【正文】 頁 數(shù)： 7/11 重新評價的實施 a)采購部 記錄供方每批物品的供貨質(zhì)量、交貨及時情況。 采購信息 。 采購 部根據(jù)重新評價結(jié)果，每年元月份調(diào)整一次合格供方名單。 提供原材料的合格供方必須符合 或 的規(guī)定；提供工具、配件的合格供方符合 條之一即可 。 收集供方的質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書、產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證證書或定點生產(chǎn)許可證。 適用于公司對原材料和生產(chǎn)工具、設(shè)備配件采購過程以及公司產(chǎn)品運輸服務(wù)的控制 3．職責(zé) 采購部 組織供方的評審與選擇和采購的實施。 合同或訂單發(fā)生變更時，由 銷售部 與顧客聯(lián)系協(xié)商。 評審記錄應(yīng)包括評審時間、評審結(jié)論、所 需措施和評審人簽字等內(nèi)容。顧客提出的要求在合同或訂單中規(guī)定，其它要求由董事長或 總經(jīng)理 確定。 公司領(lǐng)導(dǎo)及各部門分別通過本地技術(shù)監(jiān)督管理部門、法律合同管理部門收集有關(guān)法 律、法規(guī)或強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的信息，由管理者代表匯總確認(rèn)。 其它部門參與產(chǎn)品要求的信息收集與評審，以及與顧客的溝通。 特定產(chǎn)品或合同實現(xiàn)的策劃由管理者代表根據(jù)對產(chǎn)品或合同要求的評審而定。 各部門和車間負(fù)責(zé)人參與產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃及有關(guān)結(jié)果的更改。 工作環(huán)境 生產(chǎn)、貯存和辦公場所應(yīng)做到整齊有序、清潔衛(wèi)生，保證一定的活動空間和適當(dāng)?shù)臏囟?、濕度和照明? 公司每年 12 月份組織部門培訓(xùn)負(fù)責(zé)人綜合評價培訓(xùn)的有效性，征求意見和建議，便于更好制定下一年度的培訓(xùn)計劃。 各部門和生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)相關(guān)資源的維護(hù)與管理。 管理評審報告的內(nèi)容包括： （ 1）管理評審的目的和內(nèi)容； （ 2）管理評審的時間、地點、參加部門和人員，以及評審報告的發(fā)放范圍； （ 3）評審結(jié)論； （ 4）存在的問題及糾正或預(yù)防措施的要求。 評審的實施 行政人事部 擬訂“管理評審計劃”，內(nèi)容包括： （ 1）評審目的； （ 2）評審時間； （ 3）參加人員； （ 4）評審內(nèi)容； （ 5）各部門和車間應(yīng)提交的資料（需提交的資料應(yīng)根據(jù) 規(guī)定的 范圍合理確定）。 各部門根據(jù)管理評審計劃提交有關(guān)資料，參加評審會議，并負(fù)責(zé)有關(guān)改進(jìn)措施的實施。 a) 負(fù)責(zé)對進(jìn)貨物資入庫驗證； b) 負(fù)責(zé)定期檢查庫房存貨質(zhì)量，做好維護(hù)工作； 章 節(jié)： 文件編號： Q/— 20xx 題 目： 管理職責(zé) 頁 數(shù)： 7/9 c) 負(fù)責(zé)倉庫內(nèi)物品的標(biāo)識，做好不同檢驗狀態(tài)產(chǎn)品的分區(qū)擺放； d) 根據(jù)產(chǎn)品的防護(hù)要求，選擇和使用適宜的方法。 j) 負(fù)責(zé)設(shè)備管理工作，組織做好設(shè)備的選型、安裝、 維護(hù)，杜絕因設(shè)備問題的安全質(zhì)量事故； 銷售 部 a）負(fù)責(zé)市場信息的收集與分析 。 k)掌握公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和資金變動情況 ，及時向總經(jīng)理和董事長匯報工作情況。 c) 督導(dǎo)市場部門組織進(jìn)行市場細(xì)分，選擇適宜的銷售渠道。 f)負(fù)責(zé) 本部門 制造成本核算工作，不斷降低產(chǎn)品制造成本。 