【正文】 特殊情況下應對供方重新評定（如供方搬廠地址變更，名稱變更等）。 ⑵以往業(yè)績的調查，評審內容包括供方以往向公司供貨的質量，價格、交貨期等合同履約情況，以及供方市場銷售的相關資料。 １） 倉管員根據(jù)供應商交貨單 對關鍵原材料填寫《報驗單》注明采購品的名稱、規(guī)格型號和數(shù)量，一式兩份交檢驗員檢驗。 采購單。 2 范圍 適用于對生產(chǎn)所需的原材料采購、 外協(xié)加工的控制；對供方進行選擇、評價和控制。 合同、標書評審記錄 銷售計劃單 銷售合同臺帳 產(chǎn)品要求更改通知單 絡 市場部 技術部 1） 與客戶的聯(lián)系事項包括（但不限于） 在合同簽定前應 充分了解顧客對產(chǎn)品的各項要求，由市場部負責與業(yè)主就產(chǎn)品的有關要求進行充分的溝通。 2） 對需進行技術改進或顧客有特殊要求的產(chǎn)品合同及招標文件由市場部組織技術部、品質部、 生產(chǎn)廠 、 辦公室 相關人員進行評審。 識別適用的法律 \法規(guī)和標準的要求。 文件號： SHQM20xx 質 量 手 冊 版本 /修訂： A / 0 第 章 與顧客有關的過程控制程序 頁次： 1 / 2 1 目的 為確保顧客的需求和期望得到充分理解，本公司對有關過程作出規(guī)定，并加以實施和保持。 制定質量計劃 發(fā)放 執(zhí)行 評審 更改 體系更改 技術部 制定質量計劃： 確定過程和文 件、以及所需資源和設施。公司的產(chǎn)品 實現(xiàn)過程包括：產(chǎn)品實現(xiàn)策劃；與顧客有關的過程；采購；生產(chǎn)和服務提供；監(jiān)視和測量設備控制等。 使用記錄 機修工 設備模具管理員 若發(fā)現(xiàn)工裝、模具損壞或達不到要求，使用人員應報告，由設備模具管理員檢查后進行修復或報廢處理，工裝、模具報廢后，應在登記簿上記錄，并及時補充新的工裝、模具。定期保養(yǎng)按年檢修計劃進行，由 生產(chǎn)廠 根據(jù)生產(chǎn)及設備狀態(tài)安排。制造部根據(jù)年度計劃組織落實。 2） 在崗、轉崗培訓由所在部門考核評價后報辦公室。 E、轉崗人員培訓。 文件號： SHQM20xx 質 量 手 冊 版本 /修訂： A / 0 第 章 人力資源控制程序 頁次： 2 / 2 培訓的流程、職責及控制要求 流程 職責 控制要求 記錄 培訓需求 培訓計劃 各部門 1） 各部門或人員根據(jù)工作需要每年 12月提出人員培訓要求報辦公室； 2） 需求來源包括：新聘人員、崗位工作需要、公司發(fā)展需要及考核要求等。 3） 招用人員由辦公室部與用人部門面試合格，并經(jīng)總經(jīng)理批準后，簽定勞動合同，登記員工花名冊， 并安排三個月在崗培訓（試用） 勞動合同 員工花名冊 各部門 辦公室 對人員能力判定應考慮員工的教育、培訓、技能和工作經(jīng)歷，確保各崗位的人員有能力勝任。當出現(xiàn)資源不適應時，由總經(jīng)理負責協(xié)調解決。 (4) 管理評審的輸出應包括以下有關措施： a. 體系及過程的改進，包括對質量方針、質量目標、組織結構、過程控制等方面評價； b. 與顧客要求有關的產(chǎn)品的改進，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價； c. 資源需求。 2 范圍 適用于對公司質量管理體系的評審。 ，并規(guī)定各崗位的職 責和權限，報管理者代表審核，總經(jīng)理批準。 C) 總工程師 負責組織產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃，批準技術文件、工藝規(guī)程、檢驗規(guī)程，負責產(chǎn)品改進工作。 文件號： SHQM20xx 質 量 手 冊 版本 /修訂： A / 0 第 章 管理策劃和控制程序 頁次： 2 / 2 質量體系策劃的內容 1）確定公司質量體系所需的過程，明確對質量管理體系要求所進行的刪減及其合理性； 2) 確定為實現(xiàn)質量目標要求所需投入的資源； 3）不斷提高質量管理運行的有效性，定期評審質量目標 的實現(xiàn)狀況，尋找差別和改進機會，以使質量管理體系得到持續(xù)改進； 4）應對公司相關的組織結構、體系文件、過程和資源等變化作出判斷，必要時按策劃進行適當 的調整或更改，并采取相應措施，保持質量管理體系的完整性。 