【正文】 B/0 共 7 頁 第 3 頁 對質(zhì)量管理體系過程 (特別是生產(chǎn)和服務(wù)提供 )的監(jiān)視和測量，采用質(zhì)量目標(biāo)分解的辦法，對各個過程下達(dá)分解目標(biāo)，采用巡視檢查、報表跟蹤、開會總結(jié)、檢查記錄等適當(dāng)?shù)姆椒ㄟM(jìn)行監(jiān)視和測量，以證實這些過程 符合所策劃結(jié)果的能力；各個職能部門的領(lǐng)導(dǎo)是執(zhí)行該部門（過程）監(jiān)視和測量的負(fù)責(zé)人，管理者代表則是該企業(yè)質(zhì)量管理體系全過程的監(jiān)視和測量的負(fù)責(zé)人。 b) 對不合格的采購物資，采取拒收或退貨。 不合格品控制 總則 建立并實施《不合格品控制程序》，及時對不合格品標(biāo)識、隔離、記錄、評審和處置，以便對不合格品進(jìn)行恰當(dāng)控制，防止在對其進(jìn)行評審并作出決定之前，被誤用或誤交付，適用于從原材料進(jìn)廠至生產(chǎn)全過程發(fā)生 不合格品的控制，以保證不合格品受到合理處置。 天津新華時代廚房設(shè)備有限公司 編號： XHSD/SC— 8 測量、分析和改進(jìn) 版本 /修改： B/0 共 7 頁 第 5 頁 b) 一般不合格品，一般指單件 加工件 不合格， 生產(chǎn)過程中某個產(chǎn)品的合格率達(dá)不到要求；進(jìn)公司的原材料還未用于 生產(chǎn)部位 上的不合格品； 由技術(shù)質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)組織評審、處置，并記錄處置情況及結(jié)果；由 責(zé)任部門 制定糾正措施、具體實施， 技術(shù)質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)跟蹤驗證。該 條款 由 辦公室 主辦， 生產(chǎn)部 及其它部門協(xié)辦。并對用戶的使用情況跟蹤記錄，對產(chǎn)生不合格的原因制定糾正措施，執(zhí)行《 糾正和預(yù)防措施控制程序 》。未作出分析、處理的不合格品不得擅自動用，不得轉(zhuǎn)序使用和交工。 b) 檢驗記錄應(yīng)與規(guī)定的檢驗項目一一對應(yīng)，給出 檢驗結(jié)果和判定，并有經(jīng)考核合格的質(zhì)檢員的簽字。 技術(shù)質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)明確檢驗點、檢驗頻率、抽樣方案、接收水準(zhǔn)、檢驗項目、檢驗方法、判別依據(jù)，使用的 測量設(shè)備 等內(nèi)容 ,作為產(chǎn)品測量和監(jiān)控的依據(jù)。 管理者代表綜合審核的結(jié)果及糾正措施的驗證情況，以書面報告的形式提交 總經(jīng)理 ，作為管理評審的依據(jù)。 b) 由 辦公室 負(fù)責(zé)內(nèi)審計劃的策劃、組織協(xié)調(diào)、實施跟蹤驗證及日常 管理工作，其他相關(guān)職能部門配合 辦公室 工作，并負(fù)責(zé)對內(nèi)審中出現(xiàn)的不合格項制定糾正措施，并按確定的糾正措施進(jìn)行實施。 天津新華時代廚房設(shè)備有限公司 編號： XHSD/SC— 8 測量、分析和改進(jìn) 版本 /修改： B/0 共 7 頁 第 1 頁 8 測量、分析和改進(jìn) 公司為確保產(chǎn)品、質(zhì)量管理體系和過程的符合性，明確規(guī)定對顧客滿意、內(nèi)部審核、過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量，并通過數(shù)據(jù)分析及統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用、糾正和預(yù)防措施以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系。當(dāng)不能溯源到國際或國家標(biāo)準(zhǔn)的 測量設(shè)備 ，應(yīng)記錄 校準(zhǔn)或檢定的依據(jù)， 記錄 校準(zhǔn)或檢定的時間，責(zé)任人簽名。 產(chǎn)品防護(hù)由 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)管理，生產(chǎn)班組 和庫房 具體實施。 顧客財產(chǎn)的控制由 生產(chǎn)部 主管，顧客財產(chǎn)要求單獨建帳、單獨存放、單獨使用。 技術(shù)質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)生產(chǎn)的全過程標(biāo)識的管理、組織檢查工作，制定相應(yīng)的制度和要求； 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)設(shè)備的標(biāo)識。