【正文】 20xx年以后），本本公司將有計(jì)劃地向著同行先進(jìn)行的企業(yè)邁進(jìn)。 范圍 適用于本公司質(zhì)量體系內(nèi)所有相關(guān)職員的教育培訓(xùn)。 作業(yè)程序 5． 1 培訓(xùn)類別及方式 一般性培訓(xùn)：由生產(chǎn)部安排培訓(xùn)日程，課程中得包括本公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、管理規(guī)定、生產(chǎn)安全及環(huán)境衛(wèi)生教育等。 臨時(shí)性需要，必須施予年度計(jì)劃外之教育培訓(xùn)，不論外訓(xùn)或內(nèi)訓(xùn)，須由需求部門提出“培訓(xùn)需求申請(qǐng)單”經(jīng)生產(chǎn)部審核及總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施。 5． 3 特定工作人員資格鑒定及人員安排 若法規(guī)有規(guī)定，某項(xiàng)特定工作須由擁有證書者擔(dān)任時(shí)，本公司得選擇有適當(dāng)教育程度、培訓(xùn)、經(jīng)驗(yàn)者接受專業(yè)機(jī)構(gòu)之培訓(xùn)并取得培訓(xùn)合格證書為憑，該證書應(yīng)留復(fù)印件在人資部保存。 外訓(xùn)：培訓(xùn)教材、資料由培訓(xùn)機(jī)構(gòu)提供，受訓(xùn)人員完訓(xùn)后應(yīng)提供一份給本公司統(tǒng)一收存。 范圍 本公司所有的設(shè)施與工作環(huán)境均屬之。具體控制 方法參見（ ZTSY2PD03）設(shè)備點(diǎn)檢與設(shè)備維修保養(yǎng)管理辦法，（ ZTSY2PD02）安全生產(chǎn)注意事項(xiàng)。 QC 工程表及產(chǎn)品的策劃。 。 。 范圍 凡與顧客有關(guān)的所有活動(dòng)均屬之。 品質(zhì)管理部：協(xié)助總經(jīng)理與營銷部完成相關(guān)事項(xiàng)的 工作，必要時(shí)建議生產(chǎn)部組織相關(guān)職員的培訓(xùn)。 ,并須有顧客簽名作證。 顧客需要的識(shí)別 與產(chǎn)品有關(guān)的要求一旦確定 , 本公司的營銷部和工程部應(yīng)識(shí)別顧客的需要 , 必要時(shí)讓顧客簽樣各留一份的方法確保我方的識(shí)別與顧客的要求保持一致性。 本公司相關(guān)人員的完全理解： 參與產(chǎn)品要求的評(píng)審的相關(guān)人員必須完全理解 項(xiàng) , 項(xiàng)中顧客的要求。 服務(wù) 參見 ZTSY1QM05“過程與產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 ”， ZTSY2MS01“客訴處理”。 相關(guān)文件 37 ZTSY 與顧客有關(guān)之 過程 文件編 號(hào) ZTSY1MS01 管理 NO 版 本 頁 碼 2/2 6． 1 合同評(píng)審 ZTSY2MS02 6． 2 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃 ZTSY1PD02； 6． 3 設(shè)計(jì)和開發(fā)控制 ZTSY1EN01。 6． 8 內(nèi)部溝通以及與顧客溝通 ZTSY1MT08 相關(guān)表單 無 附件 無 38 ZTSY 設(shè)計(jì)及開發(fā)控 制 文件編 號(hào) ZTSY1EN01 管理 NO 版 本 頁 碼 1/3 1．目的 對(duì)設(shè)計(jì)全過程進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品高質(zhì)量、高利潤(rùn)，滿足顧客和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法令、法規(guī)的要求 。 6． 5 過程與產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 ZTSY1QM05 6． 6 客訴處理 ZTSY2MS01。 顧客滿意 參見 ZTSY1MT02 “以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ”。 策劃： 參見 ZTSY1PD02 “產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃 ”.. 設(shè)計(jì)和開發(fā) 參見 ZTSY1EN01“設(shè)計(jì)和開發(fā)控制”。 