【正文】 2 目的 確保本公司實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源得到識別和策劃，并滿足顧客的需要。 5． 4全員參與 ,確保本公司能持續(xù)超越顧客的期望。 B 在調(diào)查表中顯示出不滿意的事項(xiàng)即為顧客當(dāng)前的需要，市場營銷部協(xié)同相關(guān)部門須在 2 日之內(nèi)進(jìn)行“顧客滿意度的評價(jià)”并用“顧客滿意度調(diào)查不滿事項(xiàng)改善管理表”來舉行會議，決議出改善方案，改善期限、責(zé)任部門及責(zé)任人，并指派專人跟蹤管理改善實(shí)施狀況，及時(shí)報(bào)告進(jìn)度情況和改善效果，促使顧客不滿事項(xiàng)的及時(shí)改善，以便盡早回復(fù)顧客，讓顧客滿意。 在質(zhì)量管理體系的運(yùn)行中 ,為保證各個(gè)過程有效和持續(xù) 改進(jìn) ,本公司確保各過程可獲得必要的資源。 ：儲存于檔案夾中，或裝訂成冊置于箱中，擺放整齊。原版文件一律不外借，防止文件丟失或損壞。 ,只做更換版次的處理。 蓋受控印章的原則為 :作為指導(dǎo)性文件而發(fā)放的需蓋受控印章 。表頭的格式 ： 文件進(jìn)行了小修訂后 ,必須更改文件的版次 ,如 → 或 → 等 .當(dāng)文件進(jìn)行了 9次以上的修改或大修改時(shí) ,須進(jìn)行換版處理 ,如 → ,或 → . 5. 4. 文件的格式 a. 裝訂線一側(cè)的空間距離 。 4. 4. 表單、表格（三級文件）表單記錄、檢驗(yàn)記錄、測試報(bào)告、質(zhì)量記錄 ?? 等。 3. 2. 人力資源部負(fù)責(zé)本本公司的文件和資料控制系統(tǒng)的管理及實(shí)施。 4． 內(nèi)部的安全防護(hù)采用了目前領(lǐng)先的壓力保護(hù)裝置 ,選用部件材料與各本公司家不同 ,絕不會發(fā)生爆破現(xiàn)象。 資源和信息的獲得并進(jìn)行測量、監(jiān)控和分析，實(shí)施必要的措施，促使質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 并確定顧客的要求（ ZTSY1MS01）。 明確本公司全員的職責(zé)和權(quán)限（見 ZTSY1MT06及其對應(yīng)文件）。 2． ISO9001剪裁 ISO9001（ 20xx）質(zhì)量管理體系要求全部適用于本本公司，在此聲明不作任何剪裁。 6．本公司簡介（見總則附件：順德市有限公司本公 司簡介）。 6 順德市有限公司本公司簡介 文 件編號 ZTSY2MT12 管理 NO 版 本 頁 碼 1/1 一 基本概況： 嘉峪關(guān)市中鐵實(shí)業(yè)有限公司 二 產(chǎn)品質(zhì)量技術(shù)： 1． 用鋁材料作為產(chǎn)品外殼，避免生銹，且散熱性良好。 我們將繼往開來，以 雄厚的實(shí)力和真誠的合作精神，與國內(nèi)外電氣企業(yè)并肩開創(chuàng)電力設(shè)備生產(chǎn)領(lǐng)域更加壯闊的前景，共同創(chuàng)造美好的未來！ 本公司址： 電話： 傳真： Email: 7 1. 目的 制定本公司文件和資料控制程序及政策 ,確保各相關(guān)場所使用文件的有效版本。 4. 2. 質(zhì)量手冊及程序文件（第一級文件）：敘述本公司質(zhì)量方針與品質(zhì)政策之文件。 : 8 ZTSY 文件及質(zhì)量記 錄控制 文件編 號 ZTSY1HR01 管理 NO 版 本 頁 碼 2/6 ① ② ③ ④ 文件的順序號 表示部門 表示文件的級別（用阿 拉伯?dāng)?shù)字表示） 表示本公司 ① ZTSY: 表示有限公司本公司 E: 表示外部文件 ② 1: 表示 1級文件 2: 表示 2級文件 3: 表示 3級文件 ③ 各部門的表示分別為 : MT: 管理層（總經(jīng)理、管理者代表） MS: 市場營銷部 FA: 財(cái)務(wù)部 HR: 人力資源部 PU: 采購部 PD: 生產(chǎn)部 EN: 工程部 QM: 質(zhì)量管理部 Ps: 如果是外部二級第 1個(gè)文件歸屬于質(zhì)管部 ,則編號為 : E2QM01。正文的格式為（ 關(guān)表單、 (指導(dǎo)性文件 )的格式 a． 