【正文】 日期 審核 日期 批準(zhǔn) 日期 33 (JM)質(zhì)量手冊 主 題 第 B 版 文件編號： JMZS/B20xx 資源管理 /資源提供 第 0次修訂 第 6/ 章 共 1 頁 第 1 頁 公司總經(jīng)理根據(jù)管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)的需求以及產(chǎn)品滿足規(guī)定要求，增強(qiáng)顧客滿意的需求，配備充分適宜的資源。 修改 日期 審核 日期 批準(zhǔn) 日期 34 (JM)質(zhì)量手冊 主 題 第 B 版 文件編號： JMZS/B20xx 人力資源 第 0次修訂 第 章 共 1 頁 第 1 頁 通過選用、培訓(xùn)、考評，使公司所有從事質(zhì)量管理和質(zhì)量活動的人員具備相應(yīng)的資格和能力，確保公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 JM－ 《人力資源管理程序》 修改 日期 審核 日期 批準(zhǔn) 日期 35 (JM)質(zhì)量手冊 主 題 第 B 版 文件編號： JMZS/B20xx 基礎(chǔ)設(shè)施 第 0次修訂 第 章 共 1 頁 第 1 頁 對公司基礎(chǔ)設(shè)施實(shí)行有效的控制和管理，確保滿足公司質(zhì)量管理 體系過程和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的需要。技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)模具的驗(yàn)收工作； c).技術(shù)質(zhì)量部根據(jù)產(chǎn)品監(jiān)視和測量的需要，選購監(jiān)視和測量裝置，并負(fù)責(zé)驗(yàn)收和實(shí)施日常的使用維護(hù)管理工作； d).綜合管理部根據(jù)需求負(fù)責(zé)辦公設(shè)施的使用維護(hù)管理； e).銷售服務(wù)部根據(jù)產(chǎn)品銷售和服務(wù)的需求以及公司的策劃，配置運(yùn)輸工具，通訊設(shè)施和維修服務(wù)部門，負(fù)責(zé)銷售服務(wù)設(shè)施包括人員的使用管理工作； f).生產(chǎn)供應(yīng)部根據(jù)各類基礎(chǔ)設(shè)施的需求申請，實(shí)施采購。實(shí)行生產(chǎn)現(xiàn)場的定置管理，確保生產(chǎn)活動的安全、有序進(jìn)行，同時(shí)努力消除環(huán)境污染，確保生產(chǎn)環(huán)境達(dá)到有關(guān)環(huán)保法規(guī)的要求。 適用于公司質(zhì)量管理體系所覆蓋的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃。在原材料和制作工藝發(fā)生重大變更而影響產(chǎn)品性能時(shí)，技術(shù)質(zhì)量部必須組織設(shè)計(jì)的相關(guān)輸出評審和驗(yàn)證活動； ，技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)按改型、仿制產(chǎn)品進(jìn)行設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃，本手冊第 ； 修改 日期 審核 日期 批準(zhǔn) 日期 38 (JM)質(zhì)量手冊 主 題 第 B 版 文件編號： JMZS/B20xx 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) /產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 第 0次修訂 第 7/ 章 共 2 頁 第 2 頁 《訂貨通知單》要求進(jìn)行采購策劃，本手冊第 ； 生產(chǎn)供應(yīng)部和銷售服務(wù)部根據(jù)定型產(chǎn)品和改型或仿制產(chǎn)品的相應(yīng)生產(chǎn)和服務(wù)要求分別進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)提供的策劃，本手冊第 ； ，對產(chǎn)品驗(yàn)證、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動包括產(chǎn)品的接收準(zhǔn)則進(jìn)行策劃，本手冊第 ； 、項(xiàng)目或合同的 質(zhì)量管理體系過程包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃，由技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)編制質(zhì)量計(jì)劃，本手冊引用的《質(zhì)量計(jì)劃控制程序》將予以詳細(xì)描述； ； 本公司定型產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)由副總經(jīng)理和管理者代表擬定，總經(jīng)理審批，仿制產(chǎn)品和改型產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)由技術(shù)質(zhì)量部擬定，管理者代表審批； ，各部門應(yīng)適時(shí)提供證實(shí)產(chǎn)品滿足規(guī)定要求的記錄。 