【正文】 SHQM20xx 質(zhì) 量 手 冊 版本 /修訂： A / 0 第 章 管理資源 頁次： 1 / 1 1 本章規(guī)定了本公司資源確定和管理的職責(zé)和必要的控制要求，以確保向本公司業(yè)務(wù)活動中各項管理、執(zhí)行和驗證活動及時提供充分的資源，以實施和改進質(zhì)量管理體系的過程并達到顧客滿意。 4 程序 培訓(xùn)、意識和能力和人員安排 流程 職責(zé) 控制要求 記錄 聘用 培訓(xùn) 使用 各部門 總經(jīng)理 辦公室 1） 各部門根據(jù)崗位職責(zé)和適任條件工作需要，提出人員要求。 3） 總經(jīng)理對各部門負責(zé)人的工作情況進行監(jiān)督， 各部門負責(zé)人對所轄員工的工作質(zhì)量進行監(jiān)督，若有違紀(jì)或不能勝任的情況，應(yīng)及時報辦公室處理。包括書面學(xué)習(xí)及操作學(xué)習(xí)和考核，合格者方可上崗。 3） 公司組織的培訓(xùn)，由辦公室組織，并做好記錄。 3 職責(zé) 生產(chǎn)廠 負責(zé)生產(chǎn)設(shè)備、工裝模具的配置和管理，負責(zé)公司的工作環(huán)境的總體管理控制。 設(shè)備驗收記錄 設(shè)備臺帳 班組 班組應(yīng)嚴(yán)格按操作規(guī)程執(zhí)行。 加工合同 設(shè) 備模具管理員 按圖紙及技術(shù)要求對模具進行驗收 驗收記錄 設(shè)備模具管理員 對所有生產(chǎn)工裝、模具建立臺帳，分類存放。 文件號： SHQM20xx 質(zhì) 量 手 冊 版本 /修訂： A / 0 第 章 產(chǎn)品實現(xiàn) 頁次： 1 / 1 公司應(yīng)將過程管理的原則用于所有的活動，產(chǎn)品的實現(xiàn)是實現(xiàn)產(chǎn)品的一組有序的過程與子過程，它們使公司獲得產(chǎn)品增值。 技術(shù)部負責(zé)對產(chǎn)品進行過程策劃 。 質(zhì)量計劃中的執(zhí)行記錄 技術(shù)部 首批產(chǎn)品完成生產(chǎn)后，由技術(shù)部組織相關(guān)人員對質(zhì)量計劃的可行性、有效性進行評審，必要時提出改進意見，確保產(chǎn)品質(zhì)量得以實現(xiàn)和有效控制。 3） 必要時可出示公司介紹及質(zhì)量手冊； 在推銷中，若發(fā)現(xiàn)顧客需求的變化或新的市場機會，應(yīng)將 情況向總經(jīng)理報告。澄清上述信息的所有來往函件均應(yīng)予以保存。 6）合同生效后，由市場部將合同的相關(guān)信息以銷售計劃單的形式傳遞至 生產(chǎn)廠 、技術(shù)部、品質(zhì)部、 辦公室 等部門。 2） 因客戶要求進行更改時，技術(shù)和交貨期無變更的要求時，由市場部決定更改，若技術(shù)或交貨期有變更要求時，應(yīng)重新進行合同協(xié)調(diào)評審。 、原材料的清單報本社備查，對于有持證要求產(chǎn)品應(yīng)取得 查船級社社認(rèn)可 /產(chǎn)品檢驗證書。 ２） 采購文件須經(jīng) 辦公室 負責(zé)人或總經(jīng)理批準(zhǔn)； ３） 在技術(shù)協(xié)議或合同中，明確對供方的要求， 若采購產(chǎn)品需到供方處驗收時，應(yīng)在采購文件中 明確； ４） 若客戶在合同中要求到供方處驗貨， 品質(zhì)部 應(yīng)協(xié)助作出安排。 3）價格在本公司現(xiàn)階段可接受的范圍內(nèi)實施優(yōu)中擇廉； 4）貨比三家擇優(yōu)錄 用，優(yōu)者盡可能給予最大配套份額。 供方調(diào)查 /評價表 合格供方清單 辦公室 ⑴ A 類供方 產(chǎn)品每年重新評定一次， B 類供方每二年評定一次， C類供方每三年評定一次， 依據(jù)為供貨情況記錄及供貨商的變化情況。 供方供貨情況表 辦公室 評定中形成的《供方調(diào)查 /評價表》，《合格供方清單》等資料由 辦公室 歸檔。 辦公室 技術(shù)部 ⑴ 辦公室 、技術(shù)部 按選 定的評定方式實施對供方能力評價和選擇供方，評定人員將評審內(nèi)容和結(jié)論在《供方調(diào)查 /評價表》予以記錄，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。 