【正文】 d) 預(yù)防措施和重大糾正措施的執(zhí)行情況應(yīng)匯總和總結(jié)，提交管理評審審議。 確定潛在不合格及其原因；b) 通過糾正措施的制訂和實(shí)施以確保本公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系不斷完善，并促進(jìn)持續(xù)改進(jìn)。 評價(jià)確保不合格/不符合不再發(fā)生的糾正措施的需求，制訂糾正措施方案；本公司建立《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》，對于不合格/不符合及時(shí)采取適當(dāng)?shù)募m正措施，以消除不合格/不符合的原因，防止不合格/不符合的再發(fā)生，使質(zhì)量/環(huán)境管理體系不斷完善，并保持持續(xù)改進(jìn)。 過程、產(chǎn)品的特性及趨勢，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會； 其他信息，如員工建議等。b) 內(nèi)部信息 政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等； 不合格品/不符合記錄，應(yīng)按《記錄控制程序》規(guī)定予以保存。 根據(jù)不合格的嚴(yán)重程度和評審意見，適用時(shí)不合格品的處置方式：a) 返修；b) 返工；c)挑選；d) 讓步使用；e) 報(bào)廢； f) 退貨，適用時(shí)經(jīng)顧客批準(zhǔn)；（包括返工、返修及揀用）后的產(chǎn)品，需重新檢驗(yàn)和做出判定； ，對不合格品的性質(zhì)以及隨后采取的任何措施進(jìn)行記錄。質(zhì)保部保持上述定期評價(jià)結(jié)果的記錄。根據(jù)實(shí)際情況，公司涉及到的環(huán)境監(jiān)測設(shè)備只有表示資源使用量的水電表，由相關(guān)方進(jìn)行必要的校準(zhǔn)，在水電表上保留標(biāo)識。c) 除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，適用時(shí)得到顧客批準(zhǔn)，否則在圓滿完成全部所規(guī)定的監(jiān)視和測量活動(dòng)前，不得向顧客交付產(chǎn)品。a) 質(zhì)保部制定相關(guān)產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、接受準(zhǔn)則；在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的適當(dāng)階段，實(shí)施對產(chǎn)品特性的監(jiān)視和測量，包括原材料驗(yàn)收、半成品檢驗(yàn)、成品最終檢驗(yàn)等產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程。b) 為了確認(rèn)和保持每一個(gè)質(zhì)量體系過程持續(xù)滿足其預(yù)期目的能力，通過目標(biāo)管理、工藝監(jiān)視、過程確認(rèn)、內(nèi)部審核和管理評審對各類過程進(jìn)行監(jiān)視和測量，以證實(shí)過程實(shí)現(xiàn)所策劃的能力。 針對內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，相關(guān)部門及時(shí)采取必要的糾正和糾正措施，并在限定的時(shí)間內(nèi)實(shí)施改進(jìn)。審核員的選擇應(yīng)確保審核過程的客觀性和公正性，審核員不可以審核自己部門的工作。必要時(shí)，管理者代表根據(jù)質(zhì)量/環(huán)境管理體系運(yùn)行情況及外部環(huán)境變化等情況，針對不同的范圍追加審核的頻次。a) 質(zhì)量/環(huán)境管理體系內(nèi)部審核由管理者代表主持，各部門相關(guān)。：a) 顧客滿意度調(diào)查、顧客關(guān)于交付產(chǎn)品質(zhì)量信息反饋（包括抱怨，退貨數(shù)據(jù)）、交付和服務(wù)意見、顧客對糾正預(yù)防措施有效性評價(jià)、業(yè)務(wù)損失分析、顧客贊揚(yáng)等。、過程和體系的不合格信息，并對不合格加以分析，評價(jià)提出相應(yīng)的改進(jìn)措施，以實(shí)現(xiàn)不斷改進(jìn)。（一個(gè)日歷年）對《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》進(jìn)行評審；在事故或緊急情況發(fā)生婚后，尤其對《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》和應(yīng)急預(yù)案予以評審，必要時(shí)對其進(jìn)行修訂。確認(rèn)方法包括驗(yàn)證和保持其適用性的配置管理。，并保持校準(zhǔn)和檢定（驗(yàn)證）結(jié)果的記錄等。、包裝方式應(yīng)體現(xiàn)出對產(chǎn)品質(zhì)量防護(hù)措施，當(dāng)顧客對包裝有特殊要求時(shí)，必須按照顧客的要求進(jìn)行包裝，防護(hù)?！