【正文】 特殊情況下應(yīng)對(duì)供方重新評(píng)定（如供方搬廠地址變更，名稱(chēng)變更等）。 ⑵以往業(yè)績(jī)的調(diào)查，評(píng)審內(nèi)容包括供方以往向公司供貨的質(zhì)量，價(jià)格、交貨期等合同履約情況，以及供方市場(chǎng)銷(xiāo)售的相關(guān)資料。 １） 倉(cāng)管員根據(jù)供應(yīng)商交貨單 對(duì)關(guān)鍵原材料填寫(xiě)《報(bào)驗(yàn)單》注明采購(gòu)品的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)和數(shù)量，一式兩份交檢驗(yàn)員檢驗(yàn)。 采購(gòu)單。 2 范圍 適用于對(duì)生產(chǎn)所需的原材料采購(gòu)、 外協(xié)加工的控制；對(duì)供方進(jìn)行選擇、評(píng)價(jià)和控制。 合同、標(biāo)書(shū)評(píng)審記錄 銷(xiāo)售計(jì)劃單 銷(xiāo)售合同臺(tái)帳 產(chǎn)品要求更改通知單 絡(luò) 市場(chǎng)部 技術(shù)部 1） 與客戶(hù)的聯(lián)系事項(xiàng)包括（但不限于） 在合同簽定前應(yīng) 充分了解顧客對(duì)產(chǎn)品的各項(xiàng)要求，由市場(chǎng)部負(fù)責(zé)與業(yè)主就產(chǎn)品的有關(guān)要求進(jìn)行充分的溝通。 2） 對(duì)需進(jìn)行技術(shù)改進(jìn)或顧客有特殊要求的產(chǎn)品合同及招標(biāo)文件由市場(chǎng)部組織技術(shù)部、品質(zhì)部、 生產(chǎn)廠 、 辦公室 相關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審。 識(shí)別適用的法律 \法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求。 文件號(hào)： SHQM20xx 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版本 /修訂： A / 0 第 章 與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序 頁(yè)次： 1 / 2 1 目的 為確保顧客的需求和期望得到充分理解，本公司對(duì)有關(guān)過(guò)程作出規(guī)定，并加以實(shí)施和保持。 制定質(zhì)量計(jì)劃 發(fā)放 執(zhí)行 評(píng)審 更改 體系更改 技術(shù)部 制定質(zhì)量計(jì)劃： 確定過(guò)程和文 件、以及所需資源和設(shè)施。公司的產(chǎn)品 實(shí)現(xiàn)過(guò)程包括：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃；與顧客有關(guān)的過(guò)程；采購(gòu)；生產(chǎn)和服務(wù)提供；監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制等。 使用記錄 機(jī)修工 設(shè)備模具管理員 若發(fā)現(xiàn)工裝、模具損壞或達(dá)不到要求，使用人員應(yīng)報(bào)告，由設(shè)備模具管理員檢查后進(jìn)行修復(fù)或報(bào)廢處理，工裝、模具報(bào)廢后，應(yīng)在登記簿上記錄，并及時(shí)補(bǔ)充新的工裝、模具。定期保養(yǎng)按年檢修計(jì)劃進(jìn)行，由 生產(chǎn)廠 根據(jù)生產(chǎn)及設(shè)備狀態(tài)安排。制造部根據(jù)年度計(jì)劃組織落實(shí)。 2） 在崗、轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)由所在部門(mén)考核評(píng)價(jià)后報(bào)辦公室。 E、轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)。 文件號(hào)： SHQM20xx 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版本 /修訂： A / 0 第 章 人力資源控制程序 頁(yè)次： 2 / 2 培訓(xùn)的流程、職責(zé)及控制要求 流程 職責(zé) 控制要求 記錄 培訓(xùn)需求 培訓(xùn)計(jì)劃 各部門(mén) 1） 各部門(mén)或人員根據(jù)工作需要每年 12月提出人員培訓(xùn)要求報(bào)辦公室； 2） 需求來(lái)源包括：新聘人員、崗位工作需要、公司發(fā)展需要及考核要求等。 3） 招用人員由辦公室部與用人部門(mén)面試合格，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，簽定勞動(dòng)合同，登記員工花名冊(cè)， 并安排三個(gè)月在崗培訓(xùn)（試用） 勞動(dòng)合同 員工花名冊(cè) 各部門(mén) 辦公室 對(duì)人員能力判定應(yīng)考慮員工的教育、培訓(xùn)、技能和工作經(jīng)歷，確保各崗位的人員有能力勝任。