǔ)設(shè)施管理 各部門將本部門基礎(chǔ)設(shè)施統(tǒng)計形成臺帳，其記錄應(yīng)予以保持。 基礎(chǔ)設(shè)施 基礎(chǔ)設(shè)施是實現(xiàn)產(chǎn)品符合性的物質(zhì)保證，本條明確了公司基礎(chǔ)設(shè)施的識別，所需設(shè)施確定與提供管理維護的責任部門。 b)能勝任的人員能 力，可由其受教育程度，所接受的培訓，具備的技能和工作經(jīng)驗來決定，公司根據(jù)崗位能力要求，建立人事檔案，以便隨時掌握其能力情況和培訓要求，并決定對其培訓。 辦公室、動力設(shè)備部應(yīng)會同相關(guān)部門對這些資源加以確定，并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準。 動力設(shè)備部負責基礎(chǔ)設(shè)施的歸口管理。 5 支持性文件 文件編號 管理評審控制程序 HG/B03 湖北顧地塑膠有限公司 資 源 管 理 文件編號： HG/A08 版 次： B/1 第 1 頁 共 4 頁 1 目的 通過規(guī)定資源提供，人力資源，基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境等要求，以實施和改進質(zhì)量管理體系的各過程，滿足顧客及相關(guān)方的需求。通過管理評審對公司的質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性明確了需要改進的方向，提出了改進的措施； b)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進決定和措施。當市場需求或本公司管理體制，組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化，或發(fā)生重大質(zhì)量事故，顧客連續(xù)申訴以及總經(jīng)理認為有必要時，可適時增加管理評審。內(nèi)、外部審核結(jié)果，管理評審結(jié)果， 統(tǒng)計分析結(jié)果等信息進行傳遞溝通。 總倉職責 a)負責搬運、貯存和防護的歸口管理； b)負責保持倉庫現(xiàn)場的處于良好狀態(tài)； c)負責本區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品標識和狀態(tài)標識及其維護； 湖北顧地塑膠有限公司 管 理 職 責 文件編號： HG/A07 版 次： B/1 第 6 頁 共 7 頁 d)負責做好物質(zhì)的收發(fā)臺帳， 確保帳物卡一致。 商務(wù)部職責 a)負責識別并確定顧客要求并傳遞到各相關(guān)部門； b)組織合同評 審，確定與顧客有關(guān)的過程； c)建立顧客檔案，并與顧客有效溝通； d)進行市場調(diào)研和分析，測量顧客滿意度，并編寫相應(yīng)的調(diào)查和分析報告。分析產(chǎn)生影響產(chǎn)品質(zhì)量問題的原因，采取糾正預(yù) 防措施。 職責、權(quán)限與溝通 總經(jīng)理根據(jù)質(zhì)量管理體系的要求和公司實際情況，對本公司組織機構(gòu)和各部門職責權(quán)限予以規(guī)定，公司組織機構(gòu)圖和質(zhì)量管理體系網(wǎng)絡(luò)圖，質(zhì)量管理體系過程職責分配表見附 A、附 B、附 C。 以顧客為關(guān)注焦 點 a)總經(jīng)理遵循并向全公司貫徹以顧客為關(guān)注焦點的原則，以實現(xiàn)顧客滿意為最終目標，責成商務(wù)部通過市場調(diào)研和預(yù)測，定期走訪客戶的方式，識別和確定顧客的 需求和期望，轉(zhuǎn)化為具體的（包括對產(chǎn)品、過程、體系等方面的）要求，并在公 湖北顧地塑膠有限公司 管 理 職 責 文件編號： HG/A07 版 次： B/1 第 2 頁 共 7 頁 司內(nèi)部各個層次進行溝通，調(diào)配公司的整體資源予以滿足； b)總經(jīng)理負責公司特殊合同的審批，主動了解與顧客要求的有關(guān)的各類信息，及時掌握對客戶滿意度測量的情況， 理解顧客當前和未來的需求，滿足并爭取超越顧客期望，詳見本手冊“測量、分析和改進 ” 章節(jié) ； c)當顧客要求，法律法規(guī)和因產(chǎn)品標準隨時間發(fā)生變化時，對已轉(zhuǎn)化的要求和已建立的質(zhì)量管理體系應(yīng)隨之更新。 各部門負責質(zhì)量目標的貫徹 和實施。 2 范圍 適用于最高管理者對管理承諾，滿足顧客要求，識別法律法規(guī)要求，制定質(zhì)量方針、目標、職責、組織機構(gòu)建立和權(quán)限分配，質(zhì)量管理體系的策劃、管理評審的執(zhí)行等管理職責的落實。 質(zhì)量手冊 質(zhì)管部負責組織編制質(zhì)量手冊，經(jīng)管 理者代表審核，總經(jīng)理批準后予以發(fā)布實施，質(zhì)量手冊的主要內(nèi)容包括： a)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標； b)組織機構(gòu)和部門職責描述； c)質(zhì)量管理體系范圍，對 GB/T1900120xx idt ISO9001:20xx 標準刪減的具體細節(jié)和合理性說明； d)對質(zhì)量管理體系程序文件的概括說明或引用； e)質(zhì)量管理體系過程及過程之間的相互作用的描述； f)有關(guān)質(zhì)量手冊定期評審，修改和控制的規(guī)定。 