【正文】 責(zé)見職能分配表。 工會 ①組織和教育職工依照法律的規(guī)定行使民主權(quán)利，依法維護職工的合 法權(quán)益； ②負責(zé)組織、協(xié)調(diào)職業(yè)病的預(yù)防、檢查、治療等工作； ③動員和組織職工積極完成生產(chǎn)任務(wù)和工作任務(wù)； ④其他職責(zé)見相關(guān)程序和職能分配表。 資源的提供： 基層各單位及項目部對施工現(xiàn)場狀況進行策劃，確定人員配置、臨時設(shè)施 、材料、設(shè)備、作業(yè)方法，選拔施工隊伍，確定現(xiàn)場“三通一平”，保證作業(yè)環(huán)境和安全作業(yè)符合要求。 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的過程是集團一體化管理體系中產(chǎn)品形成并提交給顧客的全部過程，是一體化管理體系運 行的具體體現(xiàn)，直接影響產(chǎn)品質(zhì)量、安全生產(chǎn)和環(huán)境保護是否符合要求。 與相關(guān)方信息溝通的主要內(nèi)容： ①管理方針通告相關(guān)方； ②法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)定的獲?。? ③工程質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境監(jiān)測與測量結(jié)果的信息； ④認證與監(jiān)督審核信息； ⑤相關(guān)方的投訴信息； ⑥相關(guān)法律、法規(guī)的變更信息 。 控制內(nèi)容 ①編制專項施工方案或作業(yè)指導(dǎo)書，并進行必要的技術(shù)交底； ②對機械和檢測設(shè)備及作業(yè)人員的資格進行鑒定、認可，需要時還包括對材料性能與作業(yè)環(huán)境的要求； ③確立適宜的工藝參數(shù)并進行適當(dāng)?shù)谋O(jiān)控； ④當(dāng)施工條件、參數(shù)等情況發(fā)生變化時（如配合比、電流、電壓等），應(yīng)進行必要的再確認。對于大型工程，還需專門編制成品保護措施； ②技術(shù)、質(zhì)檢人員對施工半成品及工程成品的保護進行核查、驗證； ③對已竣工工程，在最終檢驗和交付前，項目部定人定崗保護已完工程，發(fā)生丟失、損壞時應(yīng)急時補救。 監(jiān)視和測量 本節(jié)包括了顧客滿意的監(jiān)測、內(nèi)部審核、過程的監(jiān)視和測量、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量、環(huán)境績效的監(jiān)視和測量、職業(yè)健康安全績效的監(jiān)視和測量 6部分內(nèi)容。 監(jiān)視和測量的方法通常采用工作質(zhì)量檢查、過程的有效性評價、內(nèi)審、管理評審等。 檢驗和試驗記錄 ①基層技術(shù)質(zhì)量部門和項目部負責(zé)人應(yīng)指派專人按 《甘肅省建筑工程資料管理規(guī)程》 DB62/T25301620xx 建立、保存檢驗和試驗記錄，以證明已竣工的工程符 合檢驗和試驗標(biāo)準(zhǔn)； ②所有檢驗和試驗均應(yīng)有正式記錄，并按要求經(jīng)主管負責(zé)人簽字，注明檢驗日期后，列入工程檔案。 對內(nèi)審發(fā) 現(xiàn)的不符合項，執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》。 相關(guān)文件 《監(jiān)視和測 量裝置控制程序》 8 測量、分析和改進 為使集團一體化管理體系建立強有力的自我監(jiān)督和完善機制，及時發(fā)現(xiàn)在管理體系運行過程中存在的問題，并采取有效措施加以解決。 相關(guān)文件 《文件控制程序》 《物資采購控制程序》 《服務(wù)工作程序》 產(chǎn)品防護 集團制定并實施《物資采購控制程序》和《服務(wù)工作程序》，對工程產(chǎn)品本身和構(gòu)成最終產(chǎn)品的材料、構(gòu)配件、設(shè)備等采取適當(dāng)?shù)姆雷o，以保證工程最終交付前滿足質(zhì)量要求。 相關(guān)文件 《物資采購控制程序》 《分包方管理程序》 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供是工程產(chǎn)品從生產(chǎn)到交付服務(wù)的整個過程，是直接影響產(chǎn)品質(zhì)量、確保顧客滿意和符合法規(guī)要求的具體體現(xiàn)，也是職業(yè)健康安全與環(huán)境保護控制的重點要求。 