懂a(chǎn)品包裝要求》規(guī)范產(chǎn)品的標(biāo)識和包裝；采購銷售部制定《倉庫管理?xiàng)l例》規(guī)定出、入庫手續(xù)，配置適宜的貯存環(huán)境和設(shè)施，做到合理堆放、標(biāo)識清楚、先進(jìn)先出、帳卡物一致、定期檢查、防止損壞。相關(guān)部門負(fù)責(zé)對顧客提供的財(cái)產(chǎn)（設(shè)施、材料及技術(shù)/管理文件等）進(jìn)行標(biāo)識，并按顧客要求使用，直到歸還顧客；當(dāng)顧客提供的設(shè)施、材料不符合相關(guān)要求或不適用時(shí)，應(yīng)由采購銷售部及時(shí)向顧客報(bào)告，并保持相關(guān)記錄，與顧客協(xié)商處理辦法。：采購銷售部負(fù)責(zé)按產(chǎn)品要求向顧客索取、接受所需的材料或資料，并及時(shí)轉(zhuǎn)交給相關(guān)部門，作好相應(yīng)記錄。a) 當(dāng)合同、法律、法規(guī)和公司自身需要（如顧客因質(zhì)量投訴問題引起投訴的風(fēng)險(xiǎn)等），應(yīng)對本公司的產(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)行追溯。，防止不同類別、不同檢驗(yàn)狀態(tài)的產(chǎn)品混用、誤用。首次確認(rèn)在試生產(chǎn)時(shí)進(jìn)行；再次確認(rèn)根據(jù)計(jì)劃安排或?qū)嶋H情況進(jìn)行。確認(rèn)應(yīng)證實(shí)這些過程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力?？刂频囊蛩匕ū竟井a(chǎn)品形成，產(chǎn)品放行、交付和交付后服務(wù)的各階段中有關(guān)人員、設(shè)備、產(chǎn)品特性參數(shù)、測試方法、采購物資、工作環(huán)境等。 a) 對于不同的采購產(chǎn)品要適當(dāng)?shù)販?zhǔn)備不同的采購信息，主要包括： 采購產(chǎn)品的規(guī)格、型號、有關(guān)法律法規(guī)的要求、數(shù)量、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)； 適當(dāng)時(shí)應(yīng)對供方提出程序、過程、設(shè)備批準(zhǔn)要求以及人員資格、公司資質(zhì)和質(zhì)量管理體系的要求。因此本公司的質(zhì)量管理體系范圍不包括對設(shè)計(jì)和開發(fā)的控制，列出本條是為了與標(biāo)準(zhǔn)GB/T19001—20008idtISO9001:2008《質(zhì)量管理體系 要求》中的編號一致。 產(chǎn)品售出后，要搜集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意。 對產(chǎn)品信息；顧客的需求與期望在產(chǎn)品售出前及銷售過程中，應(yīng)通過多種方式與顧客溝通，并予以記錄。d) 與產(chǎn)品有關(guān)要求的變更產(chǎn)品的要求發(fā)生變更時(shí)，采購銷售部必須及時(shí)將變更信息以書面形式準(zhǔn)確地傳遞到有關(guān)職能部門，確保相關(guān)文件得到修改、相關(guān)人員獲得變更的信息、合同及時(shí)全面執(zhí)行，必要時(shí)重新對產(chǎn)品要求進(jìn)行評審。 產(chǎn)品要求得到規(guī)定（包括顧客的要求和本公司附加要求）； 顧客未做規(guī)定，但規(guī)定的用途或預(yù)期的用途所必須的要求；常規(guī)合同/定單：本公司已經(jīng)正常生產(chǎn)的產(chǎn)品的合同/定單。b) 本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)有如下的過程：確認(rèn)顧客要求和期望→采購→設(shè)備管理→生產(chǎn)和服務(wù)提供→監(jiān)視和測量→銷售服務(wù)，本公司應(yīng)確定以下方面的適當(dāng)內(nèi)容：a) 產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求b) 針對產(chǎn)品確定和配備必要的過程、文件和資源；c) 產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、測量、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則；d) 發(fā)生質(zhì)量策劃的更改時(shí)，保持策劃輸出的文件受控和一致；e) 為實(shí)現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄； 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品總要求策劃，根據(jù)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同要求，質(zhì)保部應(yīng)組織相關(guān)部門編制質(zhì)量計(jì)劃或質(zhì)量控制計(jì)劃；本公司建立《與顧客有關(guān)的過程控制程序》，對確保顧客的需求和期望得到充分理解的過程做出規(guī)定，并加以實(shí)施和保持。辦公室制定和實(shí)施《現(xiàn)場“6S”管理?xiàng)l例》，在日常管理活動(dòng)中加以管理和控制，提供和保持良好的工