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 這里是指 過程結(jié)果不能通過最后的檢測或試驗證實，所形成的隱含的缺陷要到使用之后才能暴露出來的生產(chǎn)過程即為 需要確認(rèn)的 過程。 對顧客的反饋一定要認(rèn)真聽取，確保滿足顧客要求。 g) 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn) : 天津新華時代廚房設(shè)備有限公司 編號： XHSD/SC— 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 版本 /修改： B/0 共 11 頁 第 7 頁 每一個 新 產(chǎn)品 生產(chǎn) 開始以前， 生產(chǎn)部 長應(yīng)組織生產(chǎn)操作人員學(xué)習(xí)和掌握相關(guān)的圖紙、技術(shù)文件、合格標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程等。 d) 設(shè)備控制 : 配備適當(dāng)?shù)脑O(shè)備，包括 測量設(shè)備 ，并進(jìn)行必要的維護(hù)保養(yǎng)。 c) 顧客的驗證不能免除本公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任 也不排除顧客拒收的權(quán)力 。設(shè) 備合格供方檔案由 生產(chǎn)部 存檔。 c) 對于批量的 B類物資， 技術(shù)質(zhì)檢部 在進(jìn)貨時對其進(jìn)行驗證即可。 設(shè)計和開發(fā) 本公司按標(biāo)準(zhǔn)或顧客要求進(jìn)行生產(chǎn)，不承擔(dān)設(shè)計開發(fā)的工作，故刪除此條款； 列此條款 ,為保持與 GB/T 1900120xx idt IS0 9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)條款的一致性。 應(yīng)指定專人保管標(biāo)書、合同評審的記錄等資料。合同評審的 形式通常采用會議評審、傳遞簽字等方式。包括：產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃、與顧 客有關(guān)的過程、采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供 (策劃、過程確認(rèn)，標(biāo)識和可追溯性、顧客財產(chǎn)、產(chǎn)品防護(hù) )及監(jiān)視和 測量設(shè)備 的控制等相關(guān)的內(nèi)容。 b) 對基礎(chǔ)設(shè)施的控制由 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)，生產(chǎn)班組和各使用部門具體負(fù)責(zé)對各種設(shè)施的日常使用和維護(hù)。 g) 辦公室負(fù)責(zé)培訓(xùn)工作的組織與開展，按照培訓(xùn)計劃要求，確定培訓(xùn) 人員、時間、內(nèi)容、方式，聯(lián)絡(luò)培訓(xùn)場所，統(tǒng)一安排課程、及考核方式。能力要求從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗等方面綜合考慮和評估。 a) 管理評審每年進(jìn)行一次 (時間間隔不超過 12個月 )；當(dāng)遇有組織機(jī)構(gòu)、體系、市場形勢或法令、法規(guī)有重大變異及認(rèn)證機(jī)構(gòu)監(jiān)審前應(yīng)增加評審； b) 年度管理評審計劃由 辦公室 負(fù)責(zé)編制，經(jīng)管理者代表審核，報 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后執(zhí)行； c) 管理評審的內(nèi)容包括評價質(zhì)量體系改進(jìn)的機(jī)會和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； d) 管理評審的結(jié)果及評審后有關(guān) 工作；管理評審應(yīng)對所涉及的評審內(nèi)容做出結(jié)論；評審后對質(zhì)量體系改進(jìn)提出明確要求。 2） 把好原材料進(jìn)廠關(guān)和生產(chǎn)過程質(zhì)量關(guān)，達(dá)到用戶滿意。 天津新華時代廚房設(shè)備有限公司 編號： XHSD/SC— 5 管理職責(zé) 版本 /修改： B/0 共 10 頁 第 8 頁 g)生產(chǎn)班組： 1)對本生產(chǎn)班組的生產(chǎn)進(jìn)度、質(zhì)量、成本、安全等負(fù)全部責(zé)任。 f)技術(shù)質(zhì)檢部 1) 負(fù)責(zé)組織收集或制定產(chǎn)品的工藝文件、接受準(zhǔn)則， 負(fù)責(zé)組織制定圖紙、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量計劃 ；確定需確認(rèn)的過程、關(guān)鍵過程，并實施必要的控制。 