當(dāng)出現(xiàn)資源不適應(yīng)時(shí)，由總經(jīng)理負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決。 (4) 管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下有關(guān)措施： a. 體系及過(guò)程的改進(jìn)，包括對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過(guò)程控制等方面評(píng)價(jià)； b. 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評(píng)價(jià)； c. 資源需求。 2 范圍 適用于對(duì)公司質(zhì)量管理體系的評(píng)審。 ，并規(guī)定各崗位的職 責(zé)和權(quán)限，報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 C) 總工程師 負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃，批準(zhǔn)技術(shù)文件、工藝規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)程，負(fù)責(zé)產(chǎn)品改進(jìn)工作。 文件號(hào)： SHQM20xx 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版本 /修訂： A / 0 第 章 管理策劃和控制程序 頁(yè)次： 2 / 2 質(zhì)量體系策劃的內(nèi)容 1）確定公司質(zhì)量體系所需的過(guò)程，明確對(duì)質(zhì)量管理體系要求所進(jìn)行的刪減及其合理性； 2) 確定為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)要求所需投入的資源； 3）不斷提高質(zhì)量管理運(yùn)行的有效性，定期評(píng)審質(zhì)量目標(biāo) 的實(shí)現(xiàn)狀況，尋找差別和改進(jìn)機(jī)會(huì)，以使質(zhì)量管理體系得到持續(xù)改進(jìn)； 4）應(yīng)對(duì)公司相關(guān)的組織結(jié)構(gòu)、體系文件、過(guò)程和資源等變化作出判斷，必要時(shí)按策劃進(jìn)行適當(dāng) 的調(diào)整或更改，并采取相應(yīng)措施，保持質(zhì)量管理體系的完整性。 管理層 1） 一般每年對(duì)公司及部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)的適宜性及執(zhí)行情況進(jìn)行一次評(píng)審。 見(jiàn)內(nèi)審報(bào)告 見(jiàn)管理評(píng)審報(bào)告 總經(jīng)理 1） 評(píng)審周期：一般每年 進(jìn)行一次評(píng)審，當(dāng)涉及質(zhì)量方針的變化時(shí)，可縮短時(shí)間，每半年進(jìn)行一次，根據(jù)實(shí)際情況 由總經(jīng)理決定進(jìn)行； 2） 評(píng)審方式：由總經(jīng)理組織相關(guān)人員參加的會(huì)議進(jìn)行，可結(jié)合管理評(píng)審?fù)瑫r(shí)進(jìn)行； 3） 評(píng)審時(shí)應(yīng)考慮的因素： a） 顧客期望和需求的變化、市場(chǎng)因素； b） 管理評(píng)審的結(jié)果； c） 公司經(jīng)營(yíng)方針及財(cái)務(wù)狀況； d） 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況； e） 供方的能力變化等。 由總經(jīng)理或管理評(píng)審或其他專(zhuān)題會(huì)議確定顧客期望；可能的后續(xù)措施包 括： ａ ) 產(chǎn)品的更新 ｂ ) 方針、目標(biāo)及質(zhì)量體系的更改； ｃ ) 資源配備。 辦公室負(fù)責(zé)對(duì)船 級(jí)社 頒發(fā)的各類(lèi)證書(shū)進(jìn)行收集和管理、保存在使用管 理 ， 在沒(méi)有得到總經(jīng)理和管理者代表的允許，不得隨意使用和外借 。 4 程序 辦公室編制記錄控制清單將公司所有與質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總，包括各類(lèi)記錄的名稱(chēng)、保存期限和存放地點(diǎn)。 （ 3）確保圖樣、技術(shù)文件協(xié)調(diào)一致、現(xiàn)行有效。 批準(zhǔn) ⑴由授權(quán)人員予以批準(zhǔn)，確保文件的充分性、適宜性；決定是否實(shí)施及實(shí)施時(shí)間。 文件類(lèi)別 編、審、批 質(zhì)量手冊(cè) 作業(yè)文件 記錄 外來(lái)文件（標(biāo)準(zhǔn)等） 行政文件 編寫(xiě) 辦公室 組織 職能部門(mén)組織 / / 審核 管理者代表 職能部門(mén)經(jīng)理 同左 / / 批準(zhǔn) 總經(jīng)理 總經(jīng)理 /管理者代表 技術(shù)部進(jìn)行適用性審批 辦公室 控制 注：必要時(shí)文件實(shí)施過(guò)程中進(jìn)行評(píng)審，進(jìn)行修改或更新。 