【正文】 遞。 提供的適用信息。 設(shè)計(jì)和 開(kāi)發(fā)的輸出 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)人員根據(jù)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū)、方案及計(jì)劃等開(kāi)展設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)工作，并編制相應(yīng)的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸出文件。 由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對(duì)輸出文件進(jìn)行審核。 ，但應(yīng)提前明確時(shí)間、評(píng)審方法、參加人員及職責(zé)等。對(duì)樣機(jī)的部分設(shè)計(jì)或功能、性能，可引用已 XX 電器集團(tuán)有限公司 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序 文件代號(hào)： Q/ 版本號(hào) /修改狀態(tài)： A/0 頁(yè) 碼： 4/5 證實(shí)的類(lèi)似設(shè)計(jì)的有關(guān)證據(jù)，作為本次設(shè)計(jì)的驗(yàn)證依據(jù)。 質(zhì)管部對(duì)小批試產(chǎn)的產(chǎn)品編制檢驗(yàn)計(jì)劃并進(jìn)行檢驗(yàn)或試驗(yàn)，出具相應(yīng)的檢測(cè)報(bào)告，分公司或車(chē)間對(duì)其工藝進(jìn)行驗(yàn)證并出具工藝驗(yàn)證報(bào)告；采購(gòu)部出具物資批量供應(yīng)可行性報(bào)告，技術(shù)研發(fā)中心綜合上述情況，填寫(xiě)《試產(chǎn)總結(jié)報(bào)告》，報(bào)技術(shù)副總（總工）審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，作為批量生產(chǎn)的依據(jù)。根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，可以選擇下述幾種確認(rèn)方式之一： ，邀請(qǐng)有關(guān)專(zhuān)家、用戶參加，提交《新產(chǎn)品鑒定報(bào)告》，即對(duì)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)予以確認(rèn)。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的控制 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的更改發(fā)生在設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和保障的整個(gè)壽命周期中。 、性能指標(biāo)的改變，或人身安全及相關(guān)法律法規(guī)要求時(shí)，應(yīng)對(duì)更改進(jìn)行適當(dāng)?shù)尿?yàn)證和確認(rèn)，經(jīng)技術(shù)副總（總工）批準(zhǔn)后才能實(shí) 施。 6 記錄： Q/ 《項(xiàng)目建議書(shū)》 Q/ 《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū)》 Q/ 《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)方案》 Q/ 《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃書(shū)》 Q/ 《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸入清單》 Q/ 《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)評(píng)審報(bào)告》 Q/ 《工作任務(wù)聯(lián)系單》 Q/ 《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)驗(yàn)證報(bào)告》 Q/ 《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸出清單》 Q/ 《試產(chǎn)報(bào)告》 Q/ 《試產(chǎn)總結(jié)報(bào)告》 Q/ 《客戶試用報(bào)告》 Q/ 《新產(chǎn)品鑒定報(bào)告》 Q/ 《文件更改申請(qǐng)單》 XX 電器集團(tuán)有限公司 生產(chǎn)（運(yùn)行）過(guò)程控 制程序 文件代號(hào)： Q/ 版本號(hào) /修改狀態(tài)： A/0 頁(yè) 碼： 1/11 1 目的 對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)的運(yùn)作過(guò)程中影響產(chǎn)品質(zhì)量的各因素進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品生產(chǎn)的工期、成本、質(zhì)量達(dá)到規(guī)定的要求，對(duì)產(chǎn)品的每個(gè)階段中各狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以實(shí)現(xiàn)可追溯。 