總工 （品管、技術(shù)） a) 貫徹公司質(zhì)量管理體系的方針、目標(biāo)，樹立以顧客為關(guān)注焦點的觀念； b) 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量計劃的審核、下達(dá)，質(zhì)量分析報告，督察質(zhì)量計劃的完成情況 ； c) 組織好編制和修訂各項工藝、技術(shù)規(guī)范、科研報告；并對其進(jìn)行有效控制。 公司質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)為質(zhì)量手冊、作業(yè)文件及質(zhì)量記錄兩個層次。 公司質(zhì)量方針為制訂和評審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架。 經(jīng)批準(zhǔn)銷毀的質(zhì)量記錄，由 行政人事部 實施銷毀并作好記錄。 質(zhì)量記錄保管期間，保管人員應(yīng)嚴(yán)格管理，編目清楚，裝盒后分類存放，以便存取 。 4 工作程序 質(zhì)量記錄的填寫 記錄應(yīng)清晰、字跡工整、真實可靠、齊全準(zhǔn)確，易于識別和檢索，不隨意更改、涂抹。 外來文件的控制 外來文件由 行政人事部 識別其有效性和適用性，外來技術(shù)類文件由使用部門識別其有效性和適宜性， 行政人事部 收集相關(guān)國家、行業(yè)、國際標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，分發(fā)給相關(guān)部門執(zhí)行，并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回。 有機(jī)密等級要求的文件應(yīng)加蓋“秘密”“絕密”等字樣，并在限定時間及范圍內(nèi)查閱。 質(zhì)量記錄參考 條款《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)程序文件的批準(zhǔn)、發(fā)布。 文件可呈現(xiàn)任何媒體形式，如紙張、磁盤、光盤或照片、樣件等，都應(yīng)按照《文件控制程序》進(jìn)行管理。為此應(yīng)做到下述要求： a)公司對質(zhì)量管理體系所需要的過程進(jìn)行確定，并編制相應(yīng)的程序文件；這些過程可以是從確定顧客需求到顧客評價的過程，也可以是具體的質(zhì)量活動的過程；同 時也包括對質(zhì)量體系過程刪減的說明。 董事長： 20xx 年 月 日 章 節(jié)： 文件編號： Q/— 20xx 題 目： 企業(yè)簡介 頁 數(shù)： 1/1 臺州博業(yè)機(jī)械有限公司，前身為臺州市路橋樂華機(jī)械廠，成立于 20xx 年，坐落于風(fēng)景秀麗的臺州濱海工業(yè)園區(qū)，交通便利，毗鄰臺州路橋機(jī)場，主干線有 104 國道、東方大道、沿海高速路口。 本手冊由公司行政人事部負(fù)責(zé)管理和解釋。經(jīng)審查通過，現(xiàn)批準(zhǔn)發(fā)布。手冊管理的所有相關(guān) 事宜均由公司行政人事部統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊提供給公司以外人員。 批準(zhǔn)： 日期： 章 節(jié)： 文件編號： Q/— 20xx 題 目： 管理者 代表任 命書 頁 數(shù)： 1/1 為保證質(zhì)量管理體系滿足 GB/T19001— 20xx標(biāo)準(zhǔn)的要求，符合公司生產(chǎn)管理的實際情況，并能有效運行、持續(xù)改進(jìn)，經(jīng)研究決定任命 居根林 同志為管理者代表，協(xié)助董事長做好質(zhì)量管理體系的建立運行和改進(jìn)。 公司嚴(yán)格按照 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)，建立并運行質(zhì)量管理體系，工藝設(shè)備 先進(jìn)，技術(shù)力量雄厚；多年來以領(lǐng)先的技術(shù)、可靠的品質(zhì)、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)以及良好的信譽與廣大客戶建立了穩(wěn)定的貿(mào)易關(guān)系，得到了客戶的廣泛認(rèn)可。 