【正文】 括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)； d. 供方； 品質(zhì) 負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用推廣，運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)驗(yàn)證和控制過程實(shí)現(xiàn)的能力，并對(duì)統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用成效進(jìn)行跟蹤檢查。適當(dāng)時(shí)可對(duì)相應(yīng)文件作出更改，實(shí)施記錄應(yīng)予以保存。 引用文件 《質(zhì)量內(nèi)部審核控制程序》 《不合格品控制程序》 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 相關(guān)記錄 《糾正和預(yù)防措施 處理單 》 附件一、質(zhì)量體系要素和部門職責(zé)分配表 說明： ▲ 表示為主要職責(zé)； △ 表示為次要職責(zé)。信息包括： a. 內(nèi)審第二、第三方審核的結(jié)果； b. 品質(zhì) 方針實(shí)施和質(zhì)量目標(biāo)完成情況分析； c. 各過程運(yùn)作的數(shù)據(jù)分析； d. 糾正措施和預(yù)防措施； e. 管理評(píng)審； 糾正措施 為消除實(shí)際的不合格原因，防止不合格再次發(fā)生，管理者代表負(fù)責(zé)組織對(duì)糾正措施的驗(yàn)證。 在合同規(guī)定條件下，若要使用不符合規(guī)定要求的或經(jīng)返修的產(chǎn)品，應(yīng)向顧客或其代表提出讓步申請(qǐng)，經(jīng)同意后方可使用，并應(yīng)記錄不合格的實(shí)際情況。若得到總經(jīng)理（或授權(quán)人員）的批準(zhǔn)和顧客批準(zhǔn)（在滿足法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求前提下），可在未完成檢驗(yàn)之前放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。按文件《內(nèi)部審核控制程序》的要求實(shí)施。 監(jiān)視和測量 顧客滿意 業(yè)務(wù)部每年至少一次調(diào)查收集顧客滿意 /不滿意信息，向客戶發(fā)出《顧客滿意度調(diào)查表》，根據(jù)客戶回復(fù)的調(diào)查表編制《顧客滿意度調(diào)查統(tǒng)計(jì)表》。 質(zhì)量 負(fù)責(zé)所有檢測器具建立總臺(tái)帳和檢定記錄，確保檢測器具按照規(guī)定的時(shí)間隔或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定。具體按產(chǎn)品防護(hù)規(guī)范進(jìn)行貯存。 。顧客負(fù)責(zé)自運(yùn)的也應(yīng)明確產(chǎn)品的防護(hù)要求和責(zé)任。 ， 生產(chǎn)部 主管應(yīng)及時(shí)報(bào)告 總經(jīng)理 處理。 采購 員負(fù)責(zé)對(duì)供方提供產(chǎn)品的能力進(jìn)行評(píng)價(jià)，選擇合格的供方，并每年按評(píng)定準(zhǔn)則評(píng)定一次，應(yīng)記錄和保存評(píng)定的結(jié)果及跟蹤措施。必要時(shí) 應(yīng)再次對(duì)更改內(nèi)容進(jìn)行合同評(píng)審，對(duì)相關(guān)文件進(jìn)行修改并簽名確認(rèn)，并書面通知相關(guān)人員。 對(duì)特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同規(guī)定的產(chǎn)品技術(shù)質(zhì)量條款，在現(xiàn)有的資源配置條件下，管理者代表負(fù)責(zé)組織編制質(zhì)量計(jì)劃來滿足質(zhì)量要求，質(zhì)量計(jì)劃可引用現(xiàn)有體系文件的規(guī)定，并對(duì)新增或特殊的要求進(jìn)行規(guī)定。 d. 行政部 負(fù)責(zé)保持特殊工種人員的有關(guān)資歷證明文件復(fù)印件。按相應(yīng)崗位要求培訓(xùn)和選擇人員，使各從事影響產(chǎn)質(zhì)量的工作人員均能勝任其工作崗位的要求。 評(píng)審輸出 管理評(píng)審輸出包括以下活動(dòng)有關(guān)的措施。 。 對(duì)生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的各種問題確定修改方案 。 