管理層 1） 一般每年對公司及部門的質量目標的適宜性及執(zhí)行情況進行一次評審。 見內審報告 見管理評審報告 總經(jīng)理 1） 評審周期：一般每年 進行一次評審，當涉及質量方針的變化時，可縮短時間，每半年進行一次，根據(jù)實際情況 由總經(jīng)理決定進行； 2） 評審方式：由總經(jīng)理組織相關人員參加的會議進行，可結合管理評審同時進行； 3） 評審時應考慮的因素： a） 顧客期望和需求的變化、市場因素； b） 管理評審的結果； c） 公司經(jīng)營方針及財務狀況； d） 競爭對手情況； e） 供方的能力變化等。 由總經(jīng)理或管理評審或其他專題會議確定顧客期望；可能的后續(xù)措施包 括： ａ ) 產(chǎn)品的更新 ｂ ) 方針、目標及質量體系的更改； ｃ ) 資源配備。 辦公室負責對船 級社 頒發(fā)的各類證書進行收集和管理、保存在使用管 理 ， 在沒有得到總經(jīng)理和管理者代表的允許，不得隨意使用和外借 。 4 程序 辦公室編制記錄控制清單將公司所有與質量體系運行有關的記錄匯總，包括各類記錄的名稱、保存期限和存放地點。 （ 3）確保圖樣、技術文件協(xié)調一致、現(xiàn)行有效。 批準 ⑴由授權人員予以批準，確保文件的充分性、適宜性；決定是否實施及實施時間。 文件類別 編、審、批 質量手冊 作業(yè)文件 記錄 外來文件（標準等） 行政文件 編寫 辦公室 組織 職能部門組織 / / 審核 管理者代表 職能部門經(jīng)理 同左 / / 批準 總經(jīng)理 總經(jīng)理 /管理者代表 技術部進行適用性審批 辦公室 控制 注：必要時文件實施過程中進行評審，進行修改或更新。 記錄： 記錄是為有效執(zhí)行質量體系要求和文件化程序提供證據(jù)以證實產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 4 質量管理體系控制要求 總要求 公司根據(jù) ISO9001:20xx標準要求，對本手冊所覆蓋的產(chǎn)品范圍建立、實施、保持質量管理體系，形成文件并進行持續(xù)改進；公司采用過程方法，識別和管理公司內部的生產(chǎn)和管理過程，并按下列要求執(zhí)行： a、 識別對所覆蓋業(yè)務的質量管理體系所需要的過程及在公司中的應用；編制相應的質量程序文件 b、 確定這些過程的順序和它 們之間的相互作用； c、 確定為確保這些過程能有效運作和控制所需的準則和方法； d、 確保能獲得必需的信息，以支持這些過程的有效運作和監(jiān)視； e、 對過程進行監(jiān)視、測量和分析 ； f、 并采取必要的措施，以實現(xiàn)過程策劃結果和對過程的持續(xù)改進并滿足顧客要求。 地 址 ： 上 海市南匯區(qū)工 業(yè)園園中路 188 號 電話： 02168015883 傳真： 02168015949 郵 編： 20xx00 文件號： SHQM20xx 前 言 版本 /修訂： A / 0 第 04 章 總經(jīng)理聲明 頁次： 1 / 1 上海勝 華船用電纜有 限公司以 GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx《質 量管理體系要求》 標準， CCSR 900120xx標準 結合本企 業(yè)的特點，建 立、實施和保持 質量管理體系 ，從 20xx 年 6 月 1 日起正式實 施，本質量體系適用 于公司電線電 纜產(chǎn)品生產(chǎn)和 銷售有關的各項 質量活動，按 照 GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx 和 CCSR 900120xx標準申請第 三 方 認 證。 本手冊同時滿足 CCSR 900120xx 船用產(chǎn)品制造廠專業(yè)質量管理體系的要求。 手冊更改應按規(guī)定程序履行審簽手續(xù)。 手冊的發(fā)放和保管 公司 內部使用的手冊由辦公室負責填寫內部發(fā)放部門和分發(fā)登記立檔工作，每本手冊封面要標識受控印章和編號。 