【正文】 ，導(dǎo)致測量結(jié)果失效。 檢定、校準(zhǔn)結(jié)果應(yīng)予以記錄。 4 管理要點(diǎn) 總則 應(yīng)策劃并實(shí)施監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)的過程。 顧客滿意信息的利用 收集新的信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，確定顧客滿意程度趨勢 ，找出與設(shè)定目標(biāo)及競爭對手的差距，歸納當(dāng)前存在的主要問題等，作為評價(jià)質(zhì)量管理體系業(yè)績和改進(jìn)的依據(jù)。 對內(nèi)審中表現(xiàn)的不合格采取糾正、預(yù)防措施并驗(yàn)收，解決不合格。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 對產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)視和測量的目的，是為驗(yàn)證所提供的產(chǎn)品是否已滿足要求。 不合格品存在的范圍 湖北顧地塑膠有限公司 測量、分析和改進(jìn) 文件編號： HG/A10 版 次： B/1 第 5 頁 共 8 頁 不合格品是不滿足要求的產(chǎn)品，存在于采購產(chǎn)品、過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品之中。 數(shù)據(jù)分析 收集并分析有關(guān)的數(shù)據(jù)，評價(jià)質(zhì)量管理體系的適用性和有效性及識別改進(jìn)機(jī)會。改進(jìn)應(yīng)自覺、有計(jì)劃、系統(tǒng)地進(jìn)行。 糾正措施的實(shí)施應(yīng)采取的步驟： a)評審不合格，包括體系運(yùn)行方面和產(chǎn)品質(zhì)量方面，特別應(yīng)注意顧客抱怨； b)通過調(diào)查分析確定不合格的原因； c) 評價(jià)為確保不合格不再 發(fā)生需采取的措施； d)確定并實(shí)施這些措施； e)跟蹤并記錄糾正措施的結(jié)果； f)評價(jià)糾正措施的有效性。 數(shù)據(jù)分析結(jié)果的利用 應(yīng)利用數(shù)據(jù)分析的結(jié)果對質(zhì)量管理體系進(jìn)行評價(jià)（如提交管理評審），并應(yīng)為改進(jìn)尋找機(jī)會。 交付后不合格品的處置 在交付后和開始 使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，公司仍有責(zé)任采取適當(dāng)措施解決問題，這些措施應(yīng)與不合格品給顧客造成的影響（包括損失或潛在的影響）相適應(yīng)，如更換、退貨甚至賠償?shù)取? 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量詳細(xì)內(nèi)容見《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》。 過程監(jiān)視和測量的實(shí)施和處理 a)技術(shù)部負(fù)責(zé)識別需要進(jìn)行監(jiān)視和測量的實(shí)現(xiàn)過程，它包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程，也包括公司根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)策劃的各過程和子過程，特別是生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作的全過程； b)與質(zhì)量相關(guān)的各過程應(yīng)根據(jù)公司總目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本過程具體的質(zhì)量目標(biāo)，如工序產(chǎn)品合格率，采購產(chǎn)品合格率及顧客滿意率等。 審核組成員 由經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)并取得資格證書具備內(nèi)審員資格的內(nèi)審員擔(dān)任，以保證內(nèi)部審核的質(zhì)量。 顧客滿意信息的內(nèi)容 a)有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、交付和交付后活動(dòng)等方面的顧客反映； b)顧客要求和合同信息； c)市場需求； d)服務(wù)提供信息； e)競爭方面的信息。 