《合同評審程序》 修改 日期 審核 日期 批準(zhǔn) 日期 40 (JM)質(zhì)量手冊 主 題 第 B 版 文件編號： JMZS/B20xx 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 第 0次修訂 第 章 共 1 頁 第 1 頁 對每份合同或定單進(jìn)行評審，以檢查其所有的規(guī)定是否合適，評定公司滿足顧客對產(chǎn)品有關(guān)的 要求的能力。在確保所有的合同要求都得到滿足之后，才能由總經(jīng)理批準(zhǔn)簽訂合同； d).合同評審的結(jié)果應(yīng)形成文件或記錄。 《合同評審程序》 修改 日期 審核 日期 批準(zhǔn) 日期 41 (JM)質(zhì)量手冊 主 題 第 B 版 文件編號： JMZS/B20xx 顧客溝通 第 0次修訂 第 章 共 1 頁 第 1 頁 建立并保持與顧客溝通的信息渠道，確保公司的產(chǎn)品最大程度地滿足顧客的要求。 a).當(dāng)顧客來訪時(shí)，銷售服務(wù)部接待人員應(yīng)主動、熱情向顧客介紹公司的質(zhì)量管理體系及產(chǎn)品和服務(wù)提供情況，對顧客提出的問題做好記錄，并盡可能地幫助顧客解決問題； b).顧客來電來函由銷售服務(wù)部專人負(fù)責(zé)登記處理，原則上在接到顧客來電、來函后 五日內(nèi)發(fā)出處理或答復(fù)問題的函件； c).銷售服務(wù)部應(yīng)多方收集顧客有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量投訴信息，做好登記，并配合技術(shù)質(zhì)量部協(xié)調(diào)處理； d).在向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前，銷售服務(wù)部應(yīng)就合同、訂單規(guī)定的要求與顧客進(jìn)行充分的溝通后進(jìn)行合同評審，包括任何合同修改的評審； e).銷售服務(wù)部在每年的第六季度向所有顧客發(fā)出《顧客意見征詢表》，收集顧客對所提供的產(chǎn)品和服務(wù)的意見及任何改進(jìn)建議； f).銷售服務(wù)部根據(jù)產(chǎn)品的銷售情況不定期進(jìn)行客戶走訪，了解銷售產(chǎn)品的實(shí)際使用狀況和質(zhì)量狀況，主動征求顧客對產(chǎn)品質(zhì)量以及產(chǎn)品改進(jìn)意 見； g).所有與顧客溝通的信息由銷售服務(wù)部收集、匯總、每季度向管理者代表匯報(bào)。 由于 Y、 YC 系列三、單相異步電動機(jī)為國家統(tǒng)一設(shè)計(jì)的定型產(chǎn)品， ST、 STC 單、三相同步發(fā)電機(jī)、 Y 系列派生（ Y2 系列）電動機(jī)為行業(yè)統(tǒng)一設(shè)計(jì)的 定型產(chǎn)品，本公司生產(chǎn)上述產(chǎn)品的技術(shù)圖樣和資料均為引進(jìn)技術(shù)，公司同時(shí)還有對定型產(chǎn)品的改型設(shè)計(jì)和根據(jù)顧客提供的樣機(jī)進(jìn)行的仿制設(shè)計(jì)，因此要求技術(shù)質(zhì)量部進(jìn)行設(shè)計(jì)策劃。設(shè)計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃可隨設(shè)計(jì)過程的進(jìn)展情況加以必要的修改，設(shè)計(jì)策劃應(yīng)考慮在設(shè)計(jì)的適宜階段進(jìn)行 修改 日期 審核 日期 批準(zhǔn) 日期 43 (JM)質(zhì)量手冊 主 題 第。 d).本公司對設(shè)計(jì)過程確定為： 設(shè)計(jì)策劃→設(shè)計(jì)輸入→設(shè)計(jì)輸出→設(shè)計(jì) 評審→設(shè)計(jì)驗(yàn)證→設(shè)計(jì)確認(rèn)→設(shè)計(jì)更改。 適用于公司對定型產(chǎn)品的引進(jìn)技術(shù)轉(zhuǎn)化和改型、仿制設(shè)計(jì)控制。 銷售服務(wù)部負(fù)責(zé)與顧客溝通的策劃和控制。技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)將特殊合同評審的結(jié)果作為設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入的依據(jù)； f).