【正文】 ．3有關(guān)程序按《糾正措施控制程序》《預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。15．4對(duì)產(chǎn)品一次合格率和返修率由質(zhì)檢部進(jìn)行定期統(tǒng)計(jì)、分析，提出具體預(yù)防措施。電梯有限公司電梯安裝、改造、維修質(zhì)量管理手冊(cè)版 本 號(hào)2008修改次數(shù)1章節(jié)號(hào)16人員培訓(xùn)、考核及其管理頁 次1/2 人員培訓(xùn)、考核及其管理16．0總則制訂和執(zhí)行培訓(xùn)計(jì)劃，明確培訓(xùn)要求，對(duì)各類與質(zhì)量活動(dòng)相關(guān)人員提供培訓(xùn)，加強(qiáng)管理層、決策層的系統(tǒng)深化教育。16．2．2對(duì)于負(fù)責(zé)電梯安裝質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員必須參加技術(shù)監(jiān)督機(jī)構(gòu)組織的培訓(xùn)。16．2．5技術(shù)人員、質(zhì)量檢驗(yàn)人員的培訓(xùn)重點(diǎn)為：掌握質(zhì)量體系和質(zhì)保手冊(cè)的原理和方法，熟悉和執(zhí)行有關(guān)技術(shù)法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)。16．3建立考績(jī)檔案各責(zé)任部門負(fù)責(zé)建立各類人員培訓(xùn)和資格考績(jī)的檔案。16．7公司職工的文化教育和技術(shù)培訓(xùn)，應(yīng)知應(yīng)會(huì)考試由各有關(guān)部門會(huì)同質(zhì)管辦編制教育培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施。16．9．3特種設(shè)備許可所要的相關(guān)人員的管理，集團(tuán)總公司負(fù)責(zé)。17．1．2質(zhì)檢部是過程控制的歸口管理部門，負(fù)責(zé)對(duì)安裝、維修保養(yǎng)中的不合格品進(jìn)行鑒別、標(biāo)識(shí)、記錄、處置、評(píng)審等工作。土建工程為新建工程的（與甲方聯(lián)系確認(rèn)），應(yīng)填寫《建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收資料：電梯分部工程》。17．3過程控制實(shí)施17．3．1質(zhì)量檢驗(yàn)員協(xié)助檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)對(duì)安裝現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢驗(yàn)。17．4．2導(dǎo)軌及層門門框安裝完畢，自檢合格，導(dǎo)軌支架完全固定，填好《導(dǎo)軌組裝》、《門掛件安裝記錄》及《轎廂、層門組裝》的有關(guān)部分，在本市安裝的，應(yīng)帶記錄報(bào)請(qǐng)公司質(zhì)檢部門檢驗(yàn)（應(yīng)提前半天預(yù)約），檢驗(yàn)合格并簽字確認(rèn)后方可進(jìn)行下一步的工作。抽查發(fā)現(xiàn)3000次無故障有弄虛作假行為的，責(zé)令安裝作業(yè)組重新進(jìn)行3000次無故障運(yùn)行。公司質(zhì)檢部審查發(fā)現(xiàn)資料不齊全、不正確、不規(guī)范，出具《整改通知單》，將資料退回，由技術(shù)部整改。17．7．3安裝作業(yè)組收到〈整改通知單〉后，應(yīng)在限期內(nèi)返工完畢，并應(yīng)在整改單上提出防止不合格項(xiàng)再次發(fā)生的預(yù)防措施。17．11維修服務(wù)中的不合格品控制過程17．11．1維修保養(yǎng)人員必須認(rèn)真對(duì)每次維修內(nèi)容進(jìn)行記錄，并以有顧客簽字為有效。以確保證件有效版本在上級(jí)質(zhì)量監(jiān)督部門安全質(zhì)量監(jiān)察和監(jiān)督監(jiān)檢下正確使用、有效運(yùn)行。18．2．3《特種設(shè)備安裝改造維修許可證》的復(fù)印件由技術(shù)部資料員負(fù)責(zé)按有關(guān)管理程序進(jìn)行管理。18．3．4公司產(chǎn)品質(zhì)量抽查發(fā)現(xiàn)不符合國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的，必須在規(guī)定期限內(nèi)完成整改。