【正文】 訂和修訂 。 內(nèi)部溝通 主要采用口頭溝通，工作聯(lián)絡(luò)單，工作文件、會(huì)議座談、布告欄和電子媒體等多種渠道，保證內(nèi)部的順暢，良好。 a. 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)措施； b. 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)措施； c. 所需資源。 能力、培訓(xùn)和意識(shí) a. 行政部 根據(jù)公司各工作崗位的工作性質(zhì)，考慮工作人員的能力需求和各部門的培訓(xùn)需求，制定《年度教育培訓(xùn)計(jì)劃表》由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施； b. 對(duì)從事與質(zhì)量相關(guān)的管理和操作、驗(yàn)證的人員（技術(shù)員、質(zhì)檢員、內(nèi)審員、技術(shù)工種），進(jìn)行定期或不定期的知識(shí)和技能培訓(xùn)； c. 凡從事特殊工位的工作人員，如電工和駕駛員等應(yīng)經(jīng)過專門的培訓(xùn)考核合格后才能從事本崗位工作，同時(shí)應(yīng)對(duì)培訓(xùn)的效果進(jìn)行評(píng)價(jià)，及時(shí)再培訓(xùn)或作出人員調(diào)整； d. 行政部 及相關(guān)部門應(yīng)通過各種的會(huì)議、教育、培訓(xùn)、崗位示范、標(biāo)準(zhǔn)宣貫、文件指示等方式使員工知道他們的活動(dòng)的關(guān)聯(lián)性和重要性，以及如何通過自己努力來(lái)達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)； e. 建立和保存各工作人員有關(guān)學(xué)歷、培訓(xùn)、技能和資歷適宜的記錄。 相關(guān)記錄 《 教育培訓(xùn)計(jì)劃表》 《員工教育培訓(xùn)簽到表》。包括對(duì)產(chǎn)品（過程）的質(zhì)量要求、質(zhì)量措施、資源配置、活動(dòng)方式 做出規(guī)定。 應(yīng)保持合同評(píng)審記錄，并按記錄控制程序的要求執(zhí)行。相 關(guān)記錄應(yīng)予以保持。 質(zhì)量 負(fù)責(zé)向 生產(chǎn)部 提供產(chǎn)品驗(yàn)收規(guī)范。 業(yè)務(wù)部 負(fù)責(zé)售后服務(wù)跟蹤活動(dòng)的實(shí)施。由各機(jī)臺(tái)負(fù)責(zé)填寫標(biāo)識(shí)卡。樣品，色板等可由業(yè)務(wù)部登記后交 質(zhì)量 。自制的或可自校的計(jì)量裝置須制定自校辦法，并做好校對(duì)記 錄。 根據(jù)調(diào) 查統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果，客戶反映的重大事項(xiàng)應(yīng)確定并采取糾正或預(yù)防措施，不斷提高顧客對(duì)公司的滿意度。 過程 的監(jiān)視和測(cè)量 公司為確保滿足顧客的要求，各部門負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品的實(shí)施過程應(yīng)按有關(guān)的驗(yàn)收規(guī)范、相關(guān)的管理規(guī)定進(jìn)行連續(xù)的監(jiān)控和測(cè)量，使其持續(xù)滿足其預(yù)定目的的能力，若未能達(dá)到相應(yīng)目的和效果時(shí)，適當(dāng)時(shí)要采取相應(yīng)的糾正措施，以確保產(chǎn)品的符合性。 對(duì)重大的質(zhì)量事故， 質(zhì)量 應(yīng)填寫《糾正與預(yù)防措施處理表》，交相關(guān)部門采取糾正預(yù)防措施。 當(dāng)不合格品在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)時(shí)，公司應(yīng)針對(duì)不合格的后果采取適當(dāng)措施。 糾正措施的過程方法包括： a. 對(duì)顧客投訴的意見，質(zhì)量管理體系產(chǎn)品的不合格進(jìn)行評(píng)審和確認(rèn)； b. 管理者代表組織相關(guān)部門分析不合格產(chǎn)生的原因，指定責(zé)任部門糾正； c. 相關(guān)責(zé)任部門采取相應(yīng)的糾正措施并實(shí)施 其措施； d. 管理者代表（適宜時(shí)則授權(quán)負(fù)責(zé)部門和人員）對(duì)糾正措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證 糾正措施實(shí)施后經(jīng)驗(yàn)證其效果與措施符合應(yīng)予以鞏固和維持。 