【正文】 采購信息的內(nèi)容應(yīng)包括：產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量要求、供貨時間及價格等。 采購信息 。 采購 部根據(jù)重新評價結(jié)果，每年元月份調(diào)整一次合格供方名單。 評價結(jié)果的處理 兩次驗收不合格或發(fā)現(xiàn)一次重大質(zhì)量問題，應(yīng)向供方提出警告，限期改正 。 c)生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)提供發(fā)現(xiàn)的原材料質(zhì)量問題信息。 合格供方的控制 合格供方的重新評價 重新評價的準(zhǔn)則 : a)年度批次驗收合格率 95％以上； b) 年度供貨及時率 100％； c)無重大質(zhì)量問題（假冒偽劣產(chǎn)品或?qū)е骂櫩捅г梗? 章 節(jié)： 文件編號： Q/— 20xx 題 目： 產(chǎn)品實現(xiàn) 頁 數(shù)： 7/11 重新評價的實施 a)采購部 記錄供方每批物品的供貨質(zhì)量、交貨及時情況。 提供原材料的合格供方必須符合 或 的規(guī)定；提供工具、配件的合格供方符合 條之一即可 。 同時具備 中 a)、 d)條時，可確定為合格供方。 此種情況評定的合格供方，不列入合格供方名單。調(diào)查或考查的內(nèi)容包 括供方的生產(chǎn)能力、技術(shù)水平、產(chǎn)品質(zhì)量狀況和售后服務(wù)能力及價格等，調(diào)查或考查人員應(yīng)填寫調(diào)查或考查 記錄。 收集供方的質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書、產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證證書或定點生產(chǎn)許可證。 供方的評審與選擇 合格供方的條件 章 節(jié)： 文件編號： Q/— 20xx 題 目： 產(chǎn)品實現(xiàn) 頁 數(shù)： 6/11 a)具有合法資格的生產(chǎn)或經(jīng)銷主體； b)取得質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書或產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證證書的生產(chǎn)、經(jīng)銷或服務(wù) 單位； c)行業(yè)或當(dāng)?shù)刂鞴懿块T指定的定點生產(chǎn)、服務(wù)單位； d)生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量及售后服務(wù)滿足公司要求的生產(chǎn)單位； e)對樣品驗證或試用合格的生產(chǎn)、經(jīng)銷或服務(wù)單位。 工具與配件：產(chǎn)品生產(chǎn)所需的工具和生產(chǎn)設(shè)備的零件、配件。 庫房負(fù)責(zé)采購品的保管。 適用于公司對原材料和生產(chǎn)工具、設(shè)備配件采購過程以及公司產(chǎn)品運輸服務(wù)的控制 3．職責(zé) 采購部 組織供方的評審與選擇和采購的實施。 《合同法》 章 節(jié)： 文件編號： Q/— 20xx 題 目： 產(chǎn)品實現(xiàn) 頁 數(shù)： 5/11 合同評審記錄 合同臺帳 顧客檔案 產(chǎn)品銷售記錄 顧客意見處置記錄 設(shè)計和開發(fā) 公司對本條款進行了刪減。 銷售部 每季度總結(jié)一次與顧客溝通的情況，對收集 的顧客意見和要求以及對顧客抱怨的處理情況進行匯總分析，提出改進的建議。接到顧客反饋意見時，應(yīng)作好記錄，并及時告知董事長處理顧客的抱怨或投訴，直到顧客滿意為止。 合同或訂單發(fā)生變更時，由 銷售部 與顧客聯(lián)系協(xié)商。 在進行與產(chǎn)品有關(guān)的 要求評審時，根據(jù)需要，由 銷售部 與顧客聯(lián)系協(xié)商。 利用廣告或散發(fā)宣傳冊向顧客展示公司產(chǎn)品的有關(guān)信息。 顧客溝通 溝通的內(nèi)容。 評審記錄應(yīng)包括評審時間、評審結(jié)論、所 需措施和評審人簽字等內(nèi)容。 銷售部 負(fù)責(zé)將變更的信息傳遞給生產(chǎn)部 、品管部、采購部 ，生產(chǎn)部以 生產(chǎn)計劃 變更的形式傳遞到生產(chǎn)車間。 書面或口頭、電話訂單，經(jīng)評審人簽字，即視為接受訂單。 確認(rèn)公司具有滿足規(guī)定要求的能力。顧客提出的要求在合同或訂單中規(guī)定，其它要求由董事長或 總經(jīng)理 確定。 對于合同意向、書面或口頭、電話訂單的要求，由 銷售部 直接評審， 銷售部 決定不了 時，報董事長或 總經(jīng)理 代表評審。 評審的方式。 評審的時機。 公司領(lǐng)導(dǎo)及各部門分別通過本地技術(shù)監(jiān)督管理部門、法律合同管理部門收集有關(guān)法 律、法規(guī)或強制性標(biāo)準(zhǔn)的信息，由管理者代表匯總確認(rèn)。