常管理活動(dòng)中加以協(xié)調(diào)131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313作環(huán)境，使本公司員工能順利完成產(chǎn)品符合性的工作。b) 設(shè)備的購置計(jì)劃、設(shè)備購置、維修、驗(yàn)收資料、說明書和技術(shù)資料應(yīng)予以保存。包括具備應(yīng)有的適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)?zāi)芰退刭|(zhì)，以適應(yīng)管理體系有效運(yùn)行的需要。、保持、改進(jìn)質(zhì)量/環(huán)境管理體系所需的各類資源以達(dá)到滿足顧客要求和增強(qiáng)顧客滿意。g） 根據(jù)管理評審的結(jié)果，各部門組織后續(xù)改進(jìn)活動(dòng)措施的實(shí)施。正常情況下，在每年（間隔時(shí)間≤12個(gè)月）進(jìn)行一次，由總經(jīng)理負(fù)責(zé)對質(zhì)量/環(huán)境管理體系進(jìn)行管理評審，需要時(shí)，總經(jīng)理可決定增加評審次數(shù)，對本公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系改進(jìn)的機(jī)會和變更的需要，包括管理方針及質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行評價(jià)，以確保管理體系的適宜性、充分性和有效性。外部信息包括收集的有關(guān)市場、相關(guān)方要求、法律法規(guī)和顧客信息等。c） 實(shí)施和保持執(zhí)行符合ISO9001：2008和ISO14001：2004的質(zhì)量/環(huán)境管理體系；d） 組織實(shí)施內(nèi)審，協(xié)助總經(jīng)理組織管理評審； e） 負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量/環(huán)境管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)需求；f） 用培訓(xùn)、會議、貫標(biāo)及內(nèi)部審核等方式，確保在組織內(nèi)部提高滿足顧客要求的意識；g） 負(fù)責(zé)與質(zhì)量/環(huán)境管理體系有關(guān)（包括顧客在內(nèi)）的外部溝通與聯(lián)絡(luò)；h） 負(fù)責(zé)體系的改進(jìn)及改進(jìn)措施跟蹤。b)行政組織機(jī)構(gòu)和質(zhì)量/環(huán)境管理組織機(jī)構(gòu)由總經(jīng)理設(shè)置，本公司對全體員工制定相應(yīng)的崗位職責(zé)，本公司的組織機(jī)構(gòu)圖見附錄A，管理體系機(jī)構(gòu)圖見附錄B。環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的內(nèi)容見本手冊第1章、實(shí)施和保持環(huán)境管理方案，用于實(shí)現(xiàn)公司環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的，管理方案須包括：a) 規(guī)定公司內(nèi)各有關(guān)職能和層次實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的職責(zé)；b) 包括實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的方法和時(shí)間表。b) 各部門根據(jù)本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，建立相應(yīng)的部門質(zhì)量目標(biāo)，保證本公司質(zhì)量目標(biāo)得到貫徹落實(shí)。，并與公司活動(dòng)、產(chǎn)品合服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模和環(huán)境影響相適應(yīng)；、污染預(yù)防、遵守與公司環(huán)境因素有關(guān)的適用的法律法規(guī)和其他要求及持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量/環(huán)境管理體系有效性的承諾；、指標(biāo)提供框架；，通過培訓(xùn)、會議、學(xué)習(xí)等方式廣泛宣傳管理方針的含義，確保全體員工理解管理方針并貫徹實(shí)施； 通過管理評審對管理方針的持續(xù)有效性進(jìn)行評審，當(dāng)管理方針在持續(xù)適宜性方面不能滿足時(shí)將被及時(shí)修訂； 管理方針還應(yīng)該傳達(dá)到代表公司工作的人員，且可為公眾所獲取。a) 確定這些要求如何應(yīng)用于本公司的環(huán)境因素； b) 公司確保在建立、實(shí)施和保持環(huán)境管理體系時(shí)，對這些適用的法律法規(guī)和其他要求加以考慮，定期進(jìn)行合規(guī)性評價(jià)。