記錄： 記錄是為有效執(zhí)行質(zhì)量體系要求和文件化程序提供證據(jù)以證實(shí)產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 4 質(zhì)量管理體系控制要求 總要求 公司根據(jù) ISO9001:20xx標(biāo)準(zhǔn)要求，對(duì)本手冊(cè)所覆蓋的產(chǎn)品范圍建立、實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系，形成文件并進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)；公司采用過(guò)程方法，識(shí)別和管理公司內(nèi)部的生產(chǎn)和管理過(guò)程，并按下列要求執(zhí)行： a、 識(shí)別對(duì)所覆蓋業(yè)務(wù)的質(zhì)量管理體系所需要的過(guò)程及在公司中的應(yīng)用；編制相應(yīng)的質(zhì)量程序文件 b、 確定這些過(guò)程的順序和它 們之間的相互作用； c、 確定為確保這些過(guò)程能有效運(yùn)作和控制所需的準(zhǔn)則和方法； d、 確保能獲得必需的信息，以支持這些過(guò)程的有效運(yùn)作和監(jiān)視； e、 對(duì)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量和分析 ； f、 并采取必要的措施，以實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃結(jié)果和對(duì)過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)并滿足顧客要求。 地 址 ： 上 海市南匯區(qū)工 業(yè)園園中路 188 號(hào) 電話： 02168015883 傳真： 02168015949 郵 編： 20xx00 文件號(hào)： SHQM20xx 前 言 版本 /修訂： A / 0 第 04 章 總經(jīng)理聲明 頁(yè)次： 1 / 1 上海勝 華船用電纜有 限公司以 GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx《質(zhì) 量管理體系要求》 標(biāo)準(zhǔn)， CCSR 900120xx標(biāo)準(zhǔn) 結(jié)合本企 業(yè)的特點(diǎn)，建 立、實(shí)施和保持 質(zhì)量管理體系 ，從 20xx 年 6 月 1 日起正式實(shí) 施，本質(zhì)量體系適用 于公司電線電 纜產(chǎn)品生產(chǎn)和 銷(xiāo)售有關(guān)的各項(xiàng) 質(zhì)量活動(dòng)，按 照 GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx 和 CCSR 900120xx標(biāo)準(zhǔn)申請(qǐng)第 三 方 認(rèn) 證。 本手冊(cè)同時(shí)滿足 CCSR 900120xx 船用產(chǎn)品制造廠專(zhuān)業(yè)質(zhì)量管理體系的要求。 手冊(cè)更改應(yīng)按規(guī)定程序履行審簽手續(xù)。 手冊(cè)的發(fā)放和保管 公司 內(nèi)部使用的手冊(cè)由辦公室負(fù)責(zé)填寫(xiě)內(nèi)部發(fā)放部門(mén)和分發(fā)登記立檔工作，每本手冊(cè)封面要標(biāo)識(shí)受控印章和編號(hào)。 手冊(cè)的復(fù)審 在總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)下，根據(jù)管理評(píng)審、內(nèi)部質(zhì)量體系審 核和質(zhì)量體系實(shí)際運(yùn)行中所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行質(zhì)量手冊(cè)的改進(jìn)，不斷修訂和完善質(zhì)量手冊(cè)。檢測(cè)設(shè)備齊全，能滿足各種電線電纜產(chǎn)品性能的檢測(cè)。 總經(jīng)理： 20xx年 5月 25日 文件號(hào)： SHQM20xx 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版本 /修訂： A / 0 第 章 質(zhì)量管理體系 頁(yè)次： 1 / 2 1 目的 本章規(guī)定了本公司建立、實(shí)施和保持并進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的管理總要求，以確保： ⑴ 本公司的質(zhì)量管理體系滿足 ISO9001:20xx版標(biāo)準(zhǔn)和 CCSR 900120xx標(biāo)準(zhǔn)的 要求； ⑵ 所提供的各類(lèi)產(chǎn)品穩(wěn)定地滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求。 3) 在質(zhì)量手冊(cè)中也體現(xiàn)了按照 ISO9001:20xx質(zhì)量保證標(biāo)準(zhǔn)要求的程序及結(jié)合本公司對(duì)產(chǎn)品的要求描述如何實(shí)施某個(gè)質(zhì)量體系要素的管理或工作程序 ,所涉及的各部門(mén)和 /或人員 ,規(guī)定職責(zé)、方法和控制要求。 