合同執(zhí)行過程中，當(dāng)顧客提出合同變更時（含工程洽商），相關(guān)部 門需將有關(guān)內(nèi)容及時傳遞至相關(guān)人員。 需控制的基礎(chǔ)設(shè)施（生產(chǎn)、生活和辦公場所）包括： ①臨建（含生活區(qū)、辦公區(qū)、作業(yè)區(qū)、料庫場所等） 、 臨時用水、臨時用電、供暖設(shè)備、道路等； ②生產(chǎn)所需的施工設(shè)備、檢測工具、交通工具、測試軟件等； ③辦公用設(shè)備、通訊 工具等。 內(nèi)部溝通的實施，具體執(zhí)行《信息交流控制程序》 管理評審 管理評審由集團最高管理者主持，采用會議評審形式，一般每年進行一次，時間間隔不得超過 12 個月，必要時增加頻次。 經(jīng)營管理部 ①負責(zé)項目招標(biāo)文件和重大工程經(jīng)濟合同的評審工作，并進行投標(biāo)報價； ②建立健全項目成本控制管理體系，監(jiān)督檢查項目成本控制工作； ③建立動態(tài)的價格數(shù)據(jù)庫，為投標(biāo)報價及項目工、機、料費用的成本控制提供客觀依據(jù)； ④負責(zé)建筑市場工程信息的收集、篩選、分析、處理工作； ⑤負責(zé)與顧客的前期溝通、協(xié)調(diào)工作； ⑥其他職責(zé)見相關(guān)程序和職能分配表。 管理方案的內(nèi)容： ①要實現(xiàn)的管理目標(biāo)、指標(biāo)和擬解決的問題概況； ②相關(guān)部室（單位）的職責(zé)； ③采取的方法措施； ④完成方案的時間表等。 目標(biāo)和指標(biāo) 依據(jù)管理方針給出的框架， 集團 制定總的質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理 目標(biāo)，總目標(biāo)可依據(jù) 集團 的發(fā)展情況，適時做出調(diào)整。 相關(guān)文件 《記錄控制程序》 法律、法規(guī)及其他要求 集團辦公室、基層辦公室負責(zé)主線法律、法規(guī)及相關(guān)政策、法規(guī)要求的獲取、管理工作。 集團體系文件的多少與詳略程 度由集團規(guī)模、性質(zhì)、發(fā)展水平及員工的能力素質(zhì)所決定，目的在于能夠指導(dǎo)運行和提高管理水平。 應(yīng)用（關(guān)于刪減的說明） 集團為施工總承包企業(yè) ,主導(dǎo)產(chǎn)品為工業(yè)與民用建筑施工及混凝土預(yù)拌，目前不具備設(shè)計和開發(fā)資格，不存在設(shè)計和開發(fā)的工作內(nèi)容，預(yù)拌混凝 土 采 用 校 企 聯(lián) 合 方 式 ,委 托 有 關(guān) 大 專 院 校 進 行 設(shè) 計 ， 因 此 對GB/T1900120xx idt ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)中 章節(jié)進行了刪減，特此說明。 今天是明天的起點，成功是過去的積累，看到別人的長處是自我 發(fā)展的動力，瞄準(zhǔn)先進、追求卓越。各部門對手冊規(guī)定如 有異意或認為不適用時，可與集團工程管理部協(xié)調(diào)。 圖 1：管理體系過程 體系及過程的測量、 分析和改進 內(nèi)部審核 過程、績效的監(jiān)視和測量 數(shù)據(jù)分析 改進 最高管理者過程 管理體系策 劃 方針目標(biāo)建立 資源配置 管理評審 內(nèi)部溝通 產(chǎn) 品 實 現(xiàn) 過 程 項目施工管理 采購、分 質(zhì)量、安全 工作環(huán)境 承包合同， 包控制 環(huán)境、進度 控制 控制 控制 項目投標(biāo) 設(shè)計交底 施工準(zhǔn)備 竣工驗收 保修期管理 顧客、相關(guān)方 顧客、相關(guān) 方 滿意 投標(biāo)承包要求 相關(guān)過程 機械設(shè)備管理 監(jiān)測設(shè)備管理 人力資源管理 文件管理 記錄管理 圖 2：產(chǎn)品實現(xiàn)流程圖 供方相關(guān)過程 集團（基層）控制過程 項目部運作過程 顧客及相關(guān)方過程 評 標(biāo) 設(shè)計確認 審定 . 監(jiān)控 審核報批 監(jiān)控 監(jiān)控、簽認 注：圖中實線為產(chǎn)品實現(xiàn)主導(dǎo) 組織、簽認、備案 過程 虛線為監(jiān)控或相互關(guān)聯(lián)關(guān)系 簽認 7. 