【正文】 控制與本部門業(yè)務(wù)和職能有關(guān)的文件。 記錄的填寫要求 ①記錄應(yīng)字跡清晰，填寫真實(shí)準(zhǔn)確，內(nèi)容完整，日期、簽字齊全； ②記錄一旦形成不得隨意涂改。 集團(tuán)、基層技術(shù)質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)與產(chǎn)品技術(shù)、質(zhì)量有關(guān)的專業(yè)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和其他要求的獲取，并確 認(rèn)其適用性。 管理承諾 最高管理層應(yīng)為確保建立、實(shí)施管理體系并 實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)提供有關(guān)證據(jù)。 集團(tuán)遵守法律、法規(guī)要求，承擔(dān)與合同和相關(guān)方要求有關(guān)的責(zé)任和義務(wù)，對顧客、相關(guān)方關(guān)注的質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系、施工 過程、施工設(shè)備等方面的因素加以識別和控制，提高顧客滿意度和社會信譽(yù)。 根據(jù)外界環(huán)境和集團(tuán)生產(chǎn)經(jīng)營活動的變化，以及法律、法規(guī)、顧客、相關(guān)方要求等，最高管理者應(yīng)適時對方針的符合性、適宜性進(jìn)行評審（也可在管理評審會議時進(jìn)行），必要時進(jìn)行修訂。 各系統(tǒng)、部門和項(xiàng)目部的目標(biāo)應(yīng)是可測量的。 一體化管理體系的策劃 最高管理者負(fù)責(zé)組織集團(tuán)一體化管理體系的策劃，包括方針、目標(biāo)的制定和一體化管理體 系的框架。 集團(tuán)、基層工程管理部門對危險源和環(huán)境因素實(shí)行動態(tài)管理，負(fù)責(zé)參與危險源與環(huán)境因素識別人員的日常培訓(xùn)工作，年初應(yīng)收集整理環(huán)境因素和危險源的信息，每年至少對識別的危險源和環(huán)境因素進(jìn)行一次更新評價，以判定危險源和環(huán)境因素控制的有效性。 集團(tuán)、基層應(yīng)根據(jù)危險源辨識和環(huán)境因素識別的結(jié)果，結(jié)合 施工 現(xiàn)場綜合管理現(xiàn)狀，制定相應(yīng)的職業(yè)健康安全 和環(huán)境管理方案。 管理方案的評審和修訂 ①集團(tuán)、基層工程管理部門、項(xiàng)目部定期對實(shí)施中的管理方案進(jìn)行評審； ②新開工程或施工生產(chǎn)活動發(fā)生重大變化時，目標(biāo)、指標(biāo)發(fā)生更改時，要及時調(diào)整和修訂管理方案。 經(jīng) 營副總經(jīng)理 ①組織實(shí)施《招標(biāo)投標(biāo)法》及有關(guān)的法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)定； ②組織實(shí)施集團(tuán)在市場的開拓工作； ③負(fù)責(zé)制定集團(tuán)年度經(jīng)營目標(biāo)并組織實(shí)施； ④組織實(shí)施與經(jīng)營管理部有關(guān)的體系運(yùn)行工作和重大項(xiàng)目招標(biāo)文件的評審； ⑤負(fù)責(zé)工程前期顧客要求和期望的識別、評價工作，做好市場分析、調(diào)研工作，并搜集匯總市場反饋意見進(jìn)行定期發(fā)布反饋； ⑥參與制定管理方針和目標(biāo)，并貫徹實(shí)施； ⑦其他職責(zé)見程序文件和職能分配表。 工會主席 ①組織實(shí)施國家法律、法規(guī)及其他規(guī)定，各項(xiàng)規(guī)章制度； ②做好內(nèi)外部溝通，保護(hù)員工合法權(quán)益，處理員工關(guān)于職業(yè)安全衛(wèi)生方面的建議和抱怨； ③確保提高全員質(zhì)量、環(huán)境、和職業(yè)健康安全意識； ④參與重大環(huán)境事故、安全事故調(diào)查、處理，并通報相關(guān)方； ⑤其他職責(zé)見職能分配表。 