【正文】 21 ZTSY 質(zhì)量管理體系 策劃 文件編 號 ZTSY1MT05 管理 NO 版 本 頁 碼 1/2 目的 確保本公司實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源得到識別和策劃，并滿足顧客的需要。 計劃擬定 分析達成質(zhì)量目標(biāo)的關(guān)鍵因素以及職責(zé)部門的能力是否充分 ,并擬定相應(yīng)實施計劃 ,采取必要的措施促使質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)。 必要時得更新質(zhì)量控制、檢驗及測試技術(shù)，包括開發(fā)新儀器。 質(zhì)量目標(biāo)或質(zhì)量計劃必須確保在受控狀態(tài)下實施 ,因質(zhì)量管理體系發(fā)生更改時 ,也必須確保在受控狀態(tài)下實施。 相關(guān)文件 （ ZTSY2QM01） （ ZTSY1PD02） （ ZTSY1MT11） 使用表單 無 8． 1質(zhì)量管理體系策劃流程圖 22 ZTSY 質(zhì)量管理體系 策劃 文件編 號 ZTSY1MT05 管理 NO 版 本 頁 碼 2/2 附 圖 1 質(zhì)量管理體系策劃流程圖 質(zhì)量管理體系 相關(guān)文件 文件編號 市場調(diào)研 以顧客為關(guān)注焦點 ZTSYIMT02 ↓ 設(shè)計開發(fā) 設(shè)計和開發(fā)控制 ZTSYIEN01 ↓ 產(chǎn)品要求的評審 與顧客有關(guān)的過程 ZTSYIMS01 ↓ 生產(chǎn)計劃 與顧客有關(guān)的過程 ZTSYIMS01 ↓ 采 購 采 購 ZTSYIPU01 ↓ 檢驗入庫 進 料 檢 驗 ZTSY2QM06 ↓ 發(fā) 料 產(chǎn)品防護倉庫管理辦法 ZTSY1PD04 ↓ 生產(chǎn)制造 生產(chǎn)和服務(wù)提供 ZTSY1PD03 ↓ 檢 驗 過程與產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ZTSY1QM05 ↓ 包 裝 ↓ 交 貨 產(chǎn) 品 防 護 ZTSY1PD04 ↓ 服 務(wù) 以顧客為關(guān)注焦點 ZTSY1MT02 不合格品控制及糾正預(yù)防措施 ZTSY1QM06 ↓ 數(shù) 據(jù) 分 析 數(shù) 據(jù) 分 析 ZTSY1QM07 ↓ 持 續(xù) 改 進 持 續(xù) 改 進 策 劃 ZTSY1MT11 23 ZTSY 職 責(zé) 與 權(quán) 限 文件編 號 ZTSY1MT06 管理 NO 版 本 頁 碼 1/1 目的 確定管理職責(zé)確保質(zhì)量管理體系運作能滿足客戶的期望及需求。 本公司職能部門每月召開品質(zhì)會議研討質(zhì)量目標(biāo)達成狀況。 為使質(zhì)量資訊能有效傳達，質(zhì)量管理體系績效得到充分發(fā)揮 ,在本本公司各職能部門和顧客間需加強溝通、聯(lián)絡(luò)，見（內(nèi)部溝通以及與顧客溝通 ZTSY1MT08）。 ，文件應(yīng)有效、易讀、易識別、易取得，外來文 件、工程圖紙均應(yīng)受控，過時文件應(yīng)處理，詳見（文件資料及質(zhì)量記錄控制 ZTSY1HR01）以及（設(shè)計和開發(fā)控制 ZTSY1EN01）。 管理者代表的職責(zé)為： 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系有關(guān)的外部聯(lián)絡(luò)事宜。 （含合同修訂）由總經(jīng)理室或營銷部通過產(chǎn)品說明書、業(yè)務(wù)員的推廣宣傳，使顧客了解本公司的產(chǎn)品性能、特點等。 