手冊的復審 在總經(jīng)理直接領導負責下，根據(jù)管理評審、內部質量體系審 核和質量體系實際運行中所發(fā)現(xiàn)的問題進行質量手冊的改進，不斷修訂和完善質量手冊。檢測設備齊全，能滿足各種電線電纜產(chǎn)品性能的檢測。 總經(jīng)理： 20xx年 5月 25日 文件號： SHQM20xx 質 量 手 冊 版本 /修訂： A / 0 第 章 質量管理體系 頁次： 1 / 2 1 目的 本章規(guī)定了本公司建立、實施和保持并進行持續(xù)改進質量管理體系的管理總要求，以確保： ⑴ 本公司的質量管理體系滿足 ISO9001:20xx版標準和 CCSR 900120xx標準的 要求； ⑵ 所提供的各類產(chǎn)品穩(wěn)定地滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求。 3) 在質量手冊中也體現(xiàn)了按照 ISO9001:20xx質量保證標準要求的程序及結合本公司對產(chǎn)品的要求描述如何實施某個質量體系要素的管理或工作程序 ,所涉及的各部門和 /或人員 ,規(guī)定職責、方法和控制要求。 技術部負責技術文件編制，且負責外來技術文件的適用性審批。 流程 控 制 要 求 記錄 編寫 編寫依據(jù)為：⑴外部要求（文件）及環(huán)境的變化； ⑵內部管理的變化； ⑶工作需要。文件若需發(fā)到崗位，由各部門提出要求，文件主管部門統(tǒng)一發(fā)放并記錄； ⑶由辦公室 和 技術 部 分別編制有效文件清單以標識文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)和最新有效版本，并發(fā)至各部門。 2 范圍 適用于產(chǎn)品實現(xiàn)過程和質量體系 運行 中 記錄 的控制 。 (2) 記錄的保存部門和期限按 記錄控制清單 的要求執(zhí)行， 同時記錄的保存時間應能滿足顧客和法律法規(guī)的要求，與產(chǎn)品壽命周期相適應。 3 以顧客為關注焦點 本公司始終以實現(xiàn)顧客滿 意為目的，為持續(xù)滿足顧客需要，公司各業(yè)務主管部門通過如下一種或幾種基本途徑收集顧客和 /或市場需要和期望的信息 : 市場營銷過程，包括識別適用的法規(guī)要求；客戶投訴分析；市場調查；其他信息。 質量方針 貫徹理解 實施 檢查 評審 更改 總經(jīng)理 各部門負責人 1） 總經(jīng) 理負責質量方針在全公司貫徹，各部門經(jīng)理負責質量方針在本部門的貫徹； 2） 應確保全公司各級人員都能理解公司的質量方針； 3） 貫徹方式： 宣講、張貼、組織學習討論等。 職責、要求及程序 流 程 職 責 控 制 要 求 制訂 執(zhí)行 評審 更改 管理層 1） 公 司質量目標的制訂： ? 方式：由總經(jīng)理組織公司管理層有關人員討論確定； ? 依據(jù)： a）質量方針； b）顧客期望及需求； c）有關產(chǎn)品標準； d）上一年度質量目標執(zhí)行情況； e）公司資源及財務狀況等等。 質量管理體系策劃 總經(jīng)理組織管理層對確保為實現(xiàn)質量目標所需的資源進行識別、策劃并予以滿足。 。負責顧客財產(chǎn)的標識和控制； 文件號： SHQM20xx 質 量 手 冊 版本 /修訂： A / 1 第 章 職責、權限與溝通 頁次： 2/ 2 d) 品質部 負責測量和監(jiān)控裝置的校準及偏離狀態(tài)時的追蹤； 負責采購物資、過程產(chǎn)品檢驗、成品檢驗和試驗及顧客提供產(chǎn)品的驗證； 負責不合格品的判定，組織對不合格品進行處理，并跟蹤記錄處理結果； 負責檢驗狀態(tài)標簽或印章的使用，并對其有效性進行監(jiān)控。 4 內部溝通 為確保促進質量 管理體系過程開展的效率，提高過程的有效性，公司各職能部門和層次之間應進行溝通，辦公室組織協(xié)調。 背景資料 文件號： SHQM20xx 質 量 手 冊 版本 /修訂： A / 0 第 章 管理評審控制程序 頁次： 2/ 2 流程 職責 控制要求 記錄 評審實施 評審報告 糾正 驗證 歸檔 總經(jīng)理 (1) 總經(jīng)理主持管理評審會議，各部門進行匯報體系運行情況。 文件號：