【正文】 制a)來料不合格時(shí)由市場部與供方聯(lián)絡(luò)處理，處理的方法有：退貨、全檢、報(bào)廢和讓步接收；b)來料不合格的處理由質(zhì)檢部經(jīng)理決定，當(dāng)需要退貨時(shí)與市場部經(jīng)理協(xié)商處理；c)發(fā)現(xiàn)不合格半成品時(shí)，由各質(zhì)檢部決定降級(jí)、返工或重新調(diào)整工藝；當(dāng)需讓步放行時(shí)，由各車間主任與質(zhì)檢部協(xié)商后共同決定；d)不合格成品由質(zhì)檢部經(jīng)理決定返工、降級(jí)或報(bào)廢，當(dāng)需要讓步出貨時(shí)，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)并采取必要的跟蹤措施；e)當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，應(yīng)立即隔離、標(biāo)識(shí)和記錄，并通知相關(guān)人員作處理，防止不合格品的不預(yù)期使用；f)不合格品的處理方式有：退貨、返工、報(bào)廢、降級(jí)、讓步接收等；g)經(jīng)返工的產(chǎn)品須經(jīng)重新驗(yàn)證后方可出貨或流入下道工序；h)相關(guān)程序FLCX2018《不合格品的控制程序》。 數(shù)據(jù)分析a)管理者代表確定需收集和分析與質(zhì)量和環(huán)境管理體系有關(guān)信息，這些信息應(yīng)包括但不限于下面的內(nèi)容：1)顧客滿意情況2)原材料的質(zhì)量狀況和供方的供貨水平3)成品的合格率4)工序關(guān)鍵工藝參數(shù)b)管理者代表指定相關(guān)的人員收集這些信息，確定收集的方法和收集頻次；c)運(yùn)用適合的統(tǒng)計(jì)技術(shù)對(duì)所收集的信息作分析，發(fā)現(xiàn)問題，分析原因，制定糾正和預(yù)防措施并跟蹤驗(yàn)證；d)必要時(shí)對(duì)所采用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)編寫作業(yè)指導(dǎo)書并對(duì)相關(guān)的人員作培訓(xùn)； 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn)通過制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，內(nèi)部質(zhì)量審核，數(shù)據(jù)分析，管理評(píng)審，采取糾正與預(yù)防措施等方法，不斷發(fā)現(xiàn)公司質(zhì)量和環(huán)境管理上的缺陷，并不斷糾正和預(yù)防，使質(zhì)量和環(huán)境管理體系的有效性得以持續(xù)改進(jìn)。管理手冊章節(jié)號(hào):12管理體系要素描述生效日期:2009/09/01版本/版次:A/00頁次:第13頁共15頁 糾正措施a)公司各部門發(fā)現(xiàn)、收集和記錄不合格情況，這些不合格情況可以來源于：1)原料、半成品和成品檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的不合格品；2)顧客抱怨、投訴和退貨；3)工藝參數(shù)超出控制范圍；4)設(shè)備重大故障；5)內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)；6)數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)的不合格；7)管理評(píng)審提出的不合格項(xiàng)；8)重要環(huán)境因素超標(biāo)；9)出現(xiàn)重大的安全、環(huán)境事故；10)質(zhì)量和環(huán)境管理過程中發(fā)現(xiàn)的其它不合格項(xiàng)。b)標(biāo)識(shí)、記錄或隔離不合格，分析不合格產(chǎn)生的所有原因。原因分析盡可能細(xì)和全面；c)針對(duì)所有的不合格原因，評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生所應(yīng)采取的措施；d)根據(jù)實(shí)際情況對(duì)重大的不合格原因或有能力糾正的不合格原因制定糾正措施，并填寫“糾正和預(yù)防措施報(bào)告”；e)責(zé)任部門按規(guī)定的糾正措施實(shí)施，并記錄實(shí)施的結(jié)果；f)對(duì)糾正措施的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤，驗(yàn)證措施是否被實(shí)施和評(píng)價(jià)措施實(shí)施后的效果；g)跟進(jìn)人員關(guān)閉“糾正和預(yù)防措施報(bào)告”，必要時(shí)對(duì)不滿意的糾正再開出“糾正和預(yù)防措施報(bào)告”h)糾正措施情況遞交管理評(píng)審會(huì)議；i)相關(guān)程序FLCX2019《持續(xù)改進(jìn)控制程序》。 