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)和管理工作。人力資源部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程所需的操作人員的培訓(xùn)和資格認(rèn)可，同時(shí) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中環(huán)境管理、職業(yè)健康安全文明生產(chǎn)的監(jiān)督執(zhí)行及人員培訓(xùn)管理。 工作程序 標(biāo)識(shí)的方法 分公司或車(chē)間按《標(biāo)識(shí)管理辦法》對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行標(biāo)識(shí)。未實(shí)施 ERP 的部門(mén)，結(jié)合自己的情況，編制本部門(mén)的《生產(chǎn)計(jì)劃管理辦法》進(jìn)行控制。 技術(shù)研發(fā)中心組織對(duì)特殊過(guò)程進(jìn)行確認(rèn)，每年對(duì)特殊過(guò)程設(shè)備能力進(jìn)行驗(yàn)證，證實(shí)所使用的過(guò)程方法和設(shè)備廠是否符合要求，并有效實(shí)施。 各分公司或車(chē)間嚴(yán)格“三按”生產(chǎn)。 設(shè)備控制 設(shè)備的采購(gòu)計(jì)劃由生產(chǎn)部依據(jù)分公司或車(chē)間提供的設(shè)備技術(shù)能力要求編制，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后對(duì)設(shè)備實(shí)施采購(gòu)。 XX 電器集團(tuán)有限公司 生產(chǎn)（運(yùn)行）過(guò)程控制程序 文件代號(hào)： Q/ 版本號(hào) /修改狀態(tài)： A/0 頁(yè) 碼： 3/11 操作員定期對(duì)機(jī)械設(shè)備進(jìn)行檢查和維護(hù)保養(yǎng)，并按設(shè)備管理制度的相關(guān)規(guī)定保養(yǎng)設(shè)備，確保設(shè)備處于良好狀態(tài)。 機(jī)械應(yīng)運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)，無(wú)異常響動(dòng)和振動(dòng)。 檢驗(yàn)控制 產(chǎn)品的檢驗(yàn)執(zhí)行首檢、巡檢、完工檢驗(yàn)“三檢”制度，嚴(yán)格按《監(jiān)視和測(cè)量控制程序》進(jìn)行。 進(jìn)貨物資按《倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定（零件和半成品）》要求進(jìn)行。 成品貯存具體要求按《總庫(kù) (成品倉(cāng)庫(kù) )管理規(guī)定》執(zhí)行。 包裝 對(duì)需要進(jìn)行包裝的產(chǎn)品按客戶要求及工藝要求進(jìn)行包裝及標(biāo)識(shí)，詳見(jiàn)本公司“產(chǎn)品包裝規(guī)程”。 環(huán)境管理過(guò)程控制 生產(chǎn)廢水管理 提倡節(jié)約用水、減少生活廢水的產(chǎn)生； 生活廢水排入污水管網(wǎng)。 工作程序 XX 電器集團(tuán)有限公司 生產(chǎn)（運(yùn)行）過(guò)程控制程序 文件代號(hào)： Q/ 版本號(hào) /修改狀態(tài)： A/0 頁(yè) 碼： 5/11 廢棄物標(biāo)識(shí) ，堆放處理。 廢棄物委托處理 、生活、辦公中產(chǎn)生的 廢棄物，由辦公室委托相關(guān)方按照國(guó)家、政府有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理，并要求處理部門(mén)提供合法資質(zhì)證明。 各部門(mén)要將有關(guān)廢棄物管理規(guī)定傳達(dá)到相關(guān)方。 廢氣排放的管理 職責(zé)：分公司或車(chē)間是廢氣排放管理的職責(zé)部門(mén) 廢氣排放點(diǎn)： 移印機(jī) 使用的漆揮發(fā)出含苯廢氣； 線路板在浸錫過(guò)程中揮發(fā)出有害氣體。 管理措施 采購(gòu)部負(fù)責(zé)與供貨方簽定有關(guān)環(huán)境保護(hù)的協(xié)議，要求供貨方提供的產(chǎn)品為符合國(guó)家環(huán)保法律法規(guī)規(guī)定的產(chǎn)品，原材料中不含有害物質(zhì)，并要求供貨方在日常生產(chǎn)活動(dòng)中約束自身行為，減少環(huán)境污染；并要求供貨方提供產(chǎn)品的有關(guān)環(huán)保合格證明。 