本公司部對顧客滿意度調(diào)查所獲取的信息進行評估，并將不滿事項進行及時處理，用“顧客滿意度調(diào)查不滿事項處理管理表”（ ZTSY3MS06）回復(fù)顧客，以便提升顧客滿意度。 。 .生產(chǎn)部每月對各部門的質(zhì)量目標(biāo)值的達成狀況進行分析、統(tǒng)計，并將結(jié)果上報總經(jīng)理，召開會議對相關(guān)項目進行檢討。 5． 13． 2本本公司內(nèi)部部門之間的生產(chǎn)有關(guān)事項進行溝通確認(rèn)使用。 管理評審的輸入：評審本公司質(zhì)量管理體系是否符合 20xx 版 ISO9001 國際標(biāo)準(zhǔn)及本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的要求，其輸入內(nèi)容包括下列各項： ； ； /服務(wù)的符合性報告； 、制程中檢驗、成品檢驗及顧客投訴的糾正和預(yù)防措施報告； ； ； (含質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的研討 )。 相 關(guān)文件編號 6． 1質(zhì)量方針 ZTSY1MT03 6． 2資源提供 ZTSY1MT10 6． 3質(zhì)量目標(biāo) ZTSY1MT04 6． 4內(nèi)部審核 ZTSY1QM04 6． 5數(shù)據(jù)分析 ZTSY1QM07 6． 6不合格品控制與糾正、預(yù)防措施 ZTSY1QM06 6． 7持續(xù)改進策劃 ZTSY1MT11 6． 8以顧客為關(guān)注焦點、合同評審 ZTSY1MT0 ZTSY2MS01 6． 9文件資料及質(zhì)量記錄控制 ZTSY1HR01 6． 10人力資源控制 ZTSY1HR02 6 ． 11 設(shè) 施 與 工 作 環(huán) 境 ZTSY1PD01 30 ZTSY 管 理 評 審 文件編 號 ZTSY1MT09 管理 NO 版 本 頁 碼 2/2 使用表單編號 7． 1會議記錄表 ZTSY3MT02 7． 2管理評審計劃表 ZTSY3MT04 7． 3管理評審報告表 ZTSY3MT05 7． 4糾正與預(yù)防措施要求 表 ZTSY3QM06 7． 5會議簽到表 ZTSY3MT03 附件 無 31 ZTSY 資 源 提 供 文件編 號 ZTSY1MT10 管理 NO 版 本 頁 碼 1/1 目的 為確保本公司質(zhì)量管理體系活動所需的資源能 及時充分提供，以便滿足過程需求，最終實現(xiàn)顧客滿意的目的。 本公司應(yīng)指派受過適當(dāng)教育培訓(xùn)，技能、經(jīng)驗?zāi)軇偃蔚娜藛T擔(dān)任相關(guān)工作，并確保質(zhì)量體系活動有關(guān)人員的獨立勝任工作的能力，且定期評估提供培訓(xùn)的有效性，見人力資源控制（ ZTSY1HR02） 。 （ 20xx 年 10月 20xx 年 12 月），本公司將嚴(yán)格按“質(zhì)量成本優(yōu)化管理制度”規(guī)定，對質(zhì)量成本實施有效管理，使質(zhì)量成本始終處于有競爭力的區(qū)域。（即成品在顧客處的故障率達到 6243。 定義 內(nèi)訓(xùn)：由本公司內(nèi)部選講師或由外聘請講師到本公司內(nèi)部實施教育培訓(xùn)、講習(xí)。 職能培訓(xùn)：由用人部門在新進人員正式投入工作前，施予職前工作教導(dǎo)，并經(jīng)用人部門主管審核合格后方準(zhǔn)其獨立工作；如新進人員在入本公司前即從事相同性質(zhì)之工作，經(jīng)用人部門主管審核合格后，可免除此項培訓(xùn)。 5． 2 訓(xùn)練結(jié)果之考核： 內(nèi)訓(xùn)：生產(chǎn)部每一培訓(xùn)科目結(jié)束時，得視必要加以測驗或發(fā)出“研習(xí)心得報告”以了解培訓(xùn)成效。 