質(zhì)管部負(fù)責(zé)組織內(nèi)部審核，過程的監(jiān)視和測量，產(chǎn)品的監(jiān)視和測量，不合格品控制，數(shù)據(jù)分析及改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施。對已確定測量結(jié)果有疑問的產(chǎn)品，應(yīng)對其可能的后果進(jìn)行評審，根據(jù)評審結(jié)果采取必要的措施，如追回重新測 量，對已交付顧客的產(chǎn)品發(fā)出通知并進(jìn)一步處置等。但配備監(jiān)視與測量裝置是適當(dāng)?shù)?，同時(shí)要通過校準(zhǔn)、維護(hù)、正確的調(diào)整和妥善的貯存等過程持續(xù)保持測量能力與測量要求相一致。 產(chǎn)品防護(hù)的范圍 產(chǎn)品防護(hù)的范圍包括：采購產(chǎn)品，中間產(chǎn)品，成品的標(biāo)識，搬運(yùn)，包裝，貯存和交付保護(hù)。 標(biāo)識的范圍 產(chǎn)品標(biāo)識是通過標(biāo)志、標(biāo)記或記錄來識別特定特性或狀態(tài)，其范圍是： a)在生產(chǎn)和服務(wù)提供過程中，當(dāng)需要對不同產(chǎn)品加以區(qū)分時(shí)，應(yīng)規(guī)定采用適宜的方法標(biāo)識產(chǎn)品； b)當(dāng)測量和監(jiān)視對產(chǎn)品狀態(tài)有要求時(shí)，應(yīng)對每一種狀態(tài)給予標(biāo)志或標(biāo)記，如已檢驗(yàn)合格產(chǎn)品、已檢不合格產(chǎn)品、未檢驗(yàn)產(chǎn)品、已加工或未加工的產(chǎn)品等。實(shí)施適當(dāng)交付后的活動(dòng) ，包括售后服務(wù)，零配件提供等。 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 采購產(chǎn)品驗(yàn)證是對采購產(chǎn)品控制的一個(gè)重要的環(huán)節(jié)。 對采購產(chǎn)品需求的識別 a)識別的依據(jù)： — 對本公司中間產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的影響； — 對本公司產(chǎn)品加工過程和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)后續(xù)過程的影響； — 直接影響（如原、輔材料）或間接影響（如模具等）； — 影響的重要程度（如是否影響到產(chǎn)品正常使用的關(guān)鍵特性和安全性）； b)識別的輸出：識別的輸出應(yīng)形成文件即“采購物資分類表”，規(guī)范中應(yīng)明確采購產(chǎn)品類別即 A 類（關(guān)鍵產(chǎn)品）， B 類（重要產(chǎn)品）， C 類（一般產(chǎn)品）。通常可以會議評審，傳簽評審，電話訂貨，口頭訂貨等方式 的確認(rèn)； c)當(dāng)合同的修改涉及產(chǎn)品要求的變更時(shí)，生產(chǎn)部、技術(shù)部等部門須確保相關(guān)文件得到修改。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 充分了解顧客的要求和 期望，確定滿足顧客要求的產(chǎn)品及對產(chǎn)品的質(zhì)量要求，才能提出適當(dāng)?shù)漠a(chǎn)品要求，以達(dá)到顧客滿意。 技術(shù)部負(fù)責(zé)組織對實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品所要求的過程及子過程的順序和相互關(guān)系進(jìn)行策劃并重點(diǎn)考慮生產(chǎn)和服務(wù)的運(yùn)作 過程，這種策劃必須與本公司質(zhì)量管理體系的其他要求（如管理職責(zé)，資源管理中的要求）的一致（見本手冊），并且必須以適于本公司操作的方式形成文件。 物料部負(fù)責(zé)組織對供方的選擇和定期評價(jià)，負(fù)責(zé)原材料，零配件的采購。為人員創(chuàng)造舒心、省力的工作環(huán)境以養(yǎng)成良好精神狀態(tài)。 過程設(shè)備（各類過程運(yùn)行、控制和測試設(shè)備等）。 