【正文】 質(zhì)量記錄 ZL— — 01 管理評審計劃 ZL— — 02 會議簽到表 ZL— — 03 會議記錄 ZL— — 04 管理評審報告 ZL— — 05 改進措施實施驗證記錄 章 節(jié)： 文件編號： Q/— 20xx 題 目： 資源管理 頁 數(shù)： 1/3 資源管理控制程序 確定并提供充足的資源，以確保質(zhì)量管理體系的實施，保持和持續(xù)改進其有效性，并不斷滿足顧客要求，增強顧客滿意。 各部門和生產(chǎn)車間負責相關資源的維護與管理。 行政人事部 根據(jù)崗位能力需求和公司發(fā)展需要 ,制定年度培訓計劃 ,報管理者代表審批。 公司每年 12 月份組織部門培訓負責人綜合評價培訓的有效性，征求意見和建議，便于更好制定下一年度的培訓計劃。 總經(jīng)理組織更新改造或大檢修計劃的實施，需購置或外送修理時，應簽訂合同，明確質(zhì)量要求，并嚴格驗收，填寫驗收記錄。 工作環(huán)境 生產(chǎn)、貯存和辦公場所應做到整齊有序、清潔衛(wèi)生，保證一定的活動空間和適當?shù)臏囟取穸群驼彰鳌? Q/*.G600120xx《崗位 說明書 》 Q/*.G600320xx《設備管理制度》 Q/*.G740120xx《庫房管理辦法》 組織臺賬 年度培訓計劃 培訓記錄 員工能力確認表 員工業(yè)績評價表 章 節(jié)： 文件編號： Q/— 20xx 題 目： 資源管理 頁 數(shù)： 3/3 設備臺賬 設備驗收記錄 設備檢修計劃 設備檢修記錄 設備委外維修申請 設備事故記錄 章 節(jié)： 文件編號： Q/— 20xx 題 目： 產(chǎn)品實現(xiàn) 頁 數(shù)： 1/11 產(chǎn)品實現(xiàn)是公司按照規(guī)定的職責和權限，利用所需的資源，將顧客要求（包括有關法律、法規(guī)要求）作為輸入并將其轉(zhuǎn)化為公司產(chǎn)品 — 即輸出的過程，為確保公司產(chǎn)品充分滿足顧客要求（包括有關法律、法規(guī)要求），公司確定了子過程，并在以下的相應條款規(guī)定了控制要求。 各部門和車間負責人參與產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃及有關結果的更改。 d)產(chǎn)品實 現(xiàn)全過程中所需的監(jiān)視與測量活動，見 工藝流程圖 的帶有 ※、 ▲標記的活動。 特定產(chǎn)品或合同實現(xiàn)的策劃由管理者代表根據(jù)對產(chǎn)品或合同要求的評審而定。 質(zhì)量計劃的更改按本手冊第 章的 《文件控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 其它部門參與產(chǎn)品要求的信息收集與評審，以及與顧客的溝通。 c)有關法律、法規(guī)要求，如環(huán)境保護、安全法規(guī)及強制性標準的規(guī)定。 公司領導及各部門分別通過本地技術監(jiān)督管理部門、法律合同管理部門收集有關法 律、法規(guī)或強制性標準的信息，由管理者代表匯總確認。 評審的方式。顧客提出的要求在合同或訂單中規(guī)定，其它要求由董事長或 總經(jīng)理 確定。 書面或口頭、電話訂單，經(jīng)評審人簽字，即視為接受訂單。 評審記錄應包括評審時間、評審結論、所 需措施和評審人簽字等內(nèi)容。 利用廣告或散發(fā)宣傳冊向顧客展示公司產(chǎn)品的有關信息。 合同或訂單發(fā)生變更時，由 銷售部 與顧客聯(lián)系協(xié)商。 銷售部 每季度總結一次與顧客溝通的情況，對收集 的顧客意見和要求以及對顧客抱怨的處理情況進行匯總分析，提出改進的建議。 適用于公司對原材料和生產(chǎn)工具、設備配件采購過程以及公司產(chǎn)品運輸服務的控制 3．職責 采購部 組織供方的評審與選擇和采購的實施。 工具與配件：產(chǎn)品生產(chǎn)所需的工具和生產(chǎn)設備的零件、配件。 收集供方的質(zhì)量管理體系認證證書、產(chǎn)品質(zhì)量認證證書或定點生產(chǎn)許可證。 此種情況評定的合格供方，不列入合格供方名單。 提供原材料的合格供方必須符合 或 的規(guī)定；提供工具、配件的合格供方符合 條之一即可 。 c)生產(chǎn)車間負責提供發(fā)現(xiàn)的原材料質(zhì)量問題信息。 采購 部根據(jù)重新評價結果，每年元月份調(diào)整一次合格供方名單。 采購信息的內(nèi)容應包括：產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量要求、供貨時間及價格等。 