工程管理部 ①負(fù)責(zé)集團(tuán)一體化管理體 系的策劃、建立、運(yùn)行及持續(xù)改進(jìn)管理工作， 組織實(shí)施管理體系內(nèi)部審核、管理評審工作； ②負(fù)責(zé)集團(tuán)在安全生產(chǎn)、文明施工管理方面的工作； ③組織環(huán)境因素和危險源的辯識與評價，組織制定環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案，確定適用的相關(guān)法律并評價遵循情況； ④負(fù)責(zé)環(huán)境、安全方面重大不符合的處置和糾正、預(yù)防措施的評審與驗(yàn)證的組織實(shí)施； ⑤參與大型和特殊工程的合同評審，審核施工組織設(shè)計(jì)中有關(guān)生產(chǎn)、環(huán)境、安全方面的內(nèi)容； ⑥統(tǒng)籌協(xié)調(diào)動力機(jī)械、設(shè)備料具、勞動力、環(huán)境和安全設(shè)施等資源的調(diào)配工作以滿足生產(chǎn)需要； ⑦其他職責(zé)見相關(guān)程序文件和 職能分配表。 經(jīng)濟(jì)保衛(wèi)部 ①貫徹執(zhí)行國家有關(guān)消防安全方面法律、法規(guī)和其他要求； ②制定防火、防爆炸應(yīng)急方案，負(fù)責(zé)培訓(xùn)、演練； ③對施工現(xiàn)場、管理場所進(jìn)行防火檢查； ④其他職責(zé)見相關(guān)程序和職能分配表。 中心試驗(yàn)室 ①嚴(yán)格按照規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程操作，及時、據(jù)實(shí)出具試驗(yàn)報告； ②如實(shí)記錄試驗(yàn)結(jié)果，整理各種試驗(yàn) 原始資料臺帳； ③組織做好施工中試樣、試件的取樣、試驗(yàn)和標(biāo)識工作； ④運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)分析掌握產(chǎn)品的特性和變化趨勢，識別采取預(yù)防措施的機(jī)會和區(qū)域，向主管領(lǐng)導(dǎo)和試驗(yàn)委托方提出改進(jìn)意見和措施； ⑤不斷拓寬試驗(yàn)門類，優(yōu)化配合比設(shè)計(jì)，改進(jìn)試驗(yàn)方法，以適應(yīng)市場競爭的需要； ⑥做好試驗(yàn)設(shè)備、器具的使用、維護(hù)和管理，指導(dǎo)檢查基層常用施工試驗(yàn)器具的校準(zhǔn)檢定工作； ⑦ 其他職責(zé)見相關(guān)程序和職能分配表。 管理者代表 為了保證管理體系正常有效的運(yùn)行，最高管理者任命管理者代表。 項(xiàng) 目部經(jīng)委派的專職安全員作為員工代表，負(fù)責(zé)將員工或相關(guān)方有關(guān)勞動保護(hù)方面的爭議和意見傳遞到項(xiàng)目部，由項(xiàng)目部與集團(tuán)、基層主管部門協(xié)商解決。 管理評審過程中所有記錄及驗(yàn)證結(jié)果等，由集團(tuán)工程管理部收集、整理，并按《記錄控制程序》歸檔保管。 集團(tuán)、基層為滿足法律、法規(guī)、顧客以及員工要求，應(yīng)持續(xù)、動態(tài)的提供所需各類資源。 分包隊(duì)伍員工能力在合同中進(jìn)行規(guī)定并認(rèn)真考核，特種作業(yè)人員應(yīng)持證上崗，由項(xiàng)目部進(jìn)行驗(yàn)證；對分包方員工的責(zé)任規(guī)定和考核由分包方自行負(fù)責(zé)，項(xiàng)目部有權(quán)對其進(jìn)行監(jiān)控。 集團(tuán)、基層培訓(xùn)主管部門負(fù)責(zé)對培訓(xùn)效果進(jìn)行驗(yàn)證，并對培訓(xùn)記錄進(jìn)行收集、整理、保管。 