18．3．7任何違反《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》或其它法律、法規(guī)的，應(yīng)當(dāng)按照《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》或相應(yīng)的法律、法規(guī)進(jìn)行處罰。18．4．4公司名稱變更時(shí)，應(yīng)向原受理機(jī)構(gòu)提出更換證書申請(qǐng)，并提交以下材料；1）經(jīng)工商行政管理部門簽批同意更名的文件；2）新的法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照的復(fù)印件；3）公司原獲得的《特種設(shè)備制造許可證》或《特種設(shè)備安裝改造維修許可證》；4）取證公司更名后新的印章圖樣。 41 。18．5《特種設(shè)備安裝改造維修許可證》標(biāo)注18．5．1公司取得《特種設(shè)備安裝改造維修許可證》后，必須在出廠產(chǎn)品、產(chǎn)品包裝、質(zhì)量證明書或產(chǎn)品合格證上標(biāo)明《特種設(shè)備安裝改造維修許可證》編號(hào)及有效日期。18．4換證18．4．1《特種設(shè)備安裝改造維修許可證》有效期為4年，應(yīng)在證書有效期滿前辦理型式試驗(yàn)和安裝改造條件評(píng)審，并在有效期滿前6個(gè)月提出換證申請(qǐng)。18．3．6執(zhí)行國(guó)家相關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)章、安全技術(shù)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。18．3．2不得超范圍安裝、改造、維修特種設(shè)備。18．2保存、保管18．2．1《特種設(shè)備安裝改造維修許可證》是本公司受控證件，不得涂改、偽造、轉(zhuǎn)讓或出賣，公司由上級(jí)主管部門取得證件后必須及時(shí)交公司質(zhì)量管理辦公室填寫“文件和資料控制清單”辦理交接手續(xù)。17．11．3根據(jù)《Q/XDP01192003顧客滿意度測(cè)量程序》進(jìn)行評(píng)定和處理。17．9對(duì)監(jiān)督機(jī)構(gòu)提出的《監(jiān)檢工作聯(lián)系單》《監(jiān)檢意見通知書》及時(shí)組織有關(guān)人員進(jìn)行整改并在限定期內(nèi)將處理結(jié)果返回監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)。結(jié)論分以下幾種：17．7．1主關(guān)項(xiàng)（帶）全部合格，一般項(xiàng)中不合格項(xiàng)不超過3項(xiàng)，則為“合格”，存在問題限于1 日內(nèi)整改完畢，并將整改結(jié)果報(bào)公司審核。記錄不完整或填寫不完善，應(yīng)出具《整改通知單》，將資料退回，從新整改后再預(yù)約。17．4．4隱蔽工程報(bào)請(qǐng)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢驗(yàn)。17．3．3工程部負(fù)責(zé)提供：安裝施工工作計(jì)劃、開工審批報(bào)告、現(xiàn)場(chǎng)堪察記錄等。17．2．2安裝過程中發(fā)現(xiàn)與生產(chǎn)、設(shè)計(jì)不合格品的問題，安裝作業(yè)組無法自己解決的，應(yīng)填寫《質(zhì)量信息反饋單》書面通知有關(guān)部門。17．1．4每個(gè)作業(yè)班設(shè)置兼職質(zhì)量檢驗(yàn)員，由各班班長(zhǎng)擔(dān)任，負(fù)責(zé)安裝過程中的質(zhì)量自檢及不合格品控制。17．1職責(zé)17．1．1安裝、維修過程控制實(shí)施質(zhì)控責(zé)任人員責(zé)任制，并接受質(zhì)保工程師的監(jiān)督檢查。16．9特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員的培訓(xùn)考核檔案16．9．1本公司所有從事特殊工種作業(yè)人員必須參加由上級(jí)技術(shù)監(jiān)督部門組織的崗位培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后執(zhí)證上崗。