健康安全管理過(guò)程控制 消防管理 辦公室每年委托消防主管部門(mén)對(duì)公司的消防系統(tǒng)進(jìn)行一次全面的安全檢查； 做好全員的學(xué)習(xí)、宣傳和教育工作，嚴(yán)格執(zhí)行防火安全制度，落實(shí)防火安全負(fù)責(zé)制； 做好防火、滅火準(zhǔn)備工作，公司每年進(jìn)行一次消防演習(xí)； 經(jīng)常性的檢查消防安全工作的落實(shí)情況，辦公室半年對(duì)公司的消防準(zhǔn)備情況進(jìn)行一次檢查； 加強(qiáng)對(duì)易燃、易爆物品的管理。同時(shí)每年委托環(huán)保局對(duì)廠區(qū)的噪聲進(jìn)行一次全面的安全檢查； 新引進(jìn)設(shè)備時(shí)，不得選用噪聲超標(biāo)的設(shè)備。在進(jìn)行上述操作時(shí)人員應(yīng)戴口罩站在上風(fēng)向，避開(kāi)揮發(fā)氣體； 不同的油料應(yīng)分開(kāi)存放。對(duì)于從事有危險(xiǎn)性工作的工人（如電氣工等），應(yīng)該教會(huì)緊急救護(hù)法。 3 職責(zé) 辦公室 QEO 管理體系中環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康安全進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量； 、重大危險(xiǎn)源的監(jiān)督檢查、特殊作業(yè)人員資格的考核； 、配置、發(fā)放以及使用情況的監(jiān)督檢查，并做好記錄； 、管理、使用進(jìn)行監(jiān)督檢查； 單位對(duì)員工的健康狀況進(jìn)行檢查； 、事件、疾病的統(tǒng)計(jì)監(jiān)視； QEO 管理體系培訓(xùn)及有效性評(píng)價(jià)。 生產(chǎn)部 、設(shè)備進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量；對(duì)例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)所用設(shè)備按《例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)設(shè)備的運(yùn)行檢查》程序進(jìn)行驗(yàn)證 ,并保存驗(yàn)證記錄。 質(zhì)管部 a. 負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，產(chǎn)品質(zhì)量形成的關(guān)鍵過(guò)程進(jìn)行測(cè)量； b. 負(fù)責(zé)“ 3C”認(rèn)證產(chǎn)品關(guān)鍵元器件、產(chǎn)品的例行檢驗(yàn)和定期確認(rèn)檢驗(yàn)，并對(duì)“ 3C”標(biāo)志的 使用按《 3C 認(rèn)證標(biāo)志管理程序》進(jìn)行管理。 4 相關(guān)文件 《例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)設(shè)備的運(yùn)行檢查》 《設(shè)備管理制度》 《鍋爐安全操作規(guī)程》 《 法律、法規(guī)和其它要求的獲取、識(shí)別與更新控制程序 》 《 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序 》 《 不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序 》 《 事故報(bào)告、調(diào)查和處理控制程序 》 6 記錄 Q/ 《月生產(chǎn)計(jì)劃》 Q/ 《生產(chǎn)計(jì)劃完成統(tǒng)計(jì)表》 Q/ 《關(guān)鍵工序臺(tái)帳》 Q/ 《特殊過(guò)程確認(rèn)記錄》 Q/ 《廢棄物處理統(tǒng)計(jì)表》 Q/ 《消防檢查記錄表》 Q/ 《噪聲檢查記錄表》 XX 電器集團(tuán)有限公司 生產(chǎn)（運(yùn)行）過(guò)程控制程序 文件代號(hào)： Q/ 版本號(hào) /修改狀態(tài)： A/0 頁(yè) 碼： 11/11 Q/ 《車(chē)禍安全檢查記錄表》 Q/ 《安全操作檢查記錄表》 Q/ 《供方健康安全調(diào)查表》 Q/ 《設(shè)備檢驗(yàn)記錄》 Q/ 《電力設(shè)施安全檢查表》 Q/ 《供方健康安全要求協(xié)議書(shū)》 XX 電器集團(tuán)有限公司 監(jiān)視和測(cè)量控制程序 文件代號(hào)： Q/ 版本號(hào) /修改狀態(tài)： A/0 頁(yè) 碼： 1/6 1 目的 通過(guò)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量，確 保產(chǎn)品質(zhì)量技術(shù)要求，通過(guò)對(duì)具有或可能具有重大危險(xiǎn)影響的運(yùn)行與活動(dòng)的關(guān)鍵特性的監(jiān)測(cè)和測(cè)量，確保符合適用的法律、法規(guī)的要求。 