業(yè)務(wù) 部 ： 接受 總經(jīng)理以上人員 的工作指導(dǎo)并按要求按時(shí)完成任務(wù)； 本部工作 落實(shí)、達(dá)成公司的業(yè)務(wù)目標(biāo)，定期總結(jié)并向 總經(jīng)理以上人員 匯報(bào)工作； 規(guī)范 并 完善并有效落實(shí) 銷售部 相關(guān)工作制度，形成良性的競爭機(jī)制； 對(duì) 銷售部 各業(yè)務(wù)員的日常工作進(jìn)行必要的指導(dǎo)、監(jiān)督及考評(píng)工作； 及時(shí)跟進(jìn)客戶貨款的催交工作，與財(cái)務(wù)部形成良好的互動(dòng)； 進(jìn)行廣泛的市場調(diào)研，向公司提供準(zhǔn)確的市場信息、及時(shí)反饋客戶信息； 與客戶廣泛交流，及時(shí)了解市場動(dòng)態(tài)， 為公司新產(chǎn)品開發(fā)提供市場信息； 對(duì)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行市場開拓及客戶溝通作業(yè)所需的知識(shí)及技能進(jìn)行培訓(xùn)； 建立高效的客戶服務(wù)機(jī)制，定期進(jìn)行客戶滿意度調(diào)查，評(píng)估、分析、反饋客戶信息； 按要求對(duì)本部門所使用的相關(guān)文件及記錄進(jìn)行歸檔、整理和保管； 完成 總經(jīng)理以上人員交辦的臨時(shí)性工作任務(wù)。 。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 公司最高管理層確保顧客的要求與期望能予以確定，同時(shí)符合相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，在公司管理層及業(yè)務(wù)部與顧客溝通過程中將所收集到的相關(guān)信息轉(zhuǎn)化成公司實(shí)際的要求進(jìn)行實(shí)施，向顧客提供滿意的產(chǎn)品和服務(wù)，以實(shí)現(xiàn)達(dá)到顧客滿意的目標(biāo)； 保證公司與顧客的具體需求在確定之前，應(yīng)對(duì)訂單合同進(jìn)行評(píng)審，具體按 的要求實(shí)施管理，以確保合同條款無誤且公司有能力接受和保證滿足顧客要求。 、審核、批準(zhǔn)、發(fā)布、回收、作廢、評(píng)審及更新應(yīng)符合《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定，以確保文件的使用是充分與適宜的，使用處可獲得有關(guān)版本的適用文件。質(zhì)量管理體系應(yīng)予以貫徹實(shí)施，持續(xù)改進(jìn)，保持其有效性。 艾美來通訊有限公司自成立以來，一直以“ 完美 質(zhì)量 、精益求精 ； 持續(xù)改善、客戶滿意 ”為最高經(jīng)營宗旨。 總經(jīng)理： 東莞市艾美來通訊有限公司 20xx 年 1 月 1 日 公 司 簡 介 艾美來通訊有限公司成立于 20xx 年 ,位 于廣東省東莞市黃江鎮(zhèn)星光村英利工業(yè)園， 主要業(yè)務(wù)是 從事模內(nèi)注塑裝飾產(chǎn)品（ IML） 的設(shè)計(jì)開發(fā)及生產(chǎn)制造，在通訊產(chǎn)業(yè)、 MP MP家電產(chǎn)業(yè)等，產(chǎn)品的 IML 工藝設(shè)計(jì)開發(fā)及生產(chǎn)方面，具備了同行一流的水平 ，公司現(xiàn)任總經(jīng)理由李紅楓先生擔(dān)任。 4 質(zhì)量管理體系 總要求 公司根據(jù) ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量管理體系，質(zhì)量管理體系范圍覆蓋五金制品產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過程和支持過程。 文件控制 《文件控制程序》，由管理者代表負(fù)責(zé)歸口管理，各部門配合實(shí)施，以有效控制使用質(zhì)量管理體系運(yùn)作所要求的文件，包括質(zhì)量體系文件，適用的法律法規(guī)、技術(shù)工藝文件、驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)、外來文件和技術(shù)圖樣和資料。 引用文件 a.《文件控制程序》 b.《質(zhì)量記錄控制程序》 5 管理職責(zé) 管理承諾 公司最高管理層對(duì)公司建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系并保持其有效性做出鄭重承諾，具體體現(xiàn)在： a. 公司管理層通過會(huì)議、培訓(xùn)學(xué)習(xí)、宣傳貫徹等方式向各部門的人員傳達(dá)實(shí)現(xiàn)顧客要求和產(chǎn)品應(yīng)滿足的法律、法規(guī)要求的重要性； b. 