公司的人力資源如下表 項(xiàng) 目 人 員 數(shù) 生產(chǎn)員工 工程技術(shù)人員 管理人員 檢測人員 總 數(shù) 初級職稱人員 中級職稱人員 高級職稱人員 總 數(shù) 高層管理人員 中層管理人員 一般管理人員 總 數(shù) 試驗(yàn)人員 檢驗(yàn)人員 230 120 57 31 18 8 35 3 12 20 18 4 14 公司主要生產(chǎn)設(shè)備和檢測設(shè)備 湖北顧地塑膠有限公司 資 源 管 理 文件編號： HG/A08 版 次： B/1 第 2 頁 共 4 頁 項(xiàng) 目 設(shè)備名稱、數(shù)量 生產(chǎn)設(shè)備 一、擠出類 DQ45 雙螺桿擠出機(jī) 3 臺 WL50 雙螺桿擠出機(jī) 15 臺 WL60 雙螺桿擠出機(jī) 5 臺 WL70 雙螺桿擠出機(jī) 6 臺 SJZ65 單螺桿擠出機(jī) 8 臺 SJZ80 雙螺桿擠出機(jī) 1 臺 SJZ90 單螺桿擠出機(jī) 4 臺 SJZ120 雙螺桿擠出機(jī) 1 臺 SJZ125 雙螺桿擠出機(jī) 1 臺 107 型平雙擠出機(jī) 1 臺 DSCKB2063 型擴(kuò)口機(jī) 2 臺 二、注塑類 CJ80 型 6 臺 CJ120 型 2 臺 CJ150 型 10 臺 CJ250 型 5 臺 CJ300 型 1 臺 CJ320 型 1 臺 CJ325 型 1 臺 CJ380 型 2 臺 CJ400 型 2 臺 CJ480 型 1 臺 HF1600/1000 1 臺 三、高混類 SHL500A 高混機(jī) 4 臺套 SHL1000A 高混機(jī) 4 臺套 WDJ300 蝸輪式粉碎機(jī) 1 臺套 破碎機(jī) 5 臺套 四、塑鋼門窗類 四角焊機(jī) 2臺 型材端面銑床 1臺 手動(dòng)水槽銑床 1臺 雙軸仿行銑 1 臺 內(nèi)外角銑 4 臺 CJB2 型材切割鋸 1 臺 V 型切割鋸 1 臺 四位焊角機(jī) 1 臺 四位焊縫機(jī) 1 臺 任意角焊接機(jī) 1 臺 數(shù)顯溫控儀 1 臺 檢測設(shè)備 TG328 分析天平 1 臺 CJ1000 拉力試驗(yàn)機(jī) 1 臺 數(shù)字白度儀 1 臺 氧指數(shù)測定儀 1 臺 耐壓試驗(yàn)機(jī) 2 臺 落錘沖擊機(jī) 1 臺 BMY1 表觀密度儀 1 臺 XNS25 粘度測定儀 1 臺 熱恒溫干燥箱 2 臺 角強(qiáng)度實(shí)驗(yàn)機(jī) 1 臺 擺錘沖擊試驗(yàn)機(jī) 1 臺 熔體流動(dòng)速率試驗(yàn)機(jī) 1 臺 湖北顧地塑膠有限公司 資 源 管 理 文件編號： HG/A08 版 次： B/1 第 3 頁 共 4 頁 人力資源 經(jīng)過培訓(xùn)來提高公司從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作人員的質(zhì)量意識及工作能力，以確保質(zhì)量管理體系有效的運(yùn)行。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)資源提供的確定及規(guī)劃。 管理評審的輸入應(yīng)包括在下方面的信息： a)質(zhì)量管理體系審核結(jié)果（包括第一、二、三方的審核）； b)顧客投訴的處理，顧客的滿意度測量結(jié)果及反饋的重要信息； c)過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括重大質(zhì)量事故的處理，過程及產(chǎn)品質(zhì)量趨勢； 湖北顧地塑膠有限公司 管 理 職 責(zé) 文件編號： HG/A07 版 次： B/1 第 7 頁 共 7 頁 d)質(zhì)量方針、目標(biāo)以及糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況； e)以往管理評審的跟蹤措施的實(shí)施情況； f)可能影響質(zhì)量管理體系的各種變更（外 界環(huán)境的變化引起的體系的變更，公司自身的變化；產(chǎn)品、工藝、組織結(jié)構(gòu)、財(cái)務(wù)狀況等的變更導(dǎo)致體系的重大變更）； g)對改進(jìn)的建議。 管理者代表職責(zé) a)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持； b)向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量管理體系的業(yè)績、運(yùn)行情況及改進(jìn)的需求； c)在公司內(nèi)宣導(dǎo)“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”的理念，提高員工對滿足顧客要求重要性的認(rèn)識； d)負(fù)責(zé)組織管理評審和質(zhì)量管理體系對外聯(lián)絡(luò)工作。 