【正文】 并加蓋“文件更改”專用章后 ,交給申請(qǐng)部門經(jīng)理 進(jìn)行文件更改，同時(shí)發(fā)給“文件資料更改申請(qǐng)（歸檔）表”。不做指導(dǎo)性文件的而發(fā)放時(shí) ,則蓋非受控印章。 10 ZTSY 文件及質(zhì)量記錄控制 文件編號(hào) ZTSY1HR01 管理 NO 版 本 頁(yè) 碼 4/6 所發(fā)放的文件必須加蓋藍(lán) 色的“受控文件”印章或紅色的“非受控文件”印章并在“文件發(fā)放領(lǐng)用審批表 ” 上的對(duì)應(yīng)欄目簽名，部分三級(jí)文件的發(fā)放不須加蓋印章。正文的格式視具體文件而定 三級(jí)文件 (表單和表格 )的格式 :各種表格和表單的格式視具體情況而定（所有表單、表格均須有版號(hào)和表單編號(hào)）。正文的格式為（ 關(guān)表單、 (指導(dǎo)性文件 )的格式 a． 封面格式（附件二），部分指導(dǎo)性文件不須封面格式，視具體情況而定。 9 ZTSY 文件及質(zhì)量記 錄控制 文件編 號(hào) ZTSY1HR01 管理 NO 版 本 頁(yè) 碼 3/6 b. 其它三邊的空間距離為 。 : 8 ZTSY 文件及質(zhì)量記 錄控制 文件編 號(hào) ZTSY1HR01 管理 NO 版 本 頁(yè) 碼 2/6 ① ② ③ ④ 文件的順序號(hào) 表示部門 表示文件的級(jí)別（用阿 拉伯?dāng)?shù)字表示） 表示本公司 ① ZTSY: 表示有限公司本公司 E: 表示外部文件 ② 1: 表示 1級(jí)文件 2: 表示 2級(jí)文件 3: 表示 3級(jí)文件 ③ 各部門的表示分別為 : MT: 管理層（總經(jīng)理、管理者代表） MS: 市場(chǎng)營(yíng)銷部 FA: 財(cái)務(wù)部 HR: 人力資源部 PU: 采購(gòu)部 PD: 生產(chǎn)部 EN: 工程部 QM: 質(zhì)量管理部 Ps: 如果是外部二級(jí)第 1個(gè)文件歸屬于質(zhì)管部 ,則編號(hào)為 : E2QM01。 4. 5. 外來(lái)文件：外來(lái)工程圖面、資料和國(guó)家國(guó)際行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等。 4. 2. 質(zhì)量手冊(cè)及程序文件（第一級(jí)文件）：敘述本公司質(zhì)量方針與品質(zhì)政策之文件。 3. 3. 管理者代表負(fù)責(zé)組織編制質(zhì)量手冊(cè)、程序文件及審批程序文件。 我們將繼往開來(lái)，以 雄厚的實(shí)力和真誠(chéng)的合作精神，與國(guó)內(nèi)外電氣企業(yè)并肩開創(chuàng)電力設(shè)備生產(chǎn)領(lǐng)域更加壯闊的前景，共同創(chuàng)造美好的未來(lái)！ 本公司址： 電話： 傳真： Email: 7 1. 目的 制定本公司文件和資料控制程序及政策 ,確保各相關(guān)場(chǎng)所使用文件的有效版本。 5． 采用優(yōu)良的浸油工藝 ,填充物選料 精良 ,結(jié)合干式和油浸式兩種電容器的優(yōu)點(diǎn) ,解決了電容器的油污染問(wèn)題 ,油浸式電容器良好散熱性能的優(yōu)點(diǎn) ,使電容器的溫升進(jìn)一步降低 . 6． 采用新型的安裝結(jié)構(gòu) ,安裝簡(jiǎn)便牢靠 . 7． 多元化的規(guī)格：本本公司為適應(yīng)不同本公司家和客戶的要求至力于不同規(guī)格和型號(hào)產(chǎn)品的開發(fā)，不斷有新的產(chǎn)品推出迎合市場(chǎng)的不同需要。 6 順德市有限公司本公司簡(jiǎn)介 文 件編號(hào) ZTSY2MT12 管理 NO 版 本 頁(yè) 碼 1/1 一 基本概況： 嘉峪關(guān)市中鐵實(shí)業(yè)有限公司 二 產(chǎn)品質(zhì)量技術(shù)： 1． 用鋁材料作為產(chǎn)品外殼，避免生銹，且散熱性良好。 A通過(guò)市場(chǎng)調(diào)查研究，識(shí)別市場(chǎng)的需求與發(fā)展趨勢(shì)，并把相關(guān)信息傳遞到組織內(nèi)，以便組織對(duì)信息和相關(guān)資源作出評(píng)審，必要時(shí)，按評(píng)審結(jié)果實(shí)施 （ ZTSY1MS0 ZTSY1MT02）。 