公司產(chǎn)品的外包過程為產(chǎn)品的運輸。 在本公司的質(zhì)量手冊中，對質(zhì)量管理體系過程的相互關(guān)系及各過程之間的接口做了詳細(xì)的敘述。 各職能部門負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量管理體系文件的管理。分發(fā)號： 董事長 總經(jīng)理 管理者代表 行政人事部 生產(chǎn)部 品管部門 采購部門 銷售部 財務(wù)部 技術(shù)部 認(rèn)證中心 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 任何人不得擅自復(fù)印文件，如文件丟失應(yīng)做出說明，重新領(lǐng)用。 文件的領(lǐng)用者應(yīng)妥善保管，在使用中不得在文件上涂寫 ，發(fā)生損壞或丟失需補領(lǐng)時，應(yīng)向行政人事部提出申請，說明原因，經(jīng)批準(zhǔn)后給予補發(fā)，并建立新的分發(fā)號。 作為質(zhì)量記錄的文件應(yīng)執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》。 各部門文件管理員及時收集整理本部門的質(zhì)量記錄，并 匯總分類、編目，以便查閱。 質(zhì)量記錄的借閱 經(jīng)記錄保管人員同意，公司人員可借閱質(zhì)量記錄，并填寫“借閱登記表”。 以顧客為關(guān)注焦點 公司的成功取決于理解并滿足顧客及其他相關(guān)方當(dāng)前和未來的需求和期望，并爭取超越這些需求和期望。 質(zhì) 量方針隨質(zhì)量手冊批準(zhǔn)、發(fā)布，在管理評審時同時評審，需要修改的按文件控制 進(jìn)行修改。 變更的實施過程中應(yīng)關(guān)注質(zhì)量管理體系的完整性，發(fā)現(xiàn)策劃的變更內(nèi)容不當(dāng)時，應(yīng)對原策劃的結(jié)果進(jìn)行評審后重新確定變更內(nèi)容。把好質(zhì)量關(guān)，嚴(yán)禁偷工減料，以次充好弄虛作假的行為，提高員工的質(zhì)量意識 ； 生產(chǎn)副總（生產(chǎn)、行政人事部） a)領(lǐng)導(dǎo)和制訂公司的年度生產(chǎn)計劃，并組織實施，保證目標(biāo)的達(dá)成。 章 節(jié)： 文件編號： Q/— 20xx 題 目： 管理職責(zé) 頁 數(shù)： i)批準(zhǔn)公司年度、月度的人力資源工作計劃和培訓(xùn)計劃、后勤保障計劃和年度、月度采購 辦公用 品、生產(chǎn)日用品、工具 計劃。 f) 負(fù)責(zé)年度、月度的回款計劃的落實和檢查。 技術(shù)部 a) .負(fù)責(zé)工藝規(guī)程、 檢驗規(guī)程、 崗位操作規(guī)程及各項技術(shù)文件的編制、修改等管理工作； b) .協(xié)助處理生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的各種技術(shù)、質(zhì)量問題，保證產(chǎn)品質(zhì)量； c) .負(fù)責(zé) 生產(chǎn)設(shè)備 安裝和調(diào)試的技術(shù)鑒定； 章 節(jié)： 文件編號： Q/— 20xx 題 目： 管理職責(zé) 頁 數(shù)： 5/9 d) .負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)及老產(chǎn)品的技術(shù)改造和工藝改進(jìn)工作； e) .負(fù)責(zé)產(chǎn)品圖紙的設(shè)計； 本公司技術(shù)文件：產(chǎn)品、模具圖紙，生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書，檢驗作業(yè)指導(dǎo)書，檢驗與試驗設(shè)備操作規(guī)程，計量儀器、工具校準(zhǔn)方法）。 f）負(fù)責(zé)顧客滿意情況的測量與分析 。 管理評審控制程序 目的 有效控制管理評審過程，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 在下列情況下，可隨時追加管理評審，追加評審的內(nèi)容、時間和參加人員由董事長根據(jù)需要決定。 