技術(shù)部負(fù)責(zé)技術(shù)文件編制，且負(fù)責(zé)外來(lái)技術(shù)文件的適用性審批。 流程 控 制 要 求 記錄 編寫(xiě) 編寫(xiě)依據(jù)為：⑴外部要求（文件）及環(huán)境的變化； ⑵內(nèi)部管理的變化； ⑶工作需要。文件若需發(fā)到崗位，由各部門(mén)提出要求，文件主管部門(mén)統(tǒng)一發(fā)放并記錄； ⑶由辦公室 和 技術(shù) 部 分別編制有效文件清單以標(biāo)識(shí)文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)和最新有效版本，并發(fā)至各部門(mén)。 2 范圍 適用于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程和質(zhì)量體系 運(yùn)行 中 記錄 的控制 。 (2) 記錄的保存部門(mén)和期限按 記錄控制清單 的要求執(zhí)行， 同時(shí)記錄的保存時(shí)間應(yīng)能滿足顧客和法律法規(guī)的要求，與產(chǎn)品壽命周期相適應(yīng)。 3 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 本公司始終以實(shí)現(xiàn)顧客滿 意為目的，為持續(xù)滿足顧客需要，公司各業(yè)務(wù)主管部門(mén)通過(guò)如下一種或幾種基本途徑收集顧客和 /或市場(chǎng)需要和期望的信息 : 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)過(guò)程，包括識(shí)別適用的法規(guī)要求；客戶(hù)投訴分析；市場(chǎng)調(diào)查；其他信息。 質(zhì)量方針 貫徹理解 實(shí)施 檢查 評(píng)審 更改 總經(jīng)理 各部門(mén)負(fù)責(zé)人 1） 總經(jīng) 理負(fù)責(zé)質(zhì)量方針在全公司貫徹，各部門(mén)經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量方針在本部門(mén)的貫徹； 2） 應(yīng)確保全公司各級(jí)人員都能理解公司的質(zhì)量方針； 3） 貫徹方式： 宣講、張貼、組織學(xué)習(xí)討論等。 職責(zé)、要求及程序 流 程 職 責(zé) 控 制 要 求 制訂 執(zhí)行 評(píng)審 更改 管理層 1） 公 司質(zhì)量目標(biāo)的制訂： ? 方式：由總經(jīng)理組織公司管理層有關(guān)人員討論確定； ? 依據(jù)： a）質(zhì)量方針； b）顧客期望及需求； c）有關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)； d）上一年度質(zhì)量目標(biāo)執(zhí)行情況； e）公司資源及財(cái)務(wù)狀況等等。 質(zhì)量管理體系策劃 總經(jīng)理組織管理層對(duì)確保為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源進(jìn)行識(shí)別、策劃并予以滿足。 。負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的標(biāo)識(shí)和控制； 文件號(hào)： SHQM20xx 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版本 /修訂： A / 1 第 章 職責(zé)、權(quán)限與溝通 頁(yè)次： 2/ 2 d) 品質(zhì)部 負(fù)責(zé)測(cè)量和監(jiān)控裝置的校準(zhǔn)及偏離狀態(tài)時(shí)的追蹤； 負(fù)責(zé)采購(gòu)物資、過(guò)程產(chǎn)品檢驗(yàn)、成品檢驗(yàn)和試驗(yàn)及顧客提供產(chǎn)品的驗(yàn)證； 負(fù)責(zé)不合格品的判定，組織對(duì)不合格品進(jìn)行處理，并跟蹤記錄處理結(jié)果； 負(fù)責(zé)檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)簽或印章的使用，并對(duì)其有效性進(jìn)行監(jiān)控。 4 內(nèi)部溝通 為確保促進(jìn)質(zhì)量 管理體系過(guò)程開(kāi)展的效率，提高過(guò)程的有效性，公司各職能部門(mén)和層次之間應(yīng)進(jìn)行溝通，辦公室組織協(xié)調(diào)。 背景資料 文件號(hào)： SHQM20xx 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版本 /修訂： A / 0 第 章 管理評(píng)審控制程序 頁(yè)次： 2/ 2 流程 職責(zé) 控制要求 記錄 評(píng)審實(shí)施 評(píng)審報(bào)告 糾正 驗(yàn)證 歸檔 總經(jīng)理 (1) 總經(jīng)理主持管理評(píng)審會(huì)議，各部門(mén)進(jìn)行匯報(bào)體系運(yùn)行情況。 文件號(hào)：