凡從事檢驗、查證等人員應(yīng)予接受適當(dāng)訓(xùn)練，并作資格簽定，記錄于“崗位人員資格簽定表”由總經(jīng)理簽名認(rèn)定后方可生效。 5． 6 培訓(xùn)記錄之管理： 驗證項目 資格認(rèn)定條件 必備知識或?qū)W歷 必備經(jīng)歷或經(jīng)驗 判定憑證 質(zhì)量管制人員 質(zhì)量觀念 受過相關(guān)培訓(xùn)課程 或具 相同經(jīng)驗 受訓(xùn)研習(xí)心得或測驗成績 或主管認(rèn)可 特定制程人員 具有電容器結(jié)構(gòu)、制造知識 受過相關(guān)培訓(xùn)課程 或具相同經(jīng)驗 受訓(xùn)心得報告或考試合格 或主管認(rèn)可 量測儀器檢驗人員 具儀器操作原理 概念 受過相關(guān)培訓(xùn)課程 受訓(xùn)結(jié)業(yè)或資格證書或考 試合格 內(nèi)部質(zhì)量審核人員 了解 ISO9000 標(biāo)準(zhǔn) 基本條文 受過內(nèi)部質(zhì)量審核 培訓(xùn)課程 內(nèi)外訓(xùn)結(jié)業(yè)或資格證書或 受訓(xùn)研習(xí)心得報告 教育培訓(xùn) 之相關(guān)資料如培訓(xùn)計劃、教材、出席記錄等應(yīng)予保存記錄，員工考核成績、心得報告、資格證書等需由人資歷部負(fù)責(zé)保存至該員工辭工三個月。 定義 無 職責(zé) 生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)本公司設(shè)施的申請，購買資料的提供，驗證、維修、維護、保養(yǎng)、定期檢查，設(shè)施報廢申請。 嚴(yán)格執(zhí)行安全生產(chǎn) ,對工作環(huán)境的控制辦法參見 ZTSY2EN02“工作環(huán)境管理辦法” 相關(guān)文件 6． 1 ZTSY2PD03設(shè)備點檢與設(shè)備維修保養(yǎng)管理辦法 6. 2 ZTSY2PD02安全生產(chǎn)注意事項 6. 3 ZTSY2PD18工作環(huán)境管理辦法 相關(guān)表單 參見相關(guān)文件上的表單 附件 無 35 ZTSY 產(chǎn)品實現(xiàn)的策 劃 文件編 號 ZTSY1PD02 管理 NO 版 本 頁 碼 1/1 目的 進行有效的“產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃”，達到防患于未然，使顧客滿意的目的。 。 “ QC工程表”，依據(jù)“ QC工程表”再編制相應(yīng)的過程控制文件。 。（注：顧客滿意與顧客不滿，投訴等有關(guān)的過程參 見ZTSY1MS01“以顧客為關(guān)注焦點”。 作業(yè)內(nèi)容 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 顧客對產(chǎn)品要求的確定 . ，在接受之前，必須得到確定。 顧客雖未作規(guī)定 , 但已知的用途或預(yù)期的用途所必 要的產(chǎn)品用途必須得到確定。 產(chǎn)品要求的評審 本公司應(yīng)對已識別的顧客要求 ,連同本公司的承諾進行評審 ,有充分的能力實行產(chǎn)品要求時方可接受合 同或訂單。 判定本公司有能力實現(xiàn)顧客的需要： 即在 “產(chǎn)品要求的評審”中， 必須證實本本公司有足夠的能力實現(xiàn)顧客的需要方可進行后續(xù)工作。 產(chǎn)品實現(xiàn) 參見 ZTSY1QM05“過程與產(chǎn)品的監(jiān)視 和測量”， ZTSY1PD04“產(chǎn)品防護”。 6． 4 生產(chǎn)和服務(wù)提供 ZTSY1PD03。 2．范圍 適用于本公司新產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及外觀設(shè)計