集團(tuán)、基層的辦公室負(fù)責(zé)工作環(huán)境監(jiān)督、檢查、維護(hù)和管理。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 總則 對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程進(jìn)行策劃 (見圖 2) ，以確保各過程滿足要求，項(xiàng)目管理目標(biāo)得到實(shí)現(xiàn)。 施工過程的策劃 項(xiàng)目部根據(jù)預(yù)先確定的質(zhì)量、安全、環(huán)境目標(biāo)編制相應(yīng)的控制方案，策劃結(jié)果通常以施工組織設(shè)計(jì)來體現(xiàn)（含各類施工專項(xiàng)方案、各種資源供應(yīng)計(jì)劃、 分包計(jì)劃等）；對工程質(zhì)量、安全、環(huán)境有重點(diǎn)影響的過程和實(shí)施難度大的過程，可單獨(dú)編制專項(xiàng)《質(zhì)量計(jì)劃》以上活動都應(yīng)符合行業(yè)管理法規(guī)及合同要求，一般采用分階段的方式進(jìn)行。 正式的合同評審（有招標(biāo)文件的）以會議形式進(jìn)行。 與顧客溝通的內(nèi)容： ①工程信息，如工程概況、對工程質(zhì)量、工期、價格的承諾，完成合同要求的能力等； ②合同的處理、修訂，顧客的問詢，如投招標(biāo)、合同答疑、合同的接收、變更的接收、設(shè)計(jì)交底等； ③合同執(zhí)行過程的溝通，如質(zhì)量、物資、進(jìn)度、環(huán)保、安全、技術(shù)變更、經(jīng)濟(jì)洽商等； ④工程交付過程的溝通，即合同執(zhí)行結(jié)果的驗(yàn)證； ⑤顧客的反饋信息，如抱怨、投訴、滿意程度、有關(guān)業(yè)務(wù)聯(lián)系等。 施工期間與顧客和相關(guān)方溝通及改進(jìn)的流程見圖 5： 相關(guān)文件 《服務(wù)工 作程序》 《信息交流控制程序》 圖 5：施工過程期間與顧客和相關(guān)方的溝通與改進(jìn)流程 集團(tuán)主動 征詢意見 質(zhì)量、安全文明施工常規(guī)活動 特定事件 出現(xiàn)之后 對集團(tuán)建議、要求、警告、抱怨 出現(xiàn)糾紛 是 否 是 注 ：特定事件可能是建設(shè)單位提出重大合同變更要求， 如要求停工或提前完 工；也可能是集團(tuán)提出合同變更 或發(fā)生意外事故、事件；也可能是不可抗力事件等。 采購控制的范圍 ①需控制的物資范圍包括構(gòu)成工程實(shí)體用物資和工程用周轉(zhuǎn)材料； ②需控制的分包方包括勞務(wù)分包方和工程分包方。 采購信息 工程物資采購形式可以是采購計(jì)劃、采購合同、訂單、詢價單等，對分包方進(jìn)行選用時，須根據(jù)項(xiàng)目分包的需要，通過招標(biāo)文件和分包合同明確相應(yīng)信息，具體內(nèi)容見《分包方管理程序》。 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 項(xiàng)目部組建后，集團(tuán)、基層、項(xiàng)目部應(yīng)實(shí)施下列活動并作必要的監(jiān)控： ①通過現(xiàn)場勘察 ,設(shè)計(jì)交底 ,圖紙自審與會審 ,編制施工組織設(shè)計(jì)及各類專項(xiàng)施工方案等，確保獲得適當(dāng)?shù)谋硎霎a(chǎn)品特性的信息； ②各類物資材料、半成品、工程設(shè)備的采購，施工機(jī)械設(shè)備及監(jiān)視和測量裝置的選擇、調(diào)撥、租賃、購買；工程分包、勞務(wù)分包或其他分包計(jì)劃的實(shí)施，按照施工組織設(shè)計(jì)中的各項(xiàng)需求計(jì)劃予以確定和提供； ③施工現(xiàn)場準(zhǔn)備，根據(jù)施工總平面圖做到“三通一平”，實(shí)施臨設(shè)房屋及測量監(jiān)控網(wǎng)，組織施工機(jī)械設(shè)備，材料等進(jìn)場及檢驗(yàn)，現(xiàn)場環(huán)境保護(hù)，安全與保衛(wèi)措施，以及根據(jù)工程特點(diǎn)應(yīng)有的現(xiàn)場準(zhǔn)備活動； ④做好監(jiān)視和測量項(xiàng)目施工期間針對工程質(zhì)量、進(jìn)度、成本、安全與文明施工、環(huán)保、合同管理（施工合同及分包合同）等各方面實(shí)施控制，具體控制內(nèi)容詳見《施工過程控制程序》。 