預(yù)防措施a)發(fā)動(dòng)各部門運(yùn)用適當(dāng)?shù)姆椒?，發(fā)現(xiàn)、收集和記錄潛在的不合格，這些不合格可以包含（但不限于）以下內(nèi)容：1)原材料、半成品和成品的合格率發(fā)展趨勢；2)顧客和相關(guān)方的建議或意見；3)數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)的潛在的不合格；4)內(nèi)部審核和管理評(píng)審發(fā)現(xiàn)的潛在不合格；5)重大環(huán)境因素的監(jiān)測結(jié)果合格接近要求的控制線時(shí)；6)質(zhì)量和環(huán)境管理過程中發(fā)現(xiàn)的其它潛在不合格。管理手冊章節(jié)號(hào):12管理體系要素描述生效日期:2009/09/01版本/版次:A/00頁次:第14頁共15頁b)標(biāo)識(shí)、記錄或隔離潛在不合格，分析潛在不合格可能產(chǎn)生的所有原因。原因分析盡可能細(xì)和全面；c)針對(duì)所有的不合格原因，評(píng)價(jià)確保不合格不發(fā)生所應(yīng)采取的措施；d)根據(jù)實(shí)際情況對(duì)重大的不合格原因或有能力預(yù)防的不合格原因制定預(yù)防措施，并填寫“糾正和預(yù)防措施報(bào)告”；f)責(zé)任部門按規(guī)定的預(yù)防措施實(shí)施，并記錄實(shí)施的結(jié)果；g)對(duì)預(yù)防措施的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤，驗(yàn)證措施是否被實(shí)施和評(píng)價(jià)措施實(shí)施后的效果；h)跟進(jìn)人員關(guān)閉“糾正和預(yù)防措施報(bào)告”，必要時(shí)對(duì)不滿意的預(yù)防再進(jìn)行原因分析、制定預(yù)防措施并開出“糾正和預(yù)防措施報(bào)告”；i)將預(yù)防措施情況遞交管理評(píng)審會(huì)議；j)相關(guān)程序FLCX2019《持續(xù)改進(jìn)控制程序》。環(huán)境因素a)確定環(huán)境因素的范圍，包括公司活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中可能涉及的擴(kuò)散、排放、資源和能源的消耗；b)質(zhì)檢部組織各部門進(jìn)行環(huán)境因素識(shí)別，識(shí)別時(shí)要考慮三種時(shí)態(tài)和三種狀態(tài)；c)各部門根據(jù)本部門活動(dòng)的流程和性質(zhì)識(shí)別可能存在的環(huán)境因素并填寫“環(huán)境因素登記表”；d)質(zhì)檢部對(duì)各部門的環(huán)境因素識(shí)別作復(fù)查和初步評(píng)估，并填寫“環(huán)境因素匯總表”；e)質(zhì)檢部組織各部門評(píng)價(jià)環(huán)境因素的重要程度，制定評(píng)價(jià)的方法，并填寫“重大環(huán)境因素登記表”；f)重大環(huán)境因素經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可實(shí)施；g)當(dāng)公司的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)更新環(huán)境因素和重大環(huán)境因素；h)最新的重大環(huán)境因素應(yīng)提交管理評(píng)審會(huì)議；i)相關(guān)程序FLCX2020《環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序》。標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)及其它要求a)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)收集和確認(rèn)與本公司相關(guān)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和與本公司環(huán)境控制相關(guān)的法律法規(guī)及其它要求；b)辦公室負(fù)責(zé)將經(jīng)確認(rèn)的標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)及其它要求收集、保管和登記，并作為外來文件按FLCX2001《文件控制程序》實(shí)施控制；c)質(zhì)