采購信息 。 評價結果的處理 兩次驗收不合格或發(fā)現(xiàn)一次重大質(zhì)量問題，應向供方提出警告，限期改正 。 合格供方的控制 合格供方的重新評價 重新評價的準則 : a)年度批次驗收合格率 95％以上； b) 年度供貨及時率 100％； c)無重大質(zhì)量問題（假冒偽劣產(chǎn)品或?qū)е骂櫩捅г梗? 章 節(jié)： 文件編號： Q/— 20xx 題 目： 產(chǎn)品實現(xiàn) 頁 數(shù)： 7/11 重新評價的實施 a)采購部 記錄供方每批物品的供貨質(zhì)量、交貨及時情況。 同時具備 中 a)、 d)條時，可確定為合格供方。調(diào)查或考查的內(nèi)容包 括供方的生產(chǎn)能力、技術水平、產(chǎn)品質(zhì)量狀況和售后服務能力及價格等，調(diào)查或考查人員應填寫調(diào)查或考查 記錄。 供方的評審與選擇 合格供方的條件 章 節(jié)： 文件編號： Q/— 20xx 題 目： 產(chǎn)品實現(xiàn) 頁 數(shù)： 6/11 a)具有合法資格的生產(chǎn)或經(jīng)銷主體； b)取得質(zhì)量管理體系認證證書或產(chǎn)品質(zhì)量認證證書的生產(chǎn)、經(jīng)銷或服務 單位； c)行業(yè)或當?shù)刂鞴懿块T指定的定點生產(chǎn)、服務單位； d)生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量及售后服務滿足公司要求的生產(chǎn)單位； e)對樣品驗證或試用合格的生產(chǎn)、經(jīng)銷或服務單位。 庫房負責采購品的保管。 《合同法》 章 節(jié)： 文件編號： Q/— 20xx 題 目： 產(chǎn)品實現(xiàn) 頁 數(shù)： 5/11 合同評審記錄 合同臺帳 顧客檔案 產(chǎn)品銷售記錄 顧客意見處置記錄 設計和開發(fā) 公司對本條款進行了刪減。接到顧客反饋意見時，應作好記錄，并及時告知董事長處理顧客的抱怨或投訴，直到顧客滿意為止。 在進行與產(chǎn)品有關的 要求評審時，根據(jù)需要，由 銷售部 與顧客聯(lián)系協(xié)商。 顧客溝通 溝通的內(nèi)容。 銷售部 負責將變更的信息傳遞給生產(chǎn)部 、品管部、采購部 ，生產(chǎn)部以 生產(chǎn)計劃 變更的形式傳遞到生產(chǎn)車間。 確認公司具有滿足規(guī)定要求的能力。 對于合同意向、書面或口頭、電話訂單的要求，由 銷售部 直接評審， 銷售部 決定不了 時，報董事長或 總經(jīng)理 代表評審。 評審的時機。 與產(chǎn)品有關的要求的信息收集 銷售部 收集并記錄顧客的招標文件、合同意向或口頭訂貨的要求，及時傳遞給總經(jīng) 章 節(jié)： 文件編號： Q/— 20xx 題 目： 產(chǎn)品實現(xiàn) 頁 數(shù)： 3/11 理。 與產(chǎn)品有關的要求的確定 與產(chǎn)品有關的要求的內(nèi)容： a)顧客提出的明確要求，如招標書、合同意向或口頭訂貨的內(nèi)容。 適用于公司對與產(chǎn)品有關的要求的確定與評審，以及與顧客溝通的控制。質(zhì)量計劃可引用現(xiàn)有體系文件的有關內(nèi)容。 f)產(chǎn)品實現(xiàn)全過程所需的記錄，以生產(chǎn)記錄來體現(xiàn)。 b)產(chǎn)品實現(xiàn)的過程，見 “工藝 流程圖 ” 。 適用于產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃的控制。 各部門按上述要求自覺保持，總經(jīng)理和車間負責人隨時檢查，發(fā)現(xiàn)問題 及時處理。 生產(chǎn)車間按《設備管理制度》和操作規(guī)程使用和保養(yǎng)設備。 基礎設施 公司的基礎設施包括 : a) 車間、庫房和辦公場所等固定資產(chǎn)； b) 生產(chǎn)設備； 章 節(jié)： 文件編號： Q/— 20xx 題 目： 資源管理 頁 數(shù)： 2/3 c) 供水、供電、排風、消防器材等設施。 公司通過培訓、思想教育和技術考核等措施 ,使員工意識到本職工作的重要性及與其它崗位工作的相關性，激發(fā)員工做好本職工作的積極性和自覺性，為實現(xiàn)質(zhì)量目標做貢獻。能力需求的確定應考慮教育、培訓、技能和經(jīng)驗等因素。 董事長提供質(zhì)量管理體系運行中必備的資源。 改進措施實施結果由管理者代表組織驗證，并填寫驗證記錄。 