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的信息收集 銷售部 收集并記錄顧客的招標(biāo)文件、合同意向或口頭訂貨的要求，及時傳遞給總經(jīng) 章 節(jié)： 文件編號： Q/— 20xx 題 目： 產(chǎn)品實現(xiàn) 頁 數(shù)： 3/11 理。 c)有關(guān)法律、法規(guī)要求，如環(huán)境保護、安全法規(guī)及強制性標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的內(nèi)容： a)顧客提出的明確要求，如招標(biāo)書、合同意向或口頭訂貨的內(nèi)容。 其它部門參與產(chǎn)品要求的信息收集與評審，以及與顧客的溝通。 適用于公司對與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定與評審，以及與顧客溝通的控制。 質(zhì)量計劃的更改按本手冊第 章的 《文件控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。質(zhì)量計劃可引用現(xiàn)有體系文件的有關(guān)內(nèi)容。 特定產(chǎn)品或合同實現(xiàn)的策劃由管理者代表根據(jù)對產(chǎn)品或合同要求的評審而定。 f)產(chǎn)品實現(xiàn)全過程所需的記錄，以生產(chǎn)記錄來體現(xiàn)。 d)產(chǎn)品實 現(xiàn)全過程中所需的監(jiān)視與測量活動，見 工藝流程圖 的帶有 ※、 ▲標(biāo)記的活動。 b)產(chǎn)品實現(xiàn)的過程，見 “工藝 流程圖 ” 。 各部門和車間負(fù)責(zé)人參與產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃及有關(guān)結(jié)果的更改。 適用于產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃的控制。 Q/*.G600120xx《崗位 說明書 》 Q/*.G600320xx《設(shè)備管理制度》 Q/*.G740120xx《庫房管理辦法》 組織臺賬 年度培訓(xùn)計劃 培訓(xùn)記錄 員工能力確認(rèn)表 員工業(yè)績評價表 章 節(jié)： 文件編號： Q/— 20xx 題 目： 資源管理 頁 數(shù)： 3/3 設(shè)備臺賬 設(shè)備驗收記錄 設(shè)備檢修計劃 設(shè)備檢修記錄 設(shè)備委外維修申請 設(shè)備事故記錄 章 節(jié)： 文件編號： Q/— 20xx 題 目： 產(chǎn)品實現(xiàn) 頁 數(shù)： 1/11 產(chǎn)品實現(xiàn)是公司按照規(guī)定的職責(zé)和權(quán)限，利用所需的資源，將顧客要求（包括有關(guān)法律、法規(guī)要求）作為輸入并將其轉(zhuǎn)化為公司產(chǎn)品 — 即輸出的過程，為確保公司產(chǎn)品充分滿足顧客要求（包括有關(guān)法律、法規(guī)要求），公司確定了子過程，并在以下的相應(yīng)條款規(guī)定了控制要求。 各部門按上述要求自覺保持，總經(jīng)理和車間負(fù)責(zé)人隨時檢查，發(fā)現(xiàn)問題 及時處理。 工作環(huán)境 生產(chǎn)、貯存和辦公場所應(yīng)做到整齊有序、清潔衛(wèi)生，保證一定的活動空間和適當(dāng)?shù)臏囟?、濕度和照明? 生產(chǎn)車間按《設(shè)備管理制度》和操作規(guī)程使用和保養(yǎng)設(shè)備。 總經(jīng)理組織更新改造或大檢修計劃的實施，需購置或外送修理時，應(yīng)簽訂合同，明確質(zhì)量要求，并嚴(yán)格驗收，填寫驗收記錄。 基礎(chǔ)設(shè)施 公司的基礎(chǔ)設(shè)施包括 : a) 車間、庫房和辦公場所等固定資產(chǎn)； b) 生產(chǎn)設(shè)備； 章 節(jié)： 文件編號： Q/— 20xx 題 目： 資源管理 頁 數(shù)： 2/3 c) 供水、供電、排風(fēng)、消防器材等設(shè)施。 公司每年 12 月份組織部門培訓(xùn)負(fù)責(zé)人綜合評價培訓(xùn)的有效性，征求意見和建議，便于更好制定下一年度的培訓(xùn)計劃。 公司通過培訓(xùn)、思想教育和技術(shù)考核等措施 ,使員工意識到本職工作的重要性及與其它崗位工作的相關(guān)性，激發(fā)員工做好本職工作的積極性和自覺性，為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做貢獻。 行政人事部 根據(jù)崗位能力需求和公司發(fā)展需要 ,制定年度培訓(xùn)計劃 ,報管理者代表審批。