臨時(shí)電源線路接線管理 各部門(mén)內(nèi)人員如需接臨時(shí)電源線時(shí)，需由電工進(jìn)行接線操作，其余人員不得私自進(jìn)行拉設(shè)； 臨時(shí)線需采用雙層電纜線，同時(shí)在電源側(cè)需安裝相適應(yīng)的保護(hù)器（如漏電保護(hù)器、保險(xiǎn)絲等）； 臨時(shí)線在布線時(shí)，應(yīng)盡量從空中或沿墻壁布設(shè)，以防止受到人員、車(chē)輛的踩壓而發(fā)生破損，否則應(yīng)采取相應(yīng)的保護(hù)措施（如用鋼管防護(hù)、設(shè) 立警示標(biāo)志、專(zhuān)人看護(hù)等）； 臨時(shí)線路不使用后，應(yīng)由電工及時(shí)進(jìn)行拆除； 手持電動(dòng)工具管理 新購(gòu)手持電動(dòng)工具投入使用前需進(jìn)行各方面的檢查，以確定工具是否有損壞之處，在使用前須仔細(xì)閱讀說(shuō)明書(shū)所提供的技術(shù)參數(shù)和使用要求，做到正確操作； 使用過(guò)程中，電動(dòng)工具應(yīng)輕拿輕放，防止電動(dòng)工具損壞，如有損壞，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行修理，禁止工具帶病工作； 停止使用工具后，應(yīng)及時(shí)將工具的電源切斷，以保證安全。 電力設(shè)施的管理 辦公室負(fù)責(zé)對(duì)辦公大樓、配電房的管理，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)車(chē)間電力設(shè)施和用電設(shè)備的管理，質(zhì)管部負(fù)責(zé)試驗(yàn)中心的管理控制； 上述部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì) 各處的責(zé)任處的電力設(shè)施和用電情況的監(jiān)督檢查和日常 XX 電器集團(tuán)有限公司 生產(chǎn)（運(yùn)行）過(guò)程控制程序 文件代號(hào)： Q/ 版本號(hào) /修改狀態(tài)： A/0 頁(yè) 碼： 8/11 的運(yùn)行控制，每半年對(duì)各自的責(zé)任區(qū)進(jìn)行一次全面的用電情況的安全檢查，對(duì)不符合要求的地方及時(shí)地進(jìn)行整改，以保證安全用電； 新增添用電設(shè)備時(shí)，應(yīng)充分考慮設(shè)備的安全性能和線路的負(fù)荷能力是否滿足規(guī)定的要求； 由辦公室制定安全用電的要求細(xì)則； 各線路都必須安裝相適應(yīng)的保護(hù) 器，以保證人身、線路和設(shè)備的安全。 廢氣排放管理 各分公司或車(chē)間負(fù)責(zé)對(duì)移印機(jī)、線路板浸錫、互感器澆注等處廢氣排放進(jìn)行控制處理； 上述工作區(qū)域應(yīng)保證良好的通風(fēng)條件，區(qū)域內(nèi)設(shè)置排風(fēng)裝置，將有害氣體排除，消除對(duì)人身健康安全的影響； 由辦公室委托環(huán)保局對(duì)上述區(qū)域內(nèi)的廢氣排放每年進(jìn)行一次檢測(cè)； 對(duì)不符合要求的項(xiàng)目，由分公司或車(chē)間負(fù)責(zé)進(jìn)行整改。 各部門(mén)要加強(qiáng)節(jié)水、節(jié)電意識(shí)。 對(duì)相關(guān)方環(huán)境因素的控制 : 職責(zé)： 采購(gòu)部負(fù)責(zé)對(duì)供貨方提出要求。 一般噪聲源 產(chǎn)品裝配過(guò)程中的噪聲，機(jī)械噪聲，風(fēng)機(jī)噪聲。 ，要依照所負(fù)責(zé)儲(chǔ)存、處理廢棄物的范圍和事項(xiàng)、制度、實(shí)施相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，并對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行教育，做好教育記錄。 。 職責(zé)： 各部門(mén)經(jīng)理負(fù)責(zé)本部門(mén)產(chǎn)生的廢棄物，并負(fù)責(zé)跟蹤、檢查。 倉(cāng)庫(kù)環(huán)境符合存放要求，加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)物資管理，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理，保證庫(kù) 內(nèi)物資的質(zhì)量。 搬運(yùn) 搬運(yùn)按“入庫(kù)單”、“領(lǐng)料單”、“發(fā)運(yùn)單”等有關(guān)單證進(jìn)行。 庫(kù)存物資必須帳、卡、物三一致，注明物品名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量等，原始憑證要妥善保管以備查。 監(jiān)控狀況 標(biāo)識(shí) ： a. 狀態(tài)標(biāo)識(shí)分三類(lèi)：“待檢”、“合格”、“不合格”； b. 標(biāo)記方法采取：標(biāo)識(shí)標(biāo)簽、質(zhì)量記錄、及定址存放等方法。 機(jī)械設(shè)備的操作人員須持證上崗，能正確處理機(jī)械設(shè)備的正常、異常和緊急運(yùn)行狀況 ,見(jiàn)《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序》。 