產(chǎn)品質(zhì)保書 合格證明 入庫 倉庫管理員 倉庫管理員根據(jù)檢驗員反饋的《 原材料進廠 報驗單》將合格品辦理入庫手續(xù)，以防 止未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的產(chǎn)品投入加工或使用。 采購 A 辦公室 /采購員 １） 采購可采用采購合同或 采購產(chǎn)品訂購單 等形式 進行進行，應(yīng)包括，產(chǎn)品的名稱、型號、規(guī)格等，必要時明確質(zhì)量要求、驗收要求、其它要求（數(shù)量、供貨時間）。 品質(zhì)部負責(zé)采購產(chǎn)品、 外協(xié)件 的進貨檢驗和驗證。 對于重大質(zhì)量異議應(yīng)及時向船級社報告。 4）當(dāng)顧客的技術(shù)要求現(xiàn)有質(zhì)量體系不能完全滿足時，應(yīng)制定質(zhì)量計劃，并在合同評審記錄中明確。可用“ 口頭、電話信息記錄表 ”登記（如電話聯(lián)系），也可直接草擬合同或直接用顧客的函件。 4 流程、職責(zé)和控制要求 流程 職責(zé) 要求及說明 記錄 1. 公司及產(chǎn)品推銷 2. 確定顧客需求 3．簽訂合同 A 市場部 推銷方式： 1）走出去上門洽談； 2）與設(shè)計院進行技術(shù)交流并獲取有效信息； 3）參加有關(guān)的產(chǎn)品展示會； 4）發(fā)展渠道商 5）媒體宣傳等。 質(zhì)量計劃 技術(shù)部 按文件控制要求發(fā)放。 2 范圍 適用于特定產(chǎn)品、項目或合同的控制及相應(yīng)的質(zhì)量計劃的編制、實施和控制。 工作環(huán)境 生產(chǎn)廠 對公司各場所的工作環(huán)境進行管理，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境； 各職能部門負責(zé)人負責(zé)本部門的辦公環(huán)境的保持，車間負責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場的環(huán)境，包括： 1） 公司各有關(guān)場所均應(yīng)保持清潔、整齊，任何人不得損壞、污染； 2） 公司各職能部門人員應(yīng)保持衣著整齊、干凈、穿著得體； 3） 生產(chǎn)廠房應(yīng)防漏、防潮； 4） 符合勞動法規(guī)的要求。 設(shè)備檢修計劃 設(shè)備檢修單 文件號： SHQM20xx 質(zhì) 量 手 冊 版本 /修訂： A / 0 第 章 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 頁次： 2 / 2 模具和工裝的管理 流程 職責(zé) 控制要求 記錄 圖紙設(shè)計 加工 驗收 入庫 使用 維修及報廢 技術(shù)部 按照產(chǎn)品的要求設(shè)計模具和工裝。 2）通過相應(yīng)的方式進行驗收，驗收合格后由設(shè)備管理員進行登記。 文件號： SHQM20xx 質(zhì) 量 手 冊 版本 /修訂： A / 0 第 章 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 頁次： 1 / 2 1 目的 明確為實現(xiàn)產(chǎn)品所需要的設(shè)施和工作環(huán)境的要求，確保實施和改進質(zhì)量管理體系的過程的實現(xiàn)，達到使顧客滿意。 年度培訓(xùn)計劃 培訓(xùn)實施 考核 歸檔 辦公室 1） 委外培訓(xùn)由辦公室聯(lián)系、通知并辦理有關(guān)手續(xù)。 2） 計劃應(yīng)同時考慮下列要求： A、新聘人員培訓(xùn)： a) 企業(yè)基礎(chǔ)教育：包括企業(yè)簡介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針、質(zhì)量 目標(biāo)、質(zhì)量意識、安全意識、環(huán)保意識、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識等的培訓(xùn)。 2） 根據(jù)工作需要可一人多崗位，但均應(yīng)滿足崗位適任條件的要求。 3 職責(zé) 辦公室負責(zé)根據(jù)各部門的崗位職責(zé)及適任要求招聘人員及組織相關(guān)的培訓(xùn)。 辦公室 辦公室跟蹤糾正措施落實情況，并驗 證其有效性，并將結(jié)果報告總經(jīng)理。 管理評審計劃表 辦公室 各部門 (1)各部門根據(jù)各自承但的職責(zé)并按評審計劃做好提供相關(guān)方面資料提交辦公室，作為管理評審的輸入。 