以識別公司環(huán)境管理體系覆蓋范圍內(nèi)的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制、或能夠施加影響的環(huán)境因素。，對管理體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行正式評價(jià)，以達(dá)到本公司的目標(biāo)。本公司制定并執(zhí)行《記錄控制程序》，對記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置的方法進(jìn)行規(guī)定，對所產(chǎn)生的紀(jì)錄予以控制。d) 所確定的策劃和運(yùn)行質(zhì)量/環(huán)境管理體系所需的外來文件得到識別，并控制其分發(fā)；e) 文件的更改c) 文件的管理：文件發(fā)布前應(yīng)經(jīng)授權(quán)人員批準(zhǔn)，發(fā)放時(shí)進(jìn)行標(biāo)識，以確保：b) 文件的評審記錄是一種特殊類型的文件，：a) 批準(zhǔn)d) 第四層次文件——記錄，是程序文件和工藝文件有效實(shí)施的客觀記錄和證據(jù)，公司為確保管理體系的有效運(yùn)行和體系持續(xù)改進(jìn)得到滿意的信息，對記錄的內(nèi)容和格式都做了具體的規(guī)定和要求，并按照《記錄控制程序》進(jìn)行管理。質(zhì)量/環(huán)境管理體系總體要求；支持性文件：《采購控制程序》/、《外包過程控制程序》 本公司管理體系文件是公司管理體系運(yùn)行的依據(jù)，共包括四個(gè)層次的文件：a) 第一層次文件——《管理手冊》：本手冊系統(tǒng)描述了本公司管理體系的基本情況，其中包括：質(zhì)量管理體系過程可以是從識別顧客要求到顧客評價(jià)的主過程，也可以是具體的質(zhì)量活動(dòng)的子過程。為確保其有效性，本公司質(zhì)保部應(yīng)負(fù)責(zé)跟蹤其修訂狀況，及時(shí)獲得有效版本。公司產(chǎn)品是按照客戶要求組織生產(chǎn)加工的,不承擔(dān)設(shè)計(jì)和開發(fā)職責(zé)和業(yè)務(wù)，因此本公司不涉及到 ISO 9001:“設(shè)計(jì)和開發(fā)”過程的要求，因此予以刪減。調(diào)離本公司時(shí)，必須歸還質(zhì)保部或辦理交接手續(xù)。對“非受控”手冊不予跟蹤修改。，管理者代表審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布生效。04 質(zhì)量/環(huán)境管理方針和目標(biāo)1公司質(zhì)量/環(huán)境管理方針 弘揚(yáng)創(chuàng)造性、通過不斷的反思和改善，提高品質(zhì),增進(jìn)滿意；預(yù)防污染，保護(hù)環(huán)境，以公司技術(shù)力量向高品質(zhì)低污染產(chǎn)品挑戰(zhàn)。本公司自成立以來一直貫徹GB/T190021994版標(biāo)準(zhǔn)，當(dāng)時(shí)管理隸XXXXXXXXXXXXXXXXXX有限責(zé)任公司，于2004年4月脫離原公司的管理體系，建立符合 GB/T190012000版標(biāo)準(zhǔn)要求的本公司質(zhì)量管理體系；于2007年8月建立、實(shí)施符合GB/T190012000版標(biāo)準(zhǔn)要求和ISO14001：2004標(biāo)準(zhǔn)要求的整合型管理體系；并隨著相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)版本升級做相應(yīng)更改，確保本公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系符合現(xiàn)行有效版本的標(biāo)準(zhǔn)。本公司主要產(chǎn)品有：通訊配套產(chǎn)品，家電、機(jī)械制造，交通工業(yè)配套產(chǎn)品四大類，主要使用PVC、ASA、PAPC、PP、PE、PPS、POM、Ultem等系列材料?？偨?jīng)理：日 期：02 任命書茲任命本組織員工XXXXXX為XXXXXXXXXXX塑膠型材制品有限公司管理者代表，負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)。XXXXXXXXX塑膠型材制品有限公司Suzhou Industrial Park New First Plastic Co,Ltd管理手冊受控狀態(tài) 版本號 2 分發(fā)號 頒布日期 20101210 實(shí)施日期 20101210 地址：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 電話：XXXXXXXXX；傳真：XXXXXXXXXXX；郵編：XXXXXX35 / 40管理手冊 BY編制審核批準(zhǔn)簽字日期 手冊目錄章節(jié)號章節(jié)名稱頁碼章節(jié)號章節(jié)名稱頁碼01頒布令1資源提供1202任命書1人力資源1203公司概況2基礎(chǔ)設(shè)施1304質(zhì)量/環(huán)境管理方針和目標(biāo)3工作環(huán)境1305手冊管理37產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)131范圍