電梯有限公司電梯安裝、改造、維修質(zhì)量管理手冊(cè)版 本 號(hào)2008修改次數(shù)1章節(jié)號(hào)16人員培訓(xùn)、考核及其管理頁 次2/2 16．5各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員按技術(shù)教育培訓(xùn)計(jì)劃，組織有關(guān)專業(yè)工種人員進(jìn)行專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)或委托有資格單位代理培訓(xùn)。16．2．7安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)參加上級(jí)監(jiān)督部門組織的安全技術(shù)資格培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后持安全員證上崗。16．2．3各級(jí)管理人員的培訓(xùn)重點(diǎn)為：了解質(zhì)量體系和質(zhì)保手冊(cè)的原理和方法：了解有關(guān)質(zhì)量法律和法規(guī)。16．1組織質(zhì)管辦負(fù)責(zé)制訂各類人員的長(zhǎng)期培訓(xùn)規(guī)劃和近期教育計(jì)劃，有關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)實(shí)施。15．5．2服務(wù)計(jì)劃、實(shí)施、驗(yàn)證、報(bào)告按《電梯維護(hù)保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)書》《電梯維修保養(yǎng)規(guī)范》執(zhí)行。15．3．2對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的問題分析原因，交付各責(zé)任部門采取措施改進(jìn)，由有關(guān)人員進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證保證其有效性。15．2質(zhì)量信息控制15．2．1各部門的內(nèi)外部質(zhì)量信息，質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門和監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提出的質(zhì)量問題均以電梯《質(zhì)量信息反饋表》的形式反饋到質(zhì)管辦，由質(zhì)管辦根據(jù)質(zhì)量問題進(jìn)行處理，協(xié)同改進(jìn)。14．7有關(guān)電梯安裝驗(yàn)收等各過程資料及時(shí)交技術(shù)部門整理后上交公司檔案室。14．3．3．2由責(zé)任部門按批準(zhǔn)的返修工藝進(jìn)行返修，返修完畢經(jīng)重新檢驗(yàn)合格，由檢驗(yàn)人員擦去“不合格品”的標(biāo)記，并完成了重新檢驗(yàn)的記錄和簽證后方能回用。14．3不合格品的處理14．3．1報(bào)廢14．3．1．1凡無法補(bǔ)救并經(jīng)相關(guān)性質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員或總工程師判斷為廢品時(shí)，由責(zé)任部門負(fù)責(zé)簽字認(rèn)可，并由責(zé)任部門負(fù)責(zé)人按《不合格品控制程序》的規(guī)定，進(jìn)行以下程序。14．2不合格品定義和不合格品的控制14．2．1不合格品分為工作質(zhì)量和對(duì)產(chǎn)品的不合格品兩類。14．1職責(zé)14．1．1質(zhì)檢部負(fù)責(zé)原材料、外協(xié)件、外購(gòu)件、在制品、成品的不合格品的判定。13．7．2計(jì)量管理員負(fù)責(zé)在“測(cè)量和試驗(yàn)器具管理卡”中記錄下校驗(yàn)和評(píng)定結(jié)果。13．7校驗(yàn)本公司不具備測(cè)量和試驗(yàn)器具的校驗(yàn)資格，可委托國(guó)家授權(quán)的計(jì)量檢定部門或制造廠完成校驗(yàn)。臺(tái)帳應(yīng)有器具型號(hào)管理編號(hào)、出廠編號(hào)和主要特性等內(nèi)容。13．4設(shè)備操作者應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行各類“設(shè)備安全操作規(guī)程”嚴(yán)禁違章操作和超負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)。