封面格式（附件二），部分指導(dǎo)性文件不須封面格式，視具體情況而定。 10 ZTSY 文件及質(zhì)量記錄控制 文件編號 ZTSY1HR01 管理 NO 版 本 頁 碼 4/6 所發(fā)放的文件必須加蓋藍(lán) 色的“受控文件”印章或紅色的“非受控文件”印章并在“文件發(fā)放領(lǐng)用審批表 ” 上的對應(yīng)欄目簽名，部分三級文件的發(fā)放不須加蓋印章。 a. 當(dāng)需要對文件更改時(shí) ,須口頭取得部門經(jīng)理的同意 ,由部門經(jīng)理口頭向文控中心負(fù)責(zé)人提出更改文件的要求 ,文控負(fù)責(zé)人將所需更改的文件利用再用紙復(fù)印一份并加蓋“文件更改”專用章后 ,交給申請部門經(jīng)理 進(jìn)行文件更改，同時(shí)發(fā)給“文件資料更改申請（歸檔）表”。 作廢文件的保留期限 ,原則上定為 1年，個(gè)別文件視具體情況而定。 ，依記錄日期依序歸檔。 制定適于本公司發(fā)展的質(zhì)量方針（ ZTSY1MT03）。 4． 3 本公司的品質(zhì)管理部全力配合各部門的相關(guān)工作，確保顧客滿意并盡力超越顧客的期望。 5． 3 確保產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)能使顧客滿意。 5． 5 顧客服務(wù)及顧客反饋信息的處理。 如果接到有特殊要求的顧客訂單時(shí) ,對所要求的規(guī)格、服務(wù)及其他要求等由營銷部召集本公 司相關(guān)部門進(jìn)行該訂單的評審，并制訂相應(yīng)的實(shí)施計(jì)劃。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃參見“產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃” ZTSY1PD02。 本公司從自身的實(shí)際情況出發(fā)，經(jīng)管理層研究決定，由李園兼任管理者代表一職，其職責(zé)為： 。 ，以體現(xiàn)對需求的符合性及系統(tǒng)的有效運(yùn)作，其識別、儲存、取回、保護(hù)、保存時(shí)間及處理已明文規(guī)定（見文件資料及質(zhì)量記錄控制 ZTSY1HR01）。 總經(jīng)理： 二 OO四年三月二十八日 27 ZTSY 內(nèi)部溝通以及與顧客溝通 文件編 號 ZTSY1MT08 管理 NO 版 本 頁 碼 1/2 目的 促使本公司質(zhì)量管理體系發(fā)揮績效，各種質(zhì)量管理相關(guān)信息能在相關(guān)部門或相關(guān)職 責(zé)者之間及時(shí)溝通。 來自顧客或市場調(diào)研所獲得的新產(chǎn)品、新要求的信息，由營銷部用“會議通知單”（ ZTSY3MT02）聯(lián)絡(luò)本公司相關(guān)部門召開研討會，并決策出相應(yīng)后續(xù)工作。 ，產(chǎn)品 /服務(wù)的信息應(yīng)傳達(dá)給顧客，并征求顧客的意見，以利質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 5. 2. 8 數(shù)據(jù)分析報(bào)告 5. 2. 9 持續(xù)改進(jìn)報(bào)告 、 ：將管理評審的輸入情況形 成書面記錄，經(jīng)過評審后，輸出的內(nèi)容也須形成書面記錄，且含下列內(nèi)容： ； 、產(chǎn)品 /服務(wù)的改進(jìn)狀況； (如設(shè)施資源、人力資源、時(shí)間資源等 )。 本公司應(yīng)提供充分的設(shè)施、工作環(huán)境、設(shè)備等，以滿足產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量對其的需要，見設(shè)施與工作環(huán)境（ ZTSY1PD03）。水平甚至 7243。 由生產(chǎn)部發(fā)出“崗位職責(zé)與能力要求對照表”至各部門主管，對崗位人員進(jìn)行評定。 驗(yàn)證人員資格鑒定條件： 33 ZTSY 人 力 資 源 管 理 文件編 號 ZTSY1HR02 管理 NO 版 本 頁 碼 2/2 人員安排通過 的鑒定，人資部通過員工的能力意識，安排適當(dāng)?shù)膷徫弧? 