能力需求的確定應(yīng)考慮教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗等因素。 各部門和生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)相關(guān)資源的維護與管理。 董事長提供質(zhì)量管理體系運行中必備的資源。 相關(guān)文件 （無） 質(zhì)量記錄 ZL— — 01 管理評審計劃 ZL— — 02 會議簽到表 ZL— — 03 會議記錄 ZL— — 04 管理評審報告 ZL— — 05 改進措施實施驗證記錄 章 節(jié)： 文件編號： Q/— 20xx 題 目： 資源管理 頁 數(shù)： 1/3 資源管理控制程序 確定并提供充足的資源，以確保質(zhì)量管理體系的實施，保持和持續(xù)改進其有效性，并不斷滿足顧客要求，增強顧客滿意。 改進措施實施結(jié)果由管理者代表組織驗證，并填寫驗證記錄。 管理評審報告的內(nèi)容包括： （ 1）管理評審的目的和內(nèi)容； （ 2）管理評審的時間、地點、參加部門和人員，以及評審報告的發(fā)放范圍； （ 3）評審結(jié)論； （ 4）存在的問題及糾正或預(yù)防措施的要求。 與會人員對評審內(nèi)容 進行討論分析，董事長最后作出評審結(jié)論，對體系過程的有效性、滿足顧客要求和資源配置等方面存在的問題，提出糾正或預(yù)防措施要求和質(zhì)量管理體系變更的決定，并確定責(zé)任部門。 行政人事部 做好管理評審會議記錄。 各單位按照管理評審計劃，負(fù)責(zé)編制管理評審的有關(guān)資料，在管理評審的前 5 天提交 行政人事部 審查，審查中發(fā)現(xiàn)的問題由提交部門及時整改。 評審的實施 行政人事部 擬訂“管理評審計劃”，內(nèi)容包括： （ 1）評審目的； （ 2）評審時間； （ 3）參加人員； （ 4）評審內(nèi)容； （ 5）各部門和車間應(yīng)提交的資料（需提交的資料應(yīng)根據(jù) 規(guī)定的 范圍合理確定）。 分析以下內(nèi)容，評價質(zhì)量管理體系的充分性： （ 1）質(zhì)量管理體系的過程及其控制的職責(zé)、方法是否完整、明確、合 理； （ 2）質(zhì)量管理體系運行和改進所需的資源（人員、設(shè)備、設(shè)施、工作環(huán)境）是否滿足需要。 （ 1）公司機構(gòu)、人員、資源等內(nèi)部環(huán)境發(fā)生重大變化； （ 2）市場需求和競爭形勢發(fā)生較大變化； （ 3）出現(xiàn)重大工作失誤或被顧客重大投訴； （ 4）有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章或標(biāo)準(zhǔn)有重大修改。 評審的時 機和頻次 管理評審一般在每年的 11 月份進行，兩次管理評審間隔不超過 12 個月，具體評審 日期由董事長決定。 各部門根據(jù)管理評審計劃提交有關(guān)資料，參加評審會議，并負(fù)責(zé)有關(guān)改進措施的實施。 行政人事部 負(fù)責(zé)管理評審的準(zhǔn)備工作、編制評審計劃和評審報告 。 章 節(jié)： 文件編號： Q/— 20xx 題 目： 管理職責(zé) 頁 數(shù)： 8/9 范圍 適用于管理評審過程的控制。 內(nèi)部溝通 a)公司確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況，以及實施的有效性，進行溝通，達到相互了解、相互信任，實現(xiàn)全員參與的結(jié)果； b)質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息溝通，可采用各種會議、布告欄、各種媒體等方式。 a) 負(fù)責(zé)對進貨物資入庫驗證； b) 負(fù)責(zé)定期檢查庫房存貨質(zhì)量，做好維護工作； 章 節(jié)： 文件編號： Q/— 20xx 題 目： 管理職責(zé) 頁 數(shù)： 7/9 c) 負(fù)責(zé)倉庫內(nèi)物品的標(biāo)識，做好不同檢驗狀態(tài)產(chǎn)品的分區(qū)擺放； d) 根據(jù)產(chǎn)品的防護要求，選擇和使用適宜的方法。 b) 按制訂的采購計劃實施采購。 組織質(zhì)量回訪和售后服務(wù)，負(fù)責(zé)顧客滿意的測量、分析和改進。 c）負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售合同的簽訂和訂單的接收及銷售合同的管理； d）負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付過程的質(zhì)量控制； e）負(fù)責(zé)質(zhì)量回訪和顧客意見的收集與處理 。 j) 負(fù)責(zé)設(shè)備管理工作，組織做好設(shè)備的選型、安裝、 維護，杜絕因設(shè)備問題的安全質(zhì)量事故； 銷售 部 a）負(fù)責(zé)市場信息的收集與分析 。 品管部 a）負(fù)責(zé)原材料的進貨驗收和半成品、最