6．本公司簡(jiǎn)介（見總則附件：順德市有限公司本公 司簡(jiǎn)介）。 3．引用標(biāo)準(zhǔn) ISO9001（ 20xx）質(zhì)量管理體系要求。 2． ISO9001剪裁 ISO9001（ 20xx）質(zhì)量管理體系要求全部適用于本本公司，在此聲明不作任何剪裁。 5. 產(chǎn)品 本公司設(shè)計(jì) /開發(fā)、生產(chǎn)、銷售的產(chǎn)品是： 嘉峪關(guān)市中鐵實(shí)業(yè)有限公司 。 明確本公司全員的職責(zé)和權(quán)限（見 ZTSY1MT06及其對(duì)應(yīng)文件）。 通過(guò)下述 6個(gè)過(guò)程達(dá)成本本公司的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃（ ZTSY1PD02）→與顧客有關(guān)的過(guò)程（ ZTSY1MS01，ZTSY1MT08→設(shè)計(jì)和開發(fā)控制（ ZTSY1EN01）→采購(gòu)（ ZTSY1PU01）→生產(chǎn)和服務(wù)的提供（ ZTSY1PD03， ZTSY1MS01）→監(jiān)控和測(cè)量裝置的控制（ ZTSY1QM03）。 并確定顧客的要求（ ZTSY1MS01）。 輸出顧客要求的合格產(chǎn)品（ ZTSY1MS01）。 資源和信息的獲得并進(jìn)行測(cè)量、監(jiān)控和分析，實(shí)施必要的措施，促使質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。（參見目錄附件“國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)條款要求與本本公司質(zhì)量手冊(cè)之間的對(duì)照表”） B 質(zhì)量手冊(cè)的控制方法參見《文件及質(zhì)量記錄控制》（ ZTSYIHR01）。 4． 內(nèi)部的安全防護(hù)采用了目前領(lǐng)先的壓力保護(hù)裝置 ,選用部件材料與各本公司家不同 ,絕不會(huì)發(fā)生爆破現(xiàn)象。一系列的不斷改善使我們更有能力能與貴本公司一道筑成堅(jiān)強(qiáng)的統(tǒng)一陣線，成為優(yōu)質(zhì)的電力配套服務(wù)供應(yīng)商。 3. 2. 人力資源部負(fù)責(zé)本本公司的文件和資料控制系統(tǒng)的管理及實(shí)施。 ZTSY 文件及質(zhì)量記錄 控制 文件編 號(hào) ZTSY1HR01 管理 NO 版 本 頁(yè) 碼 1/6 4. 定義 4. 1. 文件：規(guī)范工作要求（標(biāo)準(zhǔn)）或規(guī)范工作進(jìn)行時(shí)的職責(zé)與步驟的書面材料。 4. 4. 表單、表格（三級(jí)文件）表單記錄、檢驗(yàn)記錄、測(cè)試報(bào)告、質(zhì)量記錄 ?? 等。 5. 2. 文件的編號(hào) 文件編號(hào)由 (□□□ □□ □□ )4 個(gè)英文字母和 3個(gè)阿拉伯?dāng)?shù)字組成 , 如 ZTSY1QM01。 ： 文件進(jìn)行了小修訂后 ,必須更改文件的版次 ,如 → 或 → 等 .當(dāng)文件進(jìn)行了 9次以上的修改或大修改時(shí) ,須進(jìn)行換版處理 ,如 → ,或 → . 5. 4. 文件的格式 a. 裝訂線一側(cè)的空間距離 。表頭格式 ZTSY 質(zhì)量手冊(cè)及程序性 文件 文件編號(hào) 管理 NO 版 本 頁(yè) 碼 表頭的格式 由文控中心負(fù)責(zé)人視各部門需要而填寫“文件發(fā)放 /領(lǐng)用審批表”經(jīng)管理者代 表 審 批 后 , 做 好 發(fā) 放 的 準(zhǔn) 備 。 蓋受控印章的原則為 :作為指導(dǎo)性文件而發(fā)放的需蓋受控印章 。 ,文控中心負(fù)責(zé)人每月須對(duì)各相關(guān)部門所用的文件進(jìn)行有效性確認(rèn) ,防止使用失效文件 ,并把確認(rèn)情況記錄于“在用文件有效性管理表”中。 ,只做更換版次的處理。 ,并在“文件資料繳回發(fā)放登記表”中簽名 ,該文件的原稿要加蓋“文件保留”印章 ,其余文件要銷毀 ,并記錄在“作廢文件資料保留 /銷毀登記表”。