采購部、工程部負(fù)責(zé)設(shè)施的購買，生產(chǎn)安全的監(jiān)控。 責(zé)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書、相關(guān)記錄的編制。 （ ZTSY1EN01）“設(shè)計(jì)和開發(fā)控制”，（ ZTSY2EN02）“ QC工程表”， 相關(guān)文件 ZTSY1MS01與顧客有關(guān)的過程。 , 必須得到確定。 對產(chǎn)品要求的具體評審方法參見 ZTSY2MS02“合同評審 ” “與顧客有關(guān)的過程 ”中 “產(chǎn)品的形成過程 ”至關(guān)重要，若某一環(huán)控制不當(dāng)，將無法使顧客滿意。 顧客滿意 參見 ZTSY1MT02 “以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ”。 6． 8 內(nèi)部溝通以及與顧客溝通 ZTSY1MT08 相關(guān)表單 無 附件 無 38 ZTSY 設(shè)計(jì)及開發(fā)控 制 文件編 號 ZTSY1EN01 管理 NO 版 本 頁 碼 1/3 1．目的 對設(shè)計(jì)全過程進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品高質(zhì)量、高利潤，滿足顧客和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法令、法規(guī)的要求 。 服務(wù) 參見 ZTSY1QM05“過程與產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ”， ZTSY2MS01“客訴處理”。 顧客需要的識別 與產(chǎn)品有關(guān)的要求一旦確定 , 本公司的營銷部和工程部應(yīng)識別顧客的需要 , 必要時(shí)讓顧客簽樣各留一份的方法確保我方的識別與顧客的要求保持一致性。 品質(zhì)管理部：協(xié)助總經(jīng)理與營銷部完成相關(guān)事項(xiàng)的 工作，必要時(shí)建議生產(chǎn)部組織相關(guān)職員的培訓(xùn)。 。 QC 工程表及產(chǎn)品的策劃。 范圍 本公司所有的設(shè)施與工作環(huán)境均屬之。 5． 3 特定工作人員資格鑒定及人員安排 若法規(guī)有規(guī)定，某項(xiàng)特定工作須由擁有證書者擔(dān)任時(shí)，本公司得選擇有適當(dāng)教育程度、培訓(xùn)、經(jīng)驗(yàn)者接受專業(yè)機(jī)構(gòu)之培訓(xùn)并取得培訓(xùn)合格證書為憑，該證書應(yīng)留復(fù)印件在人資部保存。 作業(yè)程序 5． 1 培訓(xùn)類別及方式 一般性培訓(xùn)：由生產(chǎn)部安排培訓(xùn)日程，課程中得包括本公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、管理規(guī)定、生產(chǎn)安全及環(huán)境衛(wèi)生教育等。 ：（ 20xx年以后），本本公司將有計(jì)劃地向著同行先進(jìn)行的企業(yè)邁進(jìn)。 作業(yè)內(nèi)容 ，以確保質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的貫徹實(shí)施，提升顧客對本公司產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量的滿意程度。 定義 無 職責(zé) 管理評審會議的召開與主持：總經(jīng)理或職務(wù)代理人 作業(yè)內(nèi)容 管理評審每年召開一次（必要時(shí)可增加次數(shù)），由管理者代表制定評審計(jì)劃，并在評審前 15天發(fā)通知到部門，管理評審會議由總經(jīng)理主持，參加人員為各部門主管及總經(jīng)理指定列席人員，總經(jīng)理若無時(shí)間主持，則由總經(jīng)理的職務(wù)代理人主持。 ，召開一次管理評審會議。 本公司在每個(gè)顧客處均設(shè)有顧客滿意度調(diào)查的業(yè)務(wù)，以積極的態(tài)度主動(dòng)收集來自顧客的反饋（含需求、滿意、不