7）負(fù)責(zé)物資采購申請單的填寫或與供應(yīng)商簽訂采購合同，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行采購 。 7） 負(fù)責(zé)人力資源管理，組織對職工進(jìn)行專業(yè)知識操作技能的培訓(xùn)、考核、評價。 b) 管理者代表： 1）確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持； 2）負(fù)責(zé)向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求； 3）確保在全公司 范圍內(nèi) 提高 滿足 顧客要求的意識； 4） 就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜，負(fù)責(zé)對外聯(lián)絡(luò)。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)制定質(zhì)量目標(biāo)，責(zé)成相關(guān)部門對目標(biāo)進(jìn)行適當(dāng)分解直到為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)而進(jìn)行的相關(guān)的活動能受到充分的控制； 天津新華時代廚房設(shè)備有限公司 編號： XHSD/SC— 5 管理職責(zé) 版本 /修改： B/0 共 10 頁 第 4 頁 質(zhì)量目標(biāo)是在質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上制定的。 b) 為了提高公司的整體素質(zhì)和管理水平，必須貫徹 GB/T 19001－ 20xx idt ISO 9001:20xx標(biāo)準(zhǔn)，以使公司的質(zhì)量管理水平與國際管理水平接軌，這就要求公司各級領(lǐng)導(dǎo)、各職能部門和生產(chǎn)班組。 確定顧客的需求和期望 通過 收集法律法規(guī)、 市場調(diào)研、預(yù)測或與顧客的直接接觸來 確定顧客的需求和期望 。質(zhì)量記錄凡 是有國家規(guī)定的，應(yīng)按國家規(guī)定的執(zhí)行。 外來文件的控制 外來文件由辦公室拆收、編號并填寫“文件收文登記”，區(qū)別是否是受控文件，適用時經(jīng)批示后，按發(fā)放范圍發(fā)放，按“ 文件控制程序” 的有關(guān) 規(guī)定執(zhí)行。受控文件，必須加蓋“受控”印章；非受控文件只編登記號，在發(fā)放修改文件時原文件不予以收回。它是對本公司質(zhì)量管理體系的總體策劃，確定了本公司質(zhì)量管理體系的范圍，闡明了質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，規(guī)定了所應(yīng)控制的質(zhì)量管理體系要求，對過程順序及相互作用。這些過程包括與管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)和測量、分析和改進(jìn)有關(guān)的過程。 本公司目前的產(chǎn)品系定型產(chǎn)品，或根據(jù)顧客提供的圖紙進(jìn)行生產(chǎn)制造，其實現(xiàn)過程是應(yīng)用成熟生產(chǎn)工藝，尚無新產(chǎn)品開發(fā)，不涉及設(shè)計和開發(fā)過程，故刪減 GB/T 1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)的 “設(shè)計與開發(fā)”，本公司聲明：上述刪減不免除生產(chǎn)合格產(chǎn)品的質(zhì)量責(zé)任，不影響滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的能力。 《手冊》的持有者，調(diào)離單位或不再擔(dān)任原職務(wù)時將《手冊》交回公司 辦公室 ，并辦理回收登記，予以注銷。對內(nèi)發(fā)放為受 控狀態(tài)，其封面上加蓋“受控”章；對外發(fā)放為非受控狀態(tài)，其封面上加蓋“非受控”章 ,并按《文件控制程序》的規(guī)定辦理發(fā)放登記手續(xù)。 公司是專業(yè)生產(chǎn)高中檔不銹鋼廚房設(shè)備，產(chǎn)品有：灶具、調(diào)理臺、柜臺、儲藏 柜、操作臺、電炸鍋、調(diào)料車、貨架、餐車、洗涮池、電器兩用蒸飯車、燃?xì)庠?、多用爐、海鮮柜、排煙罩、平板車、殘食臺、保溫售飯臺等多種產(chǎn)品，規(guī)格齊全。 本《手冊》是公司實施質(zhì)量管理體系的法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件，是全體員工的行為準(zhǔn)則和行為規(guī)范。 