供應(yīng)單位控制 分包單位控制 機械設(shè)備管理 、分包需求計劃及提供 準(zhǔn)備 15.建設(shè)單位、監(jiān)理單位 相關(guān)方監(jiān)控 8. 物資供應(yīng) 工程分包 勞務(wù)分包 外委試驗 ，合同管理 、過程、績效監(jiān)測，不合格品控制 13. 試驗室及監(jiān)測裝置管理 、保修要求 圖 3：項目管理過程 、合同交底 、設(shè)計交底、項目策劃 、危害辨識、環(huán)境因素識別 、精品工程策劃、施工方案、 OE 管理方案 監(jiān)控 、業(yè)主、相關(guān)方監(jiān)控 管理 管理 工程質(zhì)量控制 管理 15. 安全、環(huán)境管理 16. 合同管理、造價管理 、績效監(jiān)測 圖 4：一體化管理體系監(jiān)測與改進 相關(guān)方、 顧客滿意監(jiān)測 產(chǎn)品符合性監(jiān)測 過程、運行能力監(jiān)測 體系運行效果監(jiān)測 部門 項目部 供方 內(nèi)部 審核 外審信息 管理評審 不合格品控制 不符合控制 糾正措施 預(yù)防措施 體系改進 統(tǒng)計技術(shù) 數(shù)據(jù)分析 （二層） 總則 集團依據(jù) ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系標(biāo) 要求》、 ISO14001： 20xx《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》和 GB/T2800120xx《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)，建立一體化管理體系，編制《管理手冊》和程序文件及其他作業(yè)文件。 具體執(zhí)行《文件控制程序》。 以顧客和相關(guān)方為關(guān)注焦點 最高管理者應(yīng)采取溝通、調(diào)研、信息反饋等方式，確保顧客和相關(guān)方的要求得到識別并滿足，包括隱含的需要。 環(huán)境因素與危險源的識別、評價與控制的策劃 總則 集團建立并保持《環(huán)境因素與危險源的識別與評價程序》，對集團的活動、產(chǎn)品或服務(wù)中所有影響環(huán)境的因素和可能涉及人員安全及財產(chǎn)損失的危害因素進行識別、評價，從而確定重大危險 源和重要環(huán) 境因素，為制定目標(biāo)和指標(biāo)奠定基礎(chǔ)。 黨委副書記 ①組織實施國家法律、法規(guī)及其他規(guī)定； ②負責(zé)質(zhì)量意識、職業(yè)健康安全意識、環(huán)境意識的宣傳活動； ③領(lǐng)導(dǎo)實施黨委工作部涉及的體系運行工作； ④參與目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案的考核； ⑤其他職責(zé)見職能分配表。 各職能部室、基層根據(jù)職 責(zé)、分工制定各崗位職責(zé)，并形成文件，由主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 通過考核確認崗位人員達不到任職要求時，可采取培訓(xùn)，限期達標(biāo)或調(diào)整崗位等方式解決。具體執(zhí)行《工程合同評審程序》。集團對程序的實施情況進行監(jiān)督。 追溯 ①產(chǎn)品可追溯性是指通過記載的標(biāo)識 ,追溯產(chǎn)品的歷史、應(yīng)用情況或 所處的場所的能力。制定措施時需考慮項目特點、重大危險源與重大環(huán)境因素，法律和法規(guī)要求，也可依據(jù)管理方案的形式進行表述。 對于建設(shè)單位以外的顧客意見也應(yīng)給予足夠的重視，例如房地產(chǎn) 項目的物業(yè)管理公司、住戶對施工質(zhì)量的意見等，除了應(yīng)有的保修活動以 外，施工期間提出的意見或建議，也應(yīng)通過與建設(shè)單位、監(jiān)理單位協(xié)商， 給予滿意的處理。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 產(chǎn)品監(jiān)視和測量的內(nèi)容 ①進貨物資的監(jiān)視和測量，包括自行采購和顧客提供的產(chǎn)品； ②對分包方的監(jiān)視和測量； ③工程半成品（分部、分項）的監(jiān)視和測量； ④竣工工程的監(jiān)視和測量。 分包隊伍的監(jiān)視和測量 分包