當(dāng)有關(guān)產(chǎn)品的要求發(fā)生變更時(shí)，無論是顧客或本公司提出修訂合同要求時(shí)，均應(yīng)由雙方協(xié)商同意，確認(rèn)修訂內(nèi)容，由原合同評審部門重新評審并經(jīng)相應(yīng)責(zé)任部門批準(zhǔn)簽訂。 a).銷售服務(wù)部主持合同評審； b).技術(shù)質(zhì)量部、生產(chǎn)供應(yīng)部、管理者代表參與特殊合同的評審活動； c).銷售服務(wù)部負(fù)責(zé)常規(guī)合同的評審，銷售服務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)審批； d).總經(jīng)理負(fù)責(zé)特殊合同的審批； e).銷售服務(wù)部負(fù)責(zé)合同評審記錄和資料的歸檔管理工作。 對本章第 條第 a)/b)/c)款要求，公司技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)將其作為產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入進(jìn)行評審和確認(rèn)。 、設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃、采購策劃、生產(chǎn)和服務(wù)提供策劃、產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制策 劃等，這些過程的策劃在總經(jīng)理和管理者代表的組織下由各相關(guān)部門實(shí)施； ，在雙方確定可接受的要求后，正式簽訂合同，并將相關(guān)信息通知技術(shù)質(zhì)量部。 d).公司努力營造員工健康、舒適的生活環(huán)境和團(tuán)結(jié)、奮進(jìn)、和諧、有序的工作氛圍，保障全面實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 適用于公司生產(chǎn)、工作環(huán)境的管理 a).生產(chǎn)供應(yīng)部負(fù)責(zé)車間、生產(chǎn)場所的安全衛(wèi) 生管理； b).技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)試驗(yàn)環(huán)境的控制； c).綜合管理部負(fù)責(zé)辦公場所的安全、衛(wèi)生管理以及提供高效的行政和后勤服務(wù)。 a).總經(jīng)理負(fù)責(zé)根據(jù)公司質(zhì)量管理體系過程和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的需要，配備充分的基礎(chǔ)設(shè)施，生產(chǎn)供應(yīng)部負(fù)責(zé)除廠房以外的基礎(chǔ)設(shè)施的采購； b).生產(chǎn)供應(yīng)部（生產(chǎn)車間）負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施、廠房和附加設(shè)施的使用管理、日常維修、保養(yǎng)工作，負(fù)責(zé)新增生產(chǎn)設(shè)備的選型、申購、驗(yàn)收和安裝、調(diào)試工作； c).技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量裝置的選型、申購、驗(yàn)收和日常使用，維護(hù)管理； d).綜合管理部負(fù)責(zé)辦公設(shè)施的使用、維 護(hù)管理； e).銷售服務(wù)部負(fù)責(zé)銷售服務(wù)設(shè)施、維修服務(wù)部門的管理； f).總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批貴重設(shè)施的購置申請。 a).綜合管理部負(fù)責(zé)按公司人員使用管理制度進(jìn)行招聘、人才選拔、干部的考評、管理工作； b).綜合管理部負(fù)責(zé)制定人員培訓(xùn)計(jì)劃，并組織實(shí)施培訓(xùn)，建立人員培訓(xùn)考核檔案； d).管理者代表負(fù)責(zé)審批人員培訓(xùn)計(jì)劃，并負(fù)責(zé)組織檢查各類人員的培訓(xùn)效果。 a).生產(chǎn)廠房、車 間、庫房、辦公樓； b).產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的加工設(shè)備、工裝模具、監(jiān)視和測量裝置； c).辦公設(shè)施； d).銷售服務(wù)設(shè)施，如運(yùn)輸工具、通訊設(shè)施、維修服務(wù)部等。各部門應(yīng)就《管理評審報(bào)告》中關(guān)于質(zhì)量管理體系的改進(jìn)意見制定切合本部門實(shí)際的改進(jìn)措施，并有效實(shí)施。 