13．3設(shè)備的使用和維護(hù)保養(yǎng)：產(chǎn)品安裝所用的設(shè)備定期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，使設(shè)備處于完好狀態(tài)。13．1職責(zé)13．1．1設(shè)備、計(jì)量檢測(cè)器具質(zhì)量控制實(shí)施設(shè)備質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員負(fù)責(zé)制，并接受質(zhì)保工程師的監(jiān)督檢查。12．6型式試驗(yàn)公司每一種梯型類別均按安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行型式試驗(yàn)，型式試驗(yàn)必須是由國(guó)家質(zhì)檢總局核準(zhǔn)的型式試驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行，型式試驗(yàn)報(bào)告、試驗(yàn)項(xiàng)目、試驗(yàn)結(jié)論等必須符合安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)規(guī)定。12．3最終檢驗(yàn)控制質(zhì)檢部（工程組）按程序文件《安裝、改造、維修不合格控制程序》及有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。12．1．4檢驗(yàn)員在電梯的檢驗(yàn)工作中擔(dān)負(fù)重要的責(zé)任，檢驗(yàn)質(zhì)控系統(tǒng)賦予檢驗(yàn)員獨(dú)立開展工作的權(quán)力，負(fù)責(zé)從原材料進(jìn)廠，到進(jìn)貨檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)、最終檢驗(yàn)，直到產(chǎn)品交付用戶使用的全過程，進(jìn)行檢驗(yàn)、檢測(cè)、處理不合格品等一系列質(zhì)量控制活動(dòng)。檢驗(yàn)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人對(duì)檢驗(yàn)質(zhì)控系統(tǒng)的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)負(fù)責(zé)，在檢驗(yàn)質(zhì)控系統(tǒng)中具有獨(dú)立行使權(quán)力的職責(zé)。11．6安裝調(diào)試中的調(diào)試、測(cè)量?jī)x器應(yīng)定期校驗(yàn)，保證在周檢有效期內(nèi)準(zhǔn)確可靠。11．2．2公司質(zhì)量檢驗(yàn)員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢驗(yàn)并記錄。11．1．2安裝現(xiàn)場(chǎng)在開工前報(bào)上級(jí)質(zhì)量監(jiān)督部門的質(zhì)量監(jiān)督與安全監(jiān)察請(qǐng)求監(jiān)督檢查。10．4電控系統(tǒng)制作設(shè)備必須有專人保管和維護(hù)保養(yǎng)，保證設(shè)備在完好狀態(tài)下進(jìn)行工作。10．1．2電控系統(tǒng)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員應(yīng)具備相應(yīng)的任職條件和資格。電梯有限公司電梯安裝、改造、維修質(zhì)量管理手冊(cè)版 本 號(hào)2008修改次數(shù)1章節(jié)號(hào)10電控系統(tǒng)制作控制頁 次1/1 電控系統(tǒng)制作控制10．0總則本章對(duì)電梯電控系統(tǒng)安裝過程中的技術(shù)要求、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)程序做出規(guī)定，以保證電梯電控系統(tǒng)制作質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范的要求。9．3．3產(chǎn)品焊接工藝需要變更時(shí)，以及發(fā)生與焊接有關(guān)的材料（母材）代用時(shí)，必須由制定工藝的焊接技術(shù)人員按《產(chǎn)品工藝管理制度》中有關(guān)工藝變更的規(guī)定辦理或會(huì)簽，并經(jīng)焊接質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員認(rèn)可。