附件二 、 程序文件清單 部門 質(zhì)量職能分配 ISO9001： 20xx要素 總 經(jīng) 理 管 理 代 表 行 政 部 采 購(gòu) 部 生 產(chǎn) 部 業(yè) 務(wù) 部 品 質(zhì) 部 工 程 部 管理體系 總要求 ▲ △ △ △ △ △ ▲ △ ▲ △ △ △ △ △ ▲ △ ▲ △ ▲ △ △ △ ▲ △ △ △ ▲ △ ▲ △ ▲ △ △ △ ▲ △ ▲ △ △ △ 管理職責(zé) ▲ △ △ △ △ △ △ △ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ▲ △ △ △ △ △ △ △ 質(zhì)量方針 ▲ △ △ △ △ △ △ △ 策劃 ▲ ▲ △ △ △ △ ▲ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ 管理評(píng)審 ▲ △ △ △ △ △ ▲ △ 資源管理 資源提供 ▲ △ △ △ △ △ △ △ 人力資源 △ △ △ △ ▲ △ △ △ 設(shè)施 △ △ ▲ △ ▲ △ △ ▲ 工作環(huán)境 △ △ ▲ △ ▲ △ △ ▲ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ ▲ △ △ 已刪除 采購(gòu) △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ ▲ △ △ △ ▲ △ ▲ △ ▲ △ △ △ ▲ △ ▲ △ ▲ △ △ △ △ △ ▲ ▲ △ △ △ △ ▲ △ ▲ △ △ ▲ 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制 △ △ △ △ △ △ ▲ △ 測(cè)量分析和 改進(jìn) 總則 △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ 不合格的控制 △ △ △ △ △ △ ▲ △ 數(shù)據(jù)分析 △ △ △ △ △ △ ▲ △ 改進(jìn) △ ▲ △ △ △ △ ▲ △ № 文件名稱 文件編號(hào) 版本 修改次數(shù) 備注 1 文件控制程序 IMLQP01 A/0 2 質(zhì)量 記錄控制程序 IMLQP02 A/0 3 管理評(píng)審控制程序 IMLQP03 A/0 4 人力資源控制程序 IMLQP04 A/0 5 生產(chǎn)設(shè)備控制程序 IMLQP05 A/0 6 樣品制作控制程序 IMLQP06 A/0 7 工程變更控制程序 IMLQP07 A/0 8 訂單評(píng)審及生產(chǎn)計(jì)劃控制程序 IMLQP08 A/0 9 客戶服務(wù)控制程序 IMLQP09 A/0 10 供應(yīng)商管理控制程序 IMLQP10 A/0 11 采購(gòu)控制程序 IMLQP11 A/0 12 外 發(fā) 控制程序 IMLQP12 A/0 13 生產(chǎn) 制程控制程序 IMLQP13 A/0 14 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 IMLQP14 A/0 15 生產(chǎn)物料及倉(cāng)儲(chǔ)管理控制程序 IMLQP15 A/0 16 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序 IMLQP16 A/0 17 客戶滿意度調(diào)查控制程序 IMLQP17 A/0 18 內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序 IMLQP18 A/0 19 進(jìn)料檢驗(yàn)控制程序 IMLQP19 A/0 20 制程及成品檢驗(yàn)控制程序 IMLQP20 A/0 21 不合格品控制程序 IMLQP21 A/0 22 糾正與預(yù)防措施控制程序 IMLQP22 A/0 附件三 、 質(zhì)量 目標(biāo)一覽表 20xx 年度質(zhì)量目標(biāo) 按照本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量管理體系的要求，特制定如下質(zhì)量管理目標(biāo)，要 求全體員工 共同努力，力爭(zhēng)在 20xx 年 12 月前達(dá)到如下質(zhì)量目標(biāo)： 一 . 公司總的質(zhì)量目標(biāo)： 客 戶 滿 意 度 ≥ 90 分 產(chǎn)品準(zhǔn)時(shí)交付率 ≥ 98%（批次） 二 . 部門質(zhì)量目標(biāo)： 1. 品質(zhì)部 ： 客訴率＜ 1 次 2. 工程部： 每月樣品按時(shí)完成率 ≥ 95% 3. 生產(chǎn)部： 生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成率≥ 95% 成品 檢驗(yàn)一次 合格率≥ 98% 4． 業(yè)務(wù) 部： 客 戶 滿意度 ≥ 90 分 5. 行政 部： 員工培訓(xùn) 計(jì)劃 完成率 100% 6. 采購(gòu)部： 物料交付準(zhǔn)時(shí)率≥ 98% 來(lái)料檢驗(yàn)合格率≥ 98% 附件 四、 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)工藝流程圖 開始 絲印、成型 QC 檢查 部門 返 工 部門暫存 采購(gòu)原材料 退回供應(yīng)商 來(lái)料檢驗(yàn) 附件五：模具加工工藝流程