確定和實(shí)施質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)； c. 進(jìn)行管 理評(píng)審； d. 提供足夠資源。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) ，為確保公司質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，公司相關(guān)職能層提出和確立其年度質(zhì)量目標(biāo)，詳見附頁《公司和各部門質(zhì)量目標(biāo)》。 行政 部 ： 接受 總經(jīng)理以上人員 的工作指導(dǎo)并按要求按時(shí)完成任務(wù)； 根據(jù)公司發(fā)展需要，及時(shí)準(zhǔn)備和 提供所需的人力資源； 協(xié)助 總經(jīng)理以上人員 制定、監(jiān)督、落實(shí)并完善公司人事行政類管理制度； 參與公司戰(zhàn)略規(guī)劃的制定和實(shí)施，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、指導(dǎo)、跟蹤和控制；參與制定、實(shí)施公司的財(cái)務(wù)戰(zhàn)略；對(duì)公司重大的投資、融資、并購等經(jīng)營決策活動(dòng)提供建議和支持； 協(xié)助 總經(jīng)理以上人員制定、完善公司薪資福利待遇工作，主導(dǎo)推行績效考核工作 ,塑造公司的企業(yè)文化，形成有戰(zhàn)斗力的工作團(tuán)隊(duì)； 制定公司的年度教育培訓(xùn)計(jì)劃，監(jiān)督各部門落實(shí)教育培訓(xùn)計(jì)劃； 按國家及地方勞動(dòng)法律要求處理勞資關(guān)系，辦理員工勞動(dòng)合同； 從業(yè)人員的社會(huì) 保險(xiǎn)（養(yǎng)老、失業(yè)等）、勞動(dòng)保護(hù)及保障和各項(xiàng)福利待遇的管理工作，員工暫住證等證件的辦理； 負(fù)責(zé)公司辦公設(shè)施的管理：包括辦公用品發(fā)放、使用登記、保管、維護(hù)管理工作，負(fù)責(zé)空調(diào)、傳真機(jī)、復(fù)印機(jī)、電話、手機(jī)、電腦等辦公設(shè)備采購和管理； 負(fù)責(zé)公司總務(wù)工作，做好后勤衛(wèi)生保潔、電話總機(jī)服務(wù)、安全門衛(wèi)工作，車輛調(diào)度等工作； 1 辦理員工入職、離職過程中與行政相關(guān)的各項(xiàng)手續(xù)； 1 建立暢通的溝通渠道，受理員工投訴，及時(shí)了解員工想法和建議； 1 對(duì)下屬人員的工作進(jìn)行必要的指導(dǎo)、監(jiān)督及考評(píng)； 1 審核所屬部門提出 的相關(guān)資源需求并向上級(jí)提出； 1 完成 總經(jīng)理以上人員 交辦的臨時(shí)性工作任務(wù) 。 制定打樣，試產(chǎn)及量產(chǎn)的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 。 。 評(píng)審輸入 a. 內(nèi)部或外部對(duì)質(zhì)量管理體系審核結(jié)果； b. 重大顧客投訴及重大質(zhì)量問題； c. 過程運(yùn)行情況和產(chǎn)品的符合性； d. 預(yù)防和 糾正措施的狀況； e. 以往管理評(píng)審的跟蹤措施； f. 可能影響質(zhì)量管理體系的變化； g. 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的貫徹、實(shí)施效果； h. 改進(jìn)的建議。 a. 行政部 提出人力資源的配置方案和要求； 提出生產(chǎn)設(shè) 施、監(jiān)視和測量裝置的配置方案和更新要求； 行政部 門提出工作環(huán)境的調(diào)整和改善方案及辦公用設(shè)施的配置方案； 人力資源 行政部 負(fù)責(zé)對(duì)公司各部門、各生產(chǎn)崗位工作人員的崗位資格審定，明確教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷要求。 培訓(xùn)記錄的收集、整理及歸檔； a. 公司內(nèi)部培訓(xùn)結(jié)束后， 行政部 將培訓(xùn)記錄進(jìn)行整理并歸檔； b. 公司送外培訓(xùn)結(jié)束后， 行政 部 將有關(guān)學(xué)習(xí)資料、考評(píng)情況和證書復(fù)印件進(jìn)行整理并歸檔； c. 行政部 每年 12 月份對(duì)全年員工培訓(xùn)工作進(jìn)行總結(jié)分析，編制年度教育培訓(xùn)實(shí)施情況報(bào)告，對(duì)存在的問題在下年度進(jìn)行改進(jìn)。 d. 為實(shí)現(xiàn)過程和