與會人員對評審內(nèi)容 進行討論分析，董事長最后作出評審結論，對體系過程的有效性、滿足顧客要求和資源配置等方面存在的問題，提出糾正或預防措施要求和質(zhì)量管理體系變更的決定，并確定責任部門。 各單位按照管理評審計劃，負責編制管理評審的有關資料，在管理評審的前 5 天提交 行政人事部 審查，審查中發(fā)現(xiàn)的問題由提交部門及時整改。 分析以下內(nèi)容，評價質(zhì)量管理體系的充分性： （ 1）質(zhì)量管理體系的過程及其控制的職責、方法是否完整、明確、合 理； （ 2）質(zhì)量管理體系運行和改進所需的資源（人員、設備、設施、工作環(huán)境）是否滿足需要。 評審的時 機和頻次 管理評審一般在每年的 11 月份進行，兩次管理評審間隔不超過 12 個月，具體評審 日期由董事長決定。 行政人事部 負責管理評審的準備工作、編制評審計劃和評審報告 。 內(nèi)部溝通 a)公司確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標及完成情況，以及實施的有效性，進行溝通，達到相互了解、相互信任，實現(xiàn)全員參與的結果； b)質(zhì)量管理體系有關的各種信息溝通，可采用各種會議、布告欄、各種媒體等方式。 b) 按制訂的采購計劃實施采購。 c）負責產(chǎn)品銷售合同的簽訂和訂單的接收及銷售合同的管理； d）負責產(chǎn)品交付過程的質(zhì)量控制； e）負責質(zhì)量回訪和顧客意見的收集與處理 。 品管部 a）負責原材料的進貨驗收和半成品、最終產(chǎn)品質(zhì)量檢驗； b）負責不合格品控制 、 牽頭 處理顧客質(zhì)量投訴 及生產(chǎn)過程中批量質(zhì)量事故 ； c）做好技術經(jīng)濟指標的統(tǒng)計工作，為質(zhì)量分析和成本分析提供依據(jù)； d）負責產(chǎn)品質(zhì)量分析和消耗分析，并提出有關改進措施的實施 ； e）負責監(jiān)視和測量設備的控制 ，確保在用計量設備、儀器、儀表的準確完好，并定期校驗。 l) 參與公司投資行為、重要經(jīng)營活動等方面的決策和方案制定工作，參與重大經(jīng)濟合同或協(xié)議的研究、審查，參與重要經(jīng)濟問題的分析和決策。 i) 組織領導公司的財務管理、成本管理、預算管理、會計核算、會計監(jiān)督、審計監(jiān)察、存貨控制等方面工作，加強公司經(jīng)濟管理，提高經(jīng)濟效益。 e) 指導市場部門制訂 科學合理的銷售策略，實施各項管理制度。 b) 審核產(chǎn)品的銷售報價。 h)主持制訂公司人力資源中長期規(guī)劃及人員配備、培養(yǎng)發(fā)展和留住人才的實施方案，指導引進急需人才和人力資源挖掘與開發(fā)，滿足公司的人才需求。 d)組織落實產(chǎn)品工藝和品質(zhì)管理工作，并負責審核工藝文件和質(zhì)量檢驗文件。主持公司內(nèi)各項技術鑒定會議 ； d) 根據(jù)企業(yè)的 質(zhì)量 方針、目標，編制年度技術實施計劃及品質(zhì)監(jiān)控實施計劃，并負責組織實施，保證項目順利完成 ； e) 負責組織建立健全公司技術管理、科研和新產(chǎn)品開發(fā)管理等規(guī)章制度協(xié)調(diào)技術開發(fā)部的關系，及時組織解決生產(chǎn)中的技術關鍵和重大技術問題 ； f) 組織主持技術工作例會、品質(zhì)例會，并督促檢查和考核例會決議執(zhí)行情況，保證在生產(chǎn)經(jīng)營過程中品質(zhì)、技術工作的完成 ； g) 深入基層生產(chǎn)運行過程中的各環(huán)節(jié)，抓好時間進度及工藝技術的銜接配合，保證生產(chǎn)或項目的正常實施。 . 管理者代表 公司董事長任命一名本公司內(nèi)的管理者代表，并賦予其相應的職責和權限，管理者代表行使質(zhì)量管理體系的職責和權限時，不影響其原職務職責和權限的履行。 制定變更措施時應注意變更部分與質(zhì)量管理體系其它部分協(xié)調(diào)一致，以保證質(zhì)量管理體系的完整性。 管理 者代表依據(jù) GB/T1900120xx標準和公司確定的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，結合公司生產(chǎn)管理的實際情況，進行質(zhì)量管理體系策劃，識別體系過程及其順序和相互作用，確定機構設置和職責權限，確定必須的資源，確定體系文件的結構及主要內(nèi)容等 ， 包括刪減的說明。 章 節(jié)： 文件