動(dòng)力設(shè)備部職責(zé) a)負(fù)責(zé)全公司生產(chǎn)設(shè)施的歸口管理，建立臺帳和設(shè)備檔案； b)負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)設(shè)施的維護(hù)和保養(yǎng)，編制維修計(jì)劃； c)負(fù)責(zé)對現(xiàn)有設(shè)備的技術(shù)改造及自制設(shè)備計(jì)劃的實(shí) 施； d)負(fù)責(zé)編制設(shè)備購置計(jì)劃，備品備件計(jì)劃，并對購進(jìn)備品備件檢查驗(yàn)收； e)負(fù)責(zé)對新購設(shè)備的安裝，調(diào)試和驗(yàn)收。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) a)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)制定的質(zhì)量目標(biāo)，具有可測量性，并與質(zhì)量方針相一致，各部門逐層分解，展開目標(biāo)見公司《年度質(zhì)量目標(biāo)》； b)本公司質(zhì)量目標(biāo)和部門分解目標(biāo)的實(shí)施完成情況由質(zhì)管部定期統(tǒng)計(jì)測量； c)公司通過管理評審、內(nèi)審等形式定期對質(zhì)量目標(biāo)完成情況進(jìn)行考核，當(dāng)市場和顧客要求，法律法規(guī)要求發(fā)生變化或當(dāng)質(zhì)量目標(biāo)不適合時(shí)，應(yīng)尋求質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行修正，以滿足顧客要求； d)公司質(zhì)量目標(biāo)： 產(chǎn)品一次送檢合格率 98%，顧客滿意率 85%。 管理者代表負(fù)責(zé)建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系，確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行。 質(zhì)量體系文件要求 本公司質(zhì)量管理體系文件包括： a)質(zhì)量手冊（手冊編 號： HG/A）； b)程序文件（本公司共編制了程序文件 17 個(gè)）； c)作業(yè)文件（包括作業(yè)指導(dǎo)書，規(guī)章制度，管理辦法，作業(yè)規(guī)范，操作規(guī)程，內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)等共計(jì) 197 個(gè)文件）； 貯 存 交 付 及 售后服務(wù) 采 購 生產(chǎn)運(yùn)作 檢驗(yàn)試驗(yàn) 顧客要求 識 別 產(chǎn)品要求 識 別 顧客要求 識 別 湖北顧地塑膠有限公司 質(zhì)量管理體系 文件編號： HG/A06 版 次： B/0 第 3 頁 共 4 頁 d)質(zhì)量記錄（本公司涉及質(zhì)量記錄共 122 種）； e)外來文件（相關(guān)的法律法規(guī)，各類標(biāo)準(zhǔn)，必要的參考資料和顧客提供的技術(shù)資料）。 識別質(zhì)量管理體系所需過程 a)根據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、顧客要求、公司經(jīng)驗(yàn)和資源狀況，以 PDCA 循環(huán)和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的直接過程為指南，識別并確定各過程的相互關(guān)聯(lián)和相互作用。 3 手冊版序控制 手冊版序以大寫英文字“ A、 B 、 C ??”為序，修訂號從“ 0、 3??到 9，到 10 時(shí)換版。 以上刪減不影響提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求產(chǎn)品的能力，也不降低公司所承擔(dān)的相應(yīng)責(zé)任。 為確保按 GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)本公司的質(zhì)量管理體系，特任命 先生為本公司管理者代表。 本手冊自 20xx 年 月 日起正式實(shí)施，凡本公司員工必須遵照執(zhí)行。 由于本公司不存在顧客提供的財(cái)產(chǎn)，因此對標(biāo)準(zhǔn) 條款“顧客財(cái)產(chǎn)”予以刪減。 質(zhì)量手冊每三年進(jìn)行