b)利用收集的信息，通過數(shù)據(jù)分析對過程的有效性作出判斷并采取適宜的措施加以控制，以實施策劃結(jié)果，增強顧客滿意。 確定過程順序和相互作用 產(chǎn)品實 現(xiàn)過程順序相互關(guān)系、作用和各過程主要活動如下： 湖北顧地塑膠有限公司 質(zhì)量管理體系 文件編號： HG/A06 版 次： B/0 第 2 頁 共 4 頁 物料部 商務(wù)部 技術(shù)部 生產(chǎn)部、塑鋼分公司 技術(shù)部、質(zhì)管部 總倉 商務(wù)部 過程有效運行和控制的準則和方法 a)按過程方法模式和管理的系統(tǒng)方法原理進行總體過程控制和管理。 各部門負責本部門質(zhì)量管理體系文件、質(zhì) 量記錄的管理。 2 范圍 適用于公司質(zhì)量管理體系的所有過程。 2 手冊的更改與修訂 質(zhì)量手冊由質(zhì)管部實施動態(tài)管理，對實施情況進行經(jīng)常性的檢查，每年 12 月由質(zhì)管部組織有關(guān)部門對其適用性，有效性進行評價，評價的結(jié)果報管理者代表或供管理評審，若需更改由質(zhì)管部 提出，并按《文件控制程序》規(guī)定辦理更改手續(xù)。 按合同需求向顧客提供手冊時，由商務(wù)部申請，管理者代表批準后，由質(zhì)管部發(fā)放登記。 2 刪減說明 本公司產(chǎn)品執(zhí)行國家、行業(yè)標準，生產(chǎn)工藝成熟，無產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)過程，因此對標準 條款“設(shè)計和開發(fā)”予以刪減。 總經(jīng)理： 年 月 日 湖北顧地塑膠有限公司 手 冊 說 明 文 件編號： HG/A03 版 次： B/0 第 1 頁 共 1 頁 1 范圍 總則：公司依據(jù) GB/T1900120xx idt ISO9001:20xx 標準結(jié)合公司實際建立并實施質(zhì)量管理體系，以達到以下目的： 。是對外部組織提供質(zhì)量信任和質(zhì)量管理體系的依據(jù)和對內(nèi)部全體員工進行質(zhì)量行為的規(guī)范和準則，也是本公司開展質(zhì)量活動的法 規(guī)。 本手冊是本公司進行質(zhì)量管理和實施本公司質(zhì)量方針的綱領(lǐng)性文件。其職責為： ； ，并不斷進行改進工作； ； 。 。 3 引用標準 本手冊引用或部分引用以下標準： GB/T1900020xx idt ISO9000:20xx 質(zhì)量管理體系 — 基礎(chǔ)和術(shù)語 GB/T1900120xx idt ISO9001:20xx 質(zhì)量管理體系 — 要求 4 術(shù)語和定義 本手冊術(shù)語和定義采用 GB/T1900020xx idt ISO9000:20xx 質(zhì)量管理體系 — 基礎(chǔ)和術(shù)語 供應(yīng)鏈：供方→組織→顧客 湖北顧地塑膠有限公司 手冊管理辦法 文件編號： HG/A04 版 次： B/0 第 1 頁 共 1 頁 1 手冊的發(fā)放與管理 公司內(nèi) 按管理者代表批準的分發(fā)名單和持有者編號由質(zhì)管部按《文件控制程序》進行發(fā)放登記。調(diào)離崗位時應(yīng)交還質(zhì)管部。 4 支持性文件 文件編號 文件控制程序 HG/B01 湖北顧地塑膠有限公司 公 司 簡 介 文件編號： HG/A05 版 次： B/1 第 1 頁 共 1 頁 公司名稱：湖北顧地塑膠有限公司 公司地址：湖北省鄂州市 吳都大道 59 號 投產(chǎn)日期： 1999 年 3 月 28 日 固定資產(chǎn)投資： 8000 萬元 企業(yè)形式：民營 總經(jīng)理：張正國 廠房面積： 10000 平方米 員工人數(shù)： 230 人，其中專業(yè)技術(shù)人員 57 余人 主 營：聚氯乙烯、聚丙烯、聚乙烯等塑料產(chǎn)品、塑鋼產(chǎn)品 主要產(chǎn)品：給排水、通信、電工槽管及配件，燃氣專用管，水處理，塑鋼門窗等系列產(chǎn)品 湖北顧地塑膠有限公司 質(zhì)量管理體系 文件編號： HG/A06 版 次： B/0 第 1 頁 共 4 頁 1 目的 建立、實施、保持質(zhì)量管理體系，以顧客需求和適用的法律法規(guī)為輸入，確定、實施、監(jiān)控、測量所需過程，采取實施實現(xiàn)策劃結(jié)果和持續(xù)改進，增強顧客滿意。 質(zhì)管部負責質(zhì)量管理體系文件、質(zhì)量記錄的歸口管理。 b)根據(jù)產(chǎn)品形成的特點，把直接形成產(chǎn)品的擠出、注塑和塑鋼門窗主型材下料三過程列為關(guān)鍵工序，塑鋼門窗焊接過程列為特殊過程，并與過程方法原則和系統(tǒng)方法原理相結(jié)合，實現(xiàn)全面質(zhì)量管理。 獲得必要的信息，監(jiān)控和支持過程有效運行 a)通過收集過程、測量和監(jiān)控信息、審核和管理評審信息，以及對顧客滿意的測量來進行改進。 文件可采用任何形式或類型的媒體。 5 支持性文件 文件編號 文件控制程序 HG/B01 質(zhì)量記錄控制程序 HG/B02