檢部通過適當(dāng)?shù)那啦粩喔櫤瞳@取相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)及其管理手冊章節(jié)號(hào):12管理體系要素描述生效日期:2009/09/01版本/版次:A/00頁次:第15頁共15頁它要求，必要時(shí)增加新的資料和更改舊的作廢的資料，并通知辦公室跟進(jìn)控制；d)必要時(shí)辦公室應(yīng)對(duì)相關(guān)人員作新的標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)及其它要求或其中相關(guān)的內(nèi)容的培訓(xùn)；e)相關(guān)程序FLCX2021《法律法規(guī)管理程序》；FLCX2001《文件控制程序》。1環(huán)境管理方案a)；b)質(zhì)檢部依據(jù)環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)制定環(huán)境管理方案，包括相關(guān)部門和管理層次的職責(zé)、方案實(shí)施方法、實(shí)施的階段劃分及其完成時(shí)間表；c)環(huán)境管理方案經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可實(shí)施；d)當(dāng)公司的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)修訂環(huán)境管理方案；e)各相關(guān)部門嚴(yán)格按環(huán)境管理方案的規(guī)定運(yùn)作，并保留必要的記錄；f)相關(guān)程序FLCX2022《環(huán)境管理方案控制程序》。1緊急準(zhǔn)備和響應(yīng)a)在按本章節(jié)條款9進(jìn)行環(huán)境因素識(shí)別時(shí)，應(yīng)識(shí)別可能發(fā)生潛在的或緊急的事故，并登記這些環(huán)境因素；b)各相關(guān)部門嚴(yán)格按制定的程序或作業(yè)指導(dǎo)書操作，當(dāng)發(fā)現(xiàn)可疑的現(xiàn)象時(shí)及時(shí)上報(bào)和采取對(duì)策；d)、消防等環(huán)境設(shè)施作巡檢；e)辦公室制定年度安全演習(xí)計(jì)劃，實(shí)施并保留記錄；f)當(dāng)緊急情況發(fā)生時(shí)，按作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定采取緊急應(yīng)變措施，減少損害和對(duì)環(huán)境影響；g)緊急情況發(fā)生后，對(duì)程序文件的規(guī)定作評(píng)審，必要時(shí)修訂，同時(shí)對(duì)應(yīng)變時(shí)反應(yīng)出的問題采取糾正和預(yù)防措施；h)相關(guān)程序FLCX2023《緊急準(zhǔn)備及應(yīng)變控制程序》。管理手冊章節(jié)號(hào):13程序文件清單生效日期:2009/09/01版本/版次:A/00頁次:第1頁共1頁ISO9001條款I(lǐng)SO14001條款文件編號(hào)文 件 名FLCX2001文件控制程序FLCX2002記錄控制程序FLCX2003方針目標(biāo)和體系策劃控制程序FLCX2004內(nèi)部溝通程序FLCX2005管理評(píng)審程序FLCX2006人力資源管理程序FLCX2007設(shè)備設(shè)施控制程序FLCX2008與顧客有關(guān)過程控制程序FLCX2009顧客溝通與投訴處理程序FLCX2010采購控制程序FLCX2011生產(chǎn)過程控制程序FLCX2012產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性程序FLCX2013產(chǎn)品防護(hù)程序FLCX2014監(jiān)視和測量裝置的控制程序FLCX2015顧客滿意度評(píng)估程序FLCX2016內(nèi)部審核程序FLCX2017檢驗(yàn)控制程序FLCX2018不合格品的控制程序FLCX2019持續(xù)改進(jìn)控制程序FLCX2020環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序FLCX2021法律法規(guī)管理程序FLCX2022環(huán)境管理方案控制程序FLCX2023應(yīng)急準(zhǔn)備及應(yīng)變控制程序FLCX2024環(huán)境的監(jiān)測和測量控制程序FLCX2025能源管理控制程序FLCX2026污染管理控制程序FLCX2027清潔生產(chǎn)控制程序FLCX2028實(shí)驗(yàn)室環(huán)境控制程序FLCX2029廠區(qū)與辦公室環(huán)控制程序31 / 31