具體控制內(nèi)容詳見《施工過程 控制程序》 標(biāo)識和可追溯性 為防止在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中產(chǎn)品或其檢驗(yàn)狀態(tài)的混淆和誤用，實(shí)現(xiàn)追溯的目的，集團(tuán)建立并實(shí)施《標(biāo)識和可追溯性控制程序》，采用適宜的方法在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程中，識別產(chǎn)品及其檢驗(yàn)、試驗(yàn)狀態(tài)，對影響質(zhì)量、安全、環(huán)境等的物資、過程、活動、部位等進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識。通常來自于合同、法律法規(guī)要求或質(zhì)量控制的考 慮，主要包括以下幾種情況： —— 對工程質(zhì)量影響較大的過程，如隱蔽工程、特殊過程等； —— 易出現(xiàn)質(zhì)量通病，有待改進(jìn)的問題； —— 應(yīng)用了新材料、新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的產(chǎn)品； —— 緊急放行的物資和例外放行的施工過程； —— 對環(huán)境、職業(yè)健康具有重大影響或危害的行為活動的控制； —— 合同、法律、法規(guī)及其它要求規(guī)定須達(dá)到可追溯性 要求的情況； ②對有可追溯要求的產(chǎn)品，每件每批都有唯一性標(biāo)識，并有相應(yīng)記錄予以保存； ③通過建立各類材料驗(yàn)收單據(jù)、臺帳及相關(guān)記錄實(shí)現(xiàn)其可追溯性。包括名稱、類別、質(zhì)量、數(shù)量等。 物資貯存的控制 ①項(xiàng)目部對各類物資和產(chǎn)品 的貯存場地和庫房進(jìn)行規(guī)劃，使之符合通風(fēng)、防潮、控溫、采光等要求，并按規(guī)定堆放貯存； ②項(xiàng)目部在入庫前，物資的標(biāo)識、保管、發(fā)放及監(jiān)控方面，執(zhí)行本手冊 標(biāo)識和可追溯性，以及《不合格品控制程序》、項(xiàng)目部《庫房管理制度》等，特別是對有時效性要求的物資，應(yīng)遵循“先進(jìn)先出”原則，當(dāng)過期失效或?qū)Ξa(chǎn)品質(zhì)量有懷疑時，應(yīng)及時進(jìn)行重新檢驗(yàn)和處理； ③對易燃、易爆、有毒或特殊物資的發(fā)放、保管和使用，執(zhí)行《施工現(xiàn)場環(huán)境保護(hù)控制程序》。 相關(guān)文件 《標(biāo)識和可追溯性控制程序》 《服務(wù)工作程序》 《物資采購控制程序》 《不合格品控制程序》 職業(yè)健康安全與環(huán)境運(yùn)行控制 集團(tuán)建立與職業(yè)健康安全和環(huán)境有關(guān)的運(yùn)行控制程序，對識別出的環(huán)境因素 和危險源，特別是重要環(huán)境因素和重大危險源進(jìn)行控制，以確保職業(yè)健康安全和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)得到實(shí)現(xiàn)。 集團(tuán)、基層工程管理部門負(fù)責(zé) 按法規(guī)、程序及其他制度要求對職業(yè)健康安全與環(huán)境管理狀況進(jìn)行監(jiān)督，各職能部門給予配合，項(xiàng)目部具體實(shí)施過程控制。 檢測裝置的校準(zhǔn)和鑒定 按國家計(jì)量法規(guī)規(guī)定要求強(qiáng)制檢定的檢測裝置，必須按國家規(guī)定的周期進(jìn)行檢定和校準(zhǔn)；對于需內(nèi)部校準(zhǔn)的裝置按集團(tuán)《 B 類檢測裝置校準(zhǔn)方法》由項(xiàng)目使用負(fù)責(zé)人進(jìn)行校準(zhǔn)。 