9．1．3焊接質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員應(yīng)具備相應(yīng)的任職條件和資格，具有充分明確主持焊接工作的責(zé)任和權(quán)力。電梯有限公司電梯安裝、改造、維修質(zhì)量管理手冊(cè)版 本 號(hào)2008修改次數(shù)1章節(jié)號(hào)9焊接控制頁 次1/1 焊接控制9．0總則本章根據(jù)《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)，對(duì)電梯安裝維修的焊工資格、焊接工藝評(píng)定、焊接工藝文件、焊接材料管理、焊接設(shè)備及有關(guān)人員職責(zé)做出規(guī)定，以確保焊接質(zhì)量。8．3操作人員對(duì)每一次加工工序進(jìn)行自檢，質(zhì)檢部質(zhì)檢人員進(jìn)行檢驗(yàn)并在工序單、檢驗(yàn)單上蓋章記錄。8．1．2電梯轎廂制作工藝由技術(shù)部歸口負(fù)責(zé)，生產(chǎn)部及質(zhì)檢部配合。7．8．4工裝、模具的建檔、標(biāo)識(shí)、保管、定期檢驗(yàn)、維修及報(bào)廢的有關(guān)制度按《工裝管理制度》執(zhí)行。7．7具體要求按《工藝紀(jì)律管理》執(zhí)行7．8工裝、模具的管理7．8．1工裝、模具的設(shè)計(jì)：工裝、模具的設(shè)計(jì)由技術(shù)部負(fù)責(zé)。7．6工藝紀(jì)律檢查各部門執(zhí)行工藝紀(jì)律的好壞程度直接關(guān)系到產(chǎn)品質(zhì)量。電梯安裝過程中使用作業(yè)指導(dǎo)書由工程部編制。7．3產(chǎn)品施工圖必須經(jīng)過嚴(yán)格的審查，圖紙必須正確，完整，符合法規(guī)并蓋有有效的印章。7．1．2工藝質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員對(duì)工藝文件的編制、發(fā)放、更改、審批進(jìn)行控制。電梯有限公司電梯安裝、改造、維修質(zhì)量管理手冊(cè)版 本 號(hào)2008修改次數(shù)1章節(jié)號(hào)7作業(yè)（工藝）控制頁 次1/2 作業(yè)（工藝）控制7．0總則工藝控制是電梯安裝、改造、維修質(zhì)量控制中的重要環(huán)節(jié)，本章對(duì)工藝文件的管理做出規(guī)定。6．5材料、零部件領(lǐng)用和使用控制6．5．1電梯裝箱用零部件的領(lǐng)用：倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)電梯裝箱單發(fā)貨6．5．2材料或組裝用零部件的領(lǐng)用：操作人員根據(jù)計(jì)劃及圖紙，開具物品領(lǐng)用單，經(jīng)部門主管簽字同意后，倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)領(lǐng)單發(fā)貨。6．4材料、零部件的編制標(biāo)識(shí)方法、位置和標(biāo)識(shí)移植6．4．1材料、零部件入庫(kù)后，應(yīng)分區(qū)、分類堆放，整齊有序，倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)做好標(biāo)識(shí)移植和記錄，標(biāo)準(zhǔn)物料號(hào)、名稱、規(guī)格、數(shù)量、日期等。作為控制程度及合格方資格、訂貨量的調(diào)整依據(jù)。6．2．2采購(gòu)前必須對(duì)分供方許可資格進(jìn)行確認(rèn)。負(fù)責(zé)制定采購(gòu)計(jì)劃，督促集團(tuán)供應(yīng)部門實(shí)施，保證生產(chǎn)需求。電梯有限公司電梯安裝、改造、維修質(zhì)量管理手冊(cè)版 本 號(hào)2008修改次數(shù)1章節(jié)號(hào)6材料、零部件控制頁 次1/2 材料、零部件控制6．0總則對(duì)安裝所需的原輔材料、零部件、外購(gòu)件、外協(xié)件采購(gòu)過程和供方進(jìn)行控制，確保采購(gòu)的原輔材料、零部件符合規(guī)定的質(zhì)量要求。5．5．2驗(yàn)證的結(jié)果及跟蹤的措施應(yīng)編制《設(shè)計(jì)驗(yàn)證報(bào)告》，對(duì)每一項(xiàng)性能指標(biāo)都有相