總經(jīng)理 ： （簽字） 二零 一 一 年 一 月 十 日 質(zhì)量方針發(fā)布令 以質(zhì)量管理的八項原則為基礎(chǔ)，結(jié)合公司的實際情況，以顧客為關(guān)注焦點，適當(dāng)?shù)乜紤]相關(guān)方的要求， 特發(fā)布我公司的 質(zhì)量方針 如下： 以質(zhì)量求生存 ，以品種求發(fā)展 ， 不斷 追求產(chǎn)品的精美和用戶的滿意 ， 開拓進(jìn)取 、持續(xù)改進(jìn) 。它明確了公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，確定了公司質(zhì)量管理體系的范圍，規(guī)定了公司所應(yīng)控制的質(zhì)量管理體系要求，并對其過程順序及相互作用進(jìn)行了規(guī)定，它是公司實施質(zhì)量管理體系的法規(guī)性和綱領(lǐng)性文件，現(xiàn)批準(zhǔn)正式發(fā)布，并從 二零一 一 年 二 月十 五 日 起實施。質(zhì)量目標(biāo)是在質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上制定的。 本《手冊》及《程序文件》的修改、解釋權(quán)由公司 辦公室 負(fù)責(zé)。 在不斷的發(fā)展中，我們認(rèn)真聽取國內(nèi)外廣大用戶及同行客戶的意見，不斷推陳出新、產(chǎn)品更新?lián)Q代，為此，我公司被授予管理先進(jìn)企業(yè)，重合同守信用等榮譽(yù)稱號。 《手冊》對外發(fā)放必須經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后才能發(fā)放，并由公司 辦公室 做好登記手續(xù)。除保留作為存檔資料外，其余全部銷毀。 天津新華時代廚房設(shè)備有限公司 編號： XHSD/SC— 2 引用標(biāo)準(zhǔn) 版本 /修改： B/0 共 1 頁 第 1 頁 2 引用標(biāo)準(zhǔn) a)GB/T 1900020xx idt ISO 9000:20xx《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和 術(shù)語》。 灶具 上所用的 按鈕 、 內(nèi)外環(huán)火器、燃?xì)鈬娮?等 外 購 件 由 供應(yīng)商 來供應(yīng)，對該供應(yīng)商 要進(jìn)行考核，進(jìn)廠 的外 購 件要經(jīng)檢驗合格才能使用。記錄是一種特殊類型的文件，依據(jù)本手冊 的條款要求進(jìn)行控制。 a.《質(zhì)量手冊》由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。 記錄 的控制 總則 建立并保持《記錄控制程序》，通過對記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢 索、保存期限和處置的有效控制，證實產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行，同時為相關(guān)活動、產(chǎn)品或服務(wù)的可追溯性和質(zhì)量改 進(jìn)提供分析依據(jù)。 天津新華時代廚房設(shè)備有限公 司 編號： XHSD/SC— 5 管理職責(zé) 版本 /修改： B/0 共 10 頁 第 1 頁 5 管理職責(zé) 明確最高管理者的職責(zé)，以利于質(zhì)量管理體系的建立、實施和改進(jìn)。 質(zhì)量方針 總經(jīng)理 以質(zhì)量管理的八項原則為基礎(chǔ)，針對公司的實際情況，適當(dāng)?shù)乜紤]相關(guān)方的要求，制定質(zhì)量方針并形成文件，傳達(dá)到全體員工。生產(chǎn)班組在生產(chǎn)過程中必須嚴(yán)格貫徹執(zhí)行本公司安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)管理制度， 生產(chǎn)部 應(yīng)對生產(chǎn)班組的執(zhí)行情況認(rèn)真進(jìn)行檢查、督促、指導(dǎo)，以確保生產(chǎn)全過程的安全。 公司 的質(zhì)量目標(biāo)： 成品一次交驗合格率 98％以上； 產(chǎn)品及時交付 率 100%； 顧客滿意率95％以上。 天津新華時代廚房設(shè)備有限公司 編號： XHSD/SC— 5 管理職責(zé) 版本 /修改： B/0 共 10 頁 第 6 頁 3) 負(fù)責(zé)在組織的相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)。 2)負(fù)責(zé)產(chǎn)品的銷售；負(fù)責(zé)招投標(biāo)、合同及合同變更的評審，并把變更的要求通知到相關(guān)部門。保證產(chǎn)品質(zhì)量、及時供貨。 3） 負(fù)責(zé)對本公司產(chǎn)品的生產(chǎn)過程進(jìn)行監(jiān)視和測量，以驗證產(chǎn)品要求已得到滿足。