對(duì)產(chǎn)品要求的具體評(píng)審方法參見 ZTSY2MS02“合同評(píng)審 ” “與顧客有關(guān)的過程 ”中 “產(chǎn)品的形成過程 ”至關(guān)重要，若某一環(huán)控制不當(dāng)，將無法使顧客滿意。 本公司產(chǎn)品滿足哪些法規(guī)要求必須得到確定。 , 必須得到確定。） 定義 無 職責(zé) 市場(chǎng)營銷部經(jīng)理 :負(fù)責(zé)與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定、顧客需要的識(shí)別與顧客溝通。 （ ZTSY1EN01）“設(shè)計(jì)和開發(fā)控制”，（ ZTSY2EN02）“ QC工程表”， 相關(guān)文件 ZTSY1MS01與顧客有關(guān)的過程。 。 責(zé)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書、相關(guān)記錄的編制。 范圍 新產(chǎn)品或顧客要求變更的產(chǎn)品均屬之。 采購部、工程部負(fù)責(zé)設(shè)施的購買，生產(chǎn)安全的監(jiān)控。 人資部需將員工之培訓(xùn)資料予以記錄，作為日后調(diào)任、晉升或工作安排之參考。 驗(yàn)證人員資格鑒定條件： 33 ZTSY 人 力 資 源 管 理 文件編 號(hào) ZTSY1HR02 管理 NO 版 本 頁 碼 2/2 人員安排通過 的鑒定，人資部通過員工的能力意識(shí)，安排適當(dāng)?shù)膷徫弧? 外訓(xùn)：受訓(xùn)人員應(yīng)于結(jié)訓(xùn)后，提出“研習(xí)心得報(bào)告”或由培訓(xùn)部門發(fā)給資格證書交人力資源部轉(zhuǎn)總經(jīng)理審閱。 由生產(chǎn)部發(fā)出“崗位職責(zé)與能力要求對(duì)照表”至各部門主管，對(duì)崗位人員進(jìn)行評(píng)定。 外訓(xùn)：指派人員到本公司外接受教育培訓(xùn)、學(xué)習(xí)。水平甚至 7243。當(dāng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)需要時(shí)，本本公司將及時(shí)地把質(zhì)量成本調(diào)整到至善區(qū)域，確保顧客滿意及競(jìng)爭(zhēng)取勝。 本公司應(yīng)提供充分的設(shè)施、工作環(huán)境、設(shè)備等，以滿足產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量對(duì)其的需要，見設(shè)施與工作環(huán)境（ ZTSY1PD03）。 范圍 本公司質(zhì)量管理體系活動(dòng)所涉及的人力資源、設(shè)施、工作環(huán)境。 5. 2. 8 數(shù)據(jù)分析報(bào)告 5. 2. 9 持續(xù)改進(jìn)報(bào)告 、 ：將管理評(píng)審的輸入情況形 成書面記錄，經(jīng)過評(píng)審后，輸出的內(nèi)容也須形成書面記錄，且含下列內(nèi)容： ； 、產(chǎn)品 /服務(wù)的改進(jìn)狀況； (如設(shè)施資源、人力資源、時(shí)間資源等 )。 相關(guān)文件編號(hào) 6． 1質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖 6． 2各部門職責(zé) ZTSY2MT01—10 6． 3以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ZTSY1MT02 28 ZTSY 內(nèi)部溝通以及與顧客溝通 文件編 號(hào) ZTSY1MT08 管理 NO 版 本 頁 碼 2/2 使用表單 7． 1顧客滿意度調(diào)查表 ZTSY3MS01 7． 2不滿事項(xiàng)改進(jìn)管理表 ZTSY3MS05 7． 3會(huì)議通知單 ZTSY3MT02 7． 4制造異常通知單 ZTSY3QM09 7． 5本公司聯(lián)絡(luò)單 ZTSY3MT01 附件 無 29 ZTSY 管 理 評(píng) 審 文件編 號(hào) ZTSY1MT09 管理 NO 版 本 1． 0 頁 碼 1/2 目的 確保本公司質(zhì)量管理體系的適宜性與有效性，使之能持續(xù)符合 20xx版 ISO9001 國際標(biāo)準(zhǔn)及本公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的要求。 ，產(chǎn)品 /服務(wù)的信息應(yīng)傳達(dá)給顧客，并征求顧客的意見，以利質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 、工程部、倉庫等若接到產(chǎn)品的不良信息時(shí)，應(yīng)主動(dòng)通知品管人員予以控制，把損失控制在 最低限度內(nèi)。 來自顧客或市場(chǎng)調(diào)研所獲得的新產(chǎn)品、新要求的信息，由營銷部用“會(huì)議通知單”（ ZTSY3MT02）聯(lián)絡(luò)本公司相關(guān)部門召開研討會(huì)，并決策出相應(yīng)后續(xù)工作。 ，加上營銷人員的直接說明，確保顧客的查詢滿意。 總經(jīng)理： 二 OO四年三月二十八日 27 ZTSY 內(nèi)部溝通以及與顧客溝通 文件編 號(hào) ZTSY1MT08 管理 NO 版 本 頁 碼 1/2 目的 促使本公司質(zhì)量管理體系發(fā)揮績(jī)效，各種質(zhì)量管理相關(guān)信息能在相關(guān)部門或相關(guān)職 責(zé)者之間及時(shí)溝通。確保質(zhì)量管理體系的過程被建立和維持； ，以體現(xiàn)對(duì)需求的符合性及系統(tǒng)的有效運(yùn)作，其識(shí)別、儲(chǔ)存、取回、保護(hù)、保存時(shí)間及處理已明文規(guī)定（見文件資料及質(zhì)量記錄控制 ZTSY1HR01）。 ：質(zhì)量手冊(cè)、指導(dǎo)性文件、表單共三級(jí)文件。 本公司從自身的實(shí)際情況出發(fā)，經(jīng)管理層研究決定，由李園兼任管理者代表一職，其職責(zé)為： 。 范圍 本公司質(zhì)量管理體系所涵蓋的部門。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃參見“產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃” ZTSY1PD02。 識(shí)別對(duì)各種測(cè)量的要求，如果其能力達(dá)不到現(xiàn)有已知狀況，開發(fā)此項(xiàng)所需能力應(yīng)有的充足時(shí)間。 如果接到有特殊要求的顧客訂單時(shí) ,對(duì)所要求的規(guī)格、服務(wù)及其他要求等由營銷部召集本公 司相關(guān)部門進(jìn)行該訂單的評(píng)審，并制訂相應(yīng)的實(shí)施計(jì)劃。 范圍 適用于質(zhì)量管理體系的過程、持續(xù)改進(jìn)以及 所需資源的策劃。 5． 5 顧客服務(wù)及顧客反饋信息的處理。 通過各種形式 ,確保本公司全員理解 :顧客不僅是上帝同時(shí)也是我們的衣食父母 , 如果顧客對(duì)我們所付出努力而產(chǎn)生的結(jié)果不滿意 ,而我們又無法改變不滿意的現(xiàn)狀 ,我們將會(huì)失去顧客 ,將無法保障我們自身正常生活的所 需。 5． 3 確保產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)能使顧客滿意。 了解顧客未來的需要，滿足顧客要求并盡力超越顧客期望。 4． 3 本公司的品質(zhì)管理部全力配合各部門的相關(guān)工作，確保顧客滿意并盡力超越顧客的期望。 （資源提供 ZTSY1MT10） 17 ZTSY 以 顧 客 為 關(guān) 注 焦 點(diǎn) 文件編 號(hào) ZTSY1MT02 管理 NO 版 本 頁 碼 1/2 目的 確保本公司全 員都能以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)而進(jìn)行日常工作，全員的工作目標(biāo)是滿足顧客要求并盡力超越顧客的期望，最終達(dá)到使本公司永立于不敗之地而長(zhǎng)期成功的目的。 制定適于本公司發(fā)展的質(zhì)量方針（ ZTSY1MT03）。 質(zhì)量記錄保存期限依“質(zhì)量記錄歸檔清單”所載，逾期之質(zhì)量記錄由總經(jīng)理及本公司務(wù)部視情況決定銷毀或繼續(xù)保存。 ，依記錄日期依序歸檔。 、發(fā)放、更改和銷毀等管理與本公司文件管理相同。 作廢文件的保留期限 ,原則上定為 1年，個(gè)別文件視具體情況而定。 b. 當(dāng)文件的改動(dòng)較大時(shí) ,須做更換版本的處理。 a. 當(dāng)需要對(duì)文件更改時(shí) ,須口頭取得部門經(jīng)理的同意 ,由部門經(jīng)理口頭向文控中心負(fù)責(zé)人提出更改文件的要求 ,文控負(fù)責(zé)人將所需更改的文件利用再用紙復(fù)印一份