董事長（特殊情況下可授權(quán)管理者代表）主持評審會議，公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門、車間負(fù)責(zé)人員參加會議并簽到。 管理評審中發(fā)生的全部記錄由 行政人事部 保存。 總經(jīng)理 根據(jù)能力需求和人員素質(zhì)狀況配備適當(dāng)?shù)膷徫蝗藛T。 生產(chǎn)部每年初制定更新改造或大檢修計劃，涉及重大資源配置時，報董事長審批。 公司通過教育、培訓(xùn)和技術(shù)考核，并開展有益的文體活動，激勵員工的工作熱情，培養(yǎng)提高團(tuán)隊意識，使員工始終保持心情舒暢、奮發(fā)向上的精神狀態(tài)。 c)產(chǎn)品實現(xiàn)所需的文件和資源，見 章《資源管理控制程序》。 質(zhì)量計劃由管理者代表編制，并組織實施。 b)規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需 的要求。評審應(yīng)在投標(biāo)、簽訂合同、接受書面或口頭訂單，以及接受合同或訂單的更改之前進(jìn)行。 合同簽定 經(jīng)董事長授權(quán)的人員負(fù)責(zé)與顧客簽訂合同，簽訂合同應(yīng)符合合同法的規(guī)定，合同書由 銷售部 保管。 a)與產(chǎn)品有關(guān)的要求 b)合同或訂單執(zhí)行情況 c)合同或訂單的變更 d)顧客的反饋意見，包括抱怨和投訴 溝通方式 利用定貨會或招標(biāo)會的機(jī)會 ,參加會議人員向顧客宣傳公司的產(chǎn)品類別、用途、特點及公司的生產(chǎn)能力等信息。 銷售部 在每次交貨后一月內(nèi)進(jìn)行一次質(zhì)量回訪，了解顧客的意見和要求，并作好記錄。 采購品的分類 原材料：產(chǎn) 品生產(chǎn)所需的基料和添加材料。 對應(yīng)急零星采購的工具、配件，由采購人員在采購現(xiàn)場對樣品評價合格而定。 b)品管部 記錄每批驗收合格情況。公司的采購文件包括采購計劃和采購合同。連續(xù)三次 驗收不合格或在一年內(nèi)出現(xiàn)兩次重大質(zhì)量問題，應(yīng)取消其合格供方資格。 具備 中 e)條時，可定為合格供方。 供方的評價方法 收集供方有效的營業(yè)執(zhí)照和資信證件的復(fù)印件。 采購控制程序 有效控制采購的全過程，確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求，從而保證最終產(chǎn)品的質(zhì)量，以滿足規(guī)定的產(chǎn)品要求。 在簽訂合同時，由董事長授權(quán)的人員就合同條款與顧客洽談、協(xié)商。 章 節(jié)： 文件編號： Q/— 20xx 題 目： 產(chǎn)品實現(xiàn) 頁 數(shù)： 4/11 評審記錄。 評審結(jié)果 經(jīng)評審后與產(chǎn)品有關(guān)的要求得到明確規(guī)定。 總經(jīng)理確定產(chǎn)品的工藝技術(shù)要求、公司的質(zhì)量或服務(wù)承諾。 銷售部 組織與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定與評審，以及與顧客的溝通。 特定產(chǎn)品或合同實現(xiàn)的策劃 當(dāng)現(xiàn)有體系文件不能滿足某一特定產(chǎn)品或合同要求時，需對這些特定產(chǎn)品或合同的實現(xiàn)進(jìn)行策劃。 管理者代表組織產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃和策劃結(jié)果的更改。 生產(chǎn)部保存設(shè)備臺賬 ,各單位負(fù)責(zé)所用基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)與保管，防止損壞或丟失。 公司對不能勝任本職工作的人員將適時進(jìn)行調(diào)整或解聘。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系所需資源的確定和配置。 章 節(jié)： 文件編號： Q/— 20xx 題 目： 管理職責(zé)