原版文件一律不外借，防止文件丟失或損壞。 質(zhì)量記錄編號(hào)采流水號(hào)碼者，依流水碼由小到大連續(xù)編成。 ：儲(chǔ)存于檔案夾中，或裝訂成冊(cè)置于箱中，擺放整齊。（見會(huì)議通知單 ZTSY3MT02，培訓(xùn)需求申請(qǐng)表 ZTSY3HR29）。 在質(zhì)量管理體系的運(yùn)行中 ,為保證各個(gè)過(guò)程有效和持續(xù) 改進(jìn) ,本公司確保各過(guò)程可獲得必要的資源。 4． 2 市場(chǎng)營(yíng)銷部負(fù)責(zé)每年一次的 “顧客滿意度調(diào)查”，“顧客滿意度評(píng)價(jià)”及“顧客滿意度調(diào)查不滿事項(xiàng)改善管理”的組織、跟蹤管理工作，并由“一般事項(xiàng)”中識(shí) 別出顧客未來(lái)的需要，與總經(jīng)理、品質(zhì)管理部溝通；確保本公司能超越顧客的期望。 B 在調(diào)查表中顯示出不滿意的事項(xiàng)即為顧客當(dāng)前的需要，市場(chǎng)營(yíng)銷部協(xié)同相關(guān)部門須在 2 日之內(nèi)進(jìn)行“顧客滿意度的評(píng)價(jià)”并用“顧客滿意度調(diào)查不滿事項(xiàng)改善管理表”來(lái)舉行會(huì)議，決議出改善方案，改善期限、責(zé)任部門及責(zé)任人，并指派專人跟蹤管理改善實(shí)施狀況，及時(shí)報(bào)告進(jìn)度情況和改善效果，促使顧客不滿事項(xiàng)的及時(shí)改善，以便盡早回復(fù)顧客，讓顧客滿意。 C 本公司須長(zhǎng)期將此項(xiàng)工作不斷完善地進(jìn)行下去，既可達(dá)到顧客滿意的目的，又大大地增強(qiáng)了本公司的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。 5． 4全員參與 ,確保本公司能持續(xù)超越顧客的期望。從顧客滿意度調(diào)查中獲取顧客不滿意事項(xiàng)及一般事項(xiàng)信息 ,并成立專案小組分析這些信息并得出改善方案 ,這些方案必須包括對(duì)相關(guān)人員的培訓(xùn) ,確保所有人員的能力是充分的 ,能實(shí)現(xiàn)顧客的期望并超越顧客的期望 .參見 ZTSY1HR02“人力資源控制”。 相關(guān)文件 6． 2 人力資源控制 ZTSY1HR02 6． 3 客訴處理 ZTSY2MS01 6． 4 顧客信息管理制度 ZTSY2MS02 相關(guān)表單 7． 1 顧客滿意度調(diào)查表 ZTSY3MS01 7． 2 顧客滿意度調(diào)查不滿事項(xiàng)改進(jìn)管理表 ZTSY3MS05 7． 3 顧客信息跟蹤管理表 ZTSY3MS02 7． 4 服務(wù)客訴 受理表 ZTSY3MS04 7． 5 常規(guī)合同評(píng)審管理表 ZTSY3MS03 7． 6 特殊合同評(píng)審表 ZTSY3MS06 附件 無(wú) 19 ZTSY 質(zhì) 量 方 針 文件編 號(hào) ZTSY1MT03 管理 NO 版 本 頁(yè) 碼 1/1 本公司質(zhì)量方針： 質(zhì)量方針含義： 20 ZTSY 質(zhì) 量 目 標(biāo) 文件編 號(hào) ZTSY1MT04 管理 NO 版 本 頁(yè) 碼 1/1 為了促使本公司的質(zhì)量管理體系有效且能持續(xù)改進(jìn)，作為本公司全員努力奮斗的目標(biāo)即本公司的質(zhì)量目標(biāo)是： 希望本公司全體員工同舟共濟(jì)，努力拼搏，為實(shí)現(xiàn)上述本公司的年度質(zhì)量目標(biāo)而努力！ 本公司的年度質(zhì)量目標(biāo) (詳見每年年度質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施計(jì)劃 ZTSY2QM01) 本公司質(zhì)量目標(biāo)是本公司年度工作質(zhì)量的奮斗方向 ,它依據(jù)本公司質(zhì)量方針 \目標(biāo)的達(dá)成情況每月統(tǒng)計(jì)分析 ,以促成質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)和體系的持續(xù)改進(jìn) .