機(jī)械設(shè)備應(yīng)干凈，整 潔。 新設(shè)備的驗(yàn)收和設(shè)備維修后的驗(yàn)收由生產(chǎn)部組織技術(shù)研發(fā)中心、質(zhì)管部、分公司或車(chē)間進(jìn)行。 質(zhì)管部按工藝文件要求配備適當(dāng)?shù)臏y(cè)量和監(jiān)控裝置，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控，測(cè)量和監(jiān)控裝置按計(jì)量體系相關(guān)要求進(jìn)行。 質(zhì)管部組織 生產(chǎn)部 、相關(guān)檢驗(yàn)員、 分公司或車(chē)間 、體系中心對(duì)各 分公司或車(chē)間成品（經(jīng)檢驗(yàn)合格的）進(jìn)行抽查，以考核成品出廠合格率。采購(gòu)員根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃結(jié)合技術(shù)文件編制采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)理批準(zhǔn)后在合格供方 內(nèi)進(jìn)行采購(gòu)。 技 術(shù) 研發(fā)中心對(duì)產(chǎn)品、零件、外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件，在圖紙和工藝文件上規(guī)定可追溯性內(nèi)容、標(biāo)識(shí)， 包括產(chǎn)品名稱(chēng)、圖號(hào) 、型號(hào)、規(guī)格等。分公司或車(chē)間負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的不合格品控制，并對(duì)出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題所采取的糾正和預(yù)防措施實(shí)施管理和監(jiān)督。 技術(shù)研發(fā)中心 負(fù)責(zé)確定生產(chǎn)過(guò)程的工藝布局、過(guò)程設(shè)置、工藝裝備、作業(yè)環(huán)境、質(zhì)量控制方法及工序能力測(cè)定、驗(yàn)證等工作并負(fù)責(zé)對(duì)上述各項(xiàng)的修改和調(diào)整。 2 適用范圍 適用于本公司生產(chǎn)過(guò)程中涉及產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動(dòng)的控制。 5 相關(guān)文件 《產(chǎn)品變更的控制程序》 《記錄控制程序》 《文件控制程序》。 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的更改提出部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)《文件更改申請(qǐng)》，并附上相關(guān)資料，報(bào)技術(shù)副總（總工）批準(zhǔn)后可進(jìn)行更改。 ，并提供用戶使用滿意的報(bào)告，即為對(duì)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)予以確認(rèn)。通常應(yīng)在產(chǎn)品交付之前（如單件產(chǎn)品）或產(chǎn)品實(shí)施（如批量產(chǎn)品）之前完成。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人綜合所有驗(yàn)證結(jié)果，編制《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)驗(yàn)證報(bào)告》，記錄驗(yàn)證的結(jié)果及跟蹤措施，報(bào)技術(shù)副總（總工）批準(zhǔn)，確保設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸入中每一項(xiàng)性能、功能指 標(biāo)都有相應(yīng)的驗(yàn)證記錄。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的驗(yàn)證 根據(jù)評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)制作樣機(jī)。 、達(dá)到的目標(biāo)、參加人員及職責(zé)等，并按照計(jì)劃進(jìn)行評(píng)審。設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸出文件包括產(chǎn)品圖樣和文件：如零件圖、部件圖、總裝圖、電氣原理圖、工藝文件及設(shè)計(jì)文件、技術(shù)規(guī)范或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸入應(yīng)形成文件，并附有各類(lèi)相關(guān)的資料。這些要求主要來(lái)自顧客或市場(chǎng)的需求與期望，一般應(yīng)包括在合同、定單或項(xiàng)目建議書(shū)中。 對(duì)于組織之間重