。 c) 辦公室 負責(zé)組織編制質(zhì)量手冊、程序文件，組織對 現(xiàn)有體系文件的定期評審； 負責(zé)管理評審的組織工作，收集并提供管理評審所需的資料； 負責(zé)制訂培訓(xùn)計劃 ,建立員工培訓(xùn)檔案；負責(zé)公司人事、行政事務(wù)的管理。 3 職責(zé)與權(quán)限 本公司的組織機構(gòu)由總經(jīng)理組織管理層研究確定。 管理層 當(dāng)評審發(fā)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)需要調(diào)整和更改時，應(yīng)及時按上述程序的要求進行調(diào)整和更改。 2 范圍 適用于 質(zhì)量目標(biāo)的 管理和質(zhì)量管理體系的策劃。 2 質(zhì)量方針由總經(jīng)理 組織管理層根據(jù)本章規(guī)定制定并批準(zhǔn)，以正式行文形式發(fā)布并納入本手冊第 章，其任何修改均需總經(jīng)理批準(zhǔn)后重新發(fā)布。 公司管 理者通過適時的管理評審，確保公司質(zhì)量體系的適宜性、充分性和持續(xù)有效，以使顧客期望能得到持續(xù)的滿足。 歸檔 保管 使用 銷毀 各 活 動 執(zhí)行人員 ａ）在完成整理工作后及時 歸檔； ｂ）歸檔卷封面上至少應(yīng)標(biāo)明案卷名稱、編號、歸檔日期及責(zé)任人。 評審意見 文件更改申請單 作廢文件的處理 ⑴文件主管部門在發(fā)放文件時，應(yīng)同時回收過期作廢文件并在發(fā)放記錄上標(biāo)識； ⑵過期文件由文件主管部門統(tǒng)一銷毀，任何部門 /人員不得保留； ⑶過期作廢文件如文件主管部門需留存一套存檔備查，在文件上做好“過期”標(biāo)識。 ⑴質(zhì)量體系文件、行政文件由辦公室發(fā)放，技術(shù)文件由技術(shù)部發(fā)放，發(fā)放 后應(yīng)做好記錄。所有受控文件必須在該文件封面右上角加蓋表明其受控狀態(tài)的印章，并注明分發(fā)號 。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊。 質(zhì)量管理體系文件要求 為確保質(zhì)量管理體系有效運行 ,并使公司各部門和人員達到溝通和統(tǒng)一行動 ,本公司按 照 ISO9001:20xx標(biāo)準(zhǔn)要求建質(zhì)量管理體系文件 ,并確保對本公司所有過程有效運行和得到控制。 特此批 準(zhǔn) 頒發(fā) 上 海 勝 華 船用電纜有限 公司 總經(jīng)理： 20xx 年 5 月 25 日 文件號： SHQM20xx 質(zhì) 量 手 冊 版本 /修訂： A / 0 第 章 公司組織機構(gòu) 頁次： 1 / 1 公 司 組 織 機 構(gòu) 管理者代表 文件號： SHQM20xx 質(zhì) 量 手 冊 版本 /修訂： A / 0 生 產(chǎn) 廠 總工程師 總 經(jīng) 理 品 質(zhì) 部 技 術(shù) 部 辦 公 室 市 場 部 副總經(jīng)理 擠塑車間 絞線成纜車間 混橡車間 倉庫儲運組 設(shè) 備 組 擠橡連硫車間 第 章 公司職能分配 頁次： 1 / 1 質(zhì)量 職 能分配 職能部門 體系要求 公司 高層 管理者代表 辦 公 室 市 場 部 技 術(shù) 部 品 質(zhì) 部 生 產(chǎn) 廠 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 、權(quán)限和溝通 ▲ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ 的控制 ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ 、分析和改進 ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ 注：▲為主要負責(zé)、○為協(xié)作。公司主導(dǎo)產(chǎn)品包括 船用電力電纜、控制電纜、通信電纜、布電線 等。 手冊持有者調(diào)動或機構(gòu)調(diào)整時做好手冊交接工作。 質(zhì) 量 手 冊 依據(jù) GB/T1900120xxidt ISO9001:20xx 編制 文件號： SHQM20xx 版 本： A/0 受控號： 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn) ：