管理者代表根據(jù)各部門準(zhǔn)備的評審材料以及質(zhì)量管理體系運(yùn)行中存在的問題，擬定本次評審的輸入內(nèi)容，與總經(jīng)理進(jìn)行溝通和確認(rèn)。 ，提交管理評審會議。 修改 日期 審核 日期 批準(zhǔn) 日期 30 (JM)質(zhì)量手冊 主 題 第 B 版 文件編號： JMZS/B20xx 內(nèi)部溝通 第 0次修訂 第 章 共 2 頁 第 2 頁 a).《管理評審程序》 b).《內(nèi)部審核程序 》 序號 記錄名稱 編號 存放部門 保存期限 a 內(nèi)部溝通信息單 QJ/JSZL0204 技術(shù)質(zhì)量部 2年 b 質(zhì)量分析會記錄 QJ/JSZL0205 技術(shù)質(zhì)量部 2年 修改 日期 審核 日期 批準(zhǔn) 日期 31 (JM)質(zhì)量手冊 主 題 第 B 版 文件編號： JMZS/B20xx 管理評審 第 0次修訂 第 章 共 2 頁 第 1 頁 公司最高管理者對質(zhì)量管理 體系的持續(xù)有效性，充分性、適宜性以及對實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的效果進(jìn)行正式評價(jià)，以便不斷改進(jìn)和完善質(zhì)量管理體系。 適用于公司各職能部門和各層次人員質(zhì)量活動信息的溝通管理。 修改 日期 審核 日期 批準(zhǔn) 日期 27 (JM)質(zhì)量手冊 主 題 第 B 版 文件編號： JMZS/B20xx 職責(zé)權(quán)限和溝通 /職責(zé)和權(quán)限 第 0次修訂 第 a).及時(shí)完成下達(dá)本車間的生產(chǎn)任務(wù)，保證產(chǎn)品質(zhì)量； b).執(zhí)行生產(chǎn)技術(shù)、工藝文件、作業(yè)人員嚴(yán)格按工藝和作業(yè)指導(dǎo)書及設(shè)備操作規(guī)程進(jìn)行作業(yè)； c).負(fù)責(zé)本車間使用的生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)、管理； d).負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程產(chǎn)品的標(biāo)識和防護(hù)控制； e).配合技術(shù)質(zhì)量部做好產(chǎn)品的 監(jiān)視和測量工作以及監(jiān)測設(shè)備的使用，維護(hù)和保養(yǎng)工作； f).保持安全，衛(wèi)生、文明、有序的生產(chǎn)環(huán)境。 a).《管理評審程序》 b).《內(nèi)部審核程序》 修改 日期 審核 日期 批準(zhǔn) 日期 25 (JM)質(zhì)量手冊 主 題 第 B 版 文件編號： JMZS/B20xx 職責(zé)權(quán)限和溝通 /職責(zé)和權(quán)限 第 0次修訂 第 、權(quán)限和溝通 a).負(fù)責(zé)貫徹國家政策和有關(guān)法律法規(guī)，領(lǐng)導(dǎo)管理者代表建立、實(shí)施和保持符合GB/T1900120xx質(zhì)量管理體系； b).審定、批準(zhǔn)、發(fā)布公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； c).批準(zhǔn)、發(fā)布公司質(zhì)量手冊和程序文件； d).負(fù)責(zé)公司組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置和職責(zé)、權(quán)限的確定； e).任命管理者代表，主持或授權(quán)管理者代表主持管理評審； f).組織公司質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行所需的資源的提供； g).負(fù)責(zé)公司的生產(chǎn)、經(jīng)營和產(chǎn)品質(zhì)量的重大決策，負(fù)責(zé)特殊合同的審批。 適用于公司質(zhì)量管理體系的策劃過程。 a)總經(jīng)理委托副總經(jīng)理和管理者代表根據(jù)公司質(zhì)量方針的思想內(nèi)涵，策劃、制定公司的質(zhì)量目標(biāo)； b).管理者代表根據(jù)公司質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)分解到相關(guān)職能和層次的要求，組織各部門充分討論，設(shè)定各自的質(zhì)量目標(biāo)； c).總經(jīng)理在審定公司質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和各層次質(zhì)量目標(biāo)的可行性后 批準(zhǔn)發(fā)布； d).公