總則 按標(biāo)準(zhǔn)要求，集團(tuán)、基層策劃并要實(shí)施的有關(guān)監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)的過程包括如下方面： ①證實(shí)產(chǎn)品符合手冊 條款要求的，如產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)、施工過程中有關(guān)質(zhì)量、進(jìn)度、成本、環(huán)保、安全文明施工的控制過程、合同的履約評價和跟蹤等； ②確保管理體系符合要求的過程，如日常的體系運(yùn)行檢查、內(nèi)審、管理評審等； ③持續(xù)改進(jìn)管理體系的有效性的過程，如實(shí)施糾正和預(yù)防措施，運(yùn)用數(shù)據(jù)分析、統(tǒng)計(jì)技術(shù)等方法。 工程施工過程中集團(tuán)、基層和項(xiàng)目部有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)要保持與顧客的日常溝通，掌握顧客對集團(tuán)反映的信息。 集團(tuán)經(jīng)營、工程管理部門應(yīng)根據(jù)各自職責(zé)范圍，一年至少一次根 據(jù)持續(xù)改進(jìn)的要求，會同主要責(zé)任部門提出客戶情況反映（包括政府反饋 信息）及應(yīng)對整改措施意見，以促進(jìn)持續(xù)改進(jìn)工作。 內(nèi)審結(jié)束由審核組長或指定人員編寫《內(nèi)部審核通報》，提交管理者代表簽字后下發(fā)相關(guān)部門和人員。 過程的監(jiān)視和測量 集團(tuán)、基層 在有關(guān)程序文件、項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)、各專項(xiàng)施工方案等有關(guān)文件中規(guī)定各個過程監(jiān)視、測量的具體內(nèi)容和方法。 對分包單位的能力， 基層工程管理部門 可通過審核其施工方案、技術(shù)交底、日常檢查及合同、方案的執(zhí)行情況、產(chǎn)品狀態(tài)等形式，實(shí)現(xiàn)對其施工能力的控制。 進(jìn)貨物資的監(jiān)視和測量 ①施工現(xiàn)場必須對所有進(jìn)入現(xiàn)場的物資進(jìn)行驗(yàn)證，工程物資（包括主要原材料、成品、半成品、構(gòu)配件、設(shè)備）質(zhì)量必須合格，并有出廠質(zhì)量證明文件（包括質(zhì)量合格證明或檢驗(yàn) /試驗(yàn)報告、產(chǎn)品生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證等），具體執(zhí)行《物資采購控 制程序》； ②對于有見證?。ㄋ停右?guī)定的工程物資由項(xiàng)目見證取（送）樣員委托具有檢測資質(zhì)的單位進(jìn)行復(fù)試，并提供復(fù)試結(jié)果和其它質(zhì)量證明文件； ③不合格物資不得投入使用，確因施工急需來不及檢驗(yàn)和試驗(yàn)而要投入使用和安裝的物資必須由集團(tuán)或基層技術(shù)負(fù)責(zé)人授權(quán)，并征得顧客同意后方可緊急放行，并做出明確的追溯性標(biāo)識和記錄； ④凡使用新材料、新設(shè)備、新工藝、新技術(shù)，應(yīng)具有鑒定資格單位出具的鑒定證書，同時應(yīng)有其產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、使用說明和工藝要求，使用前應(yīng)按其質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。驗(yàn)收合格后向建設(shè)單位辦理竣工驗(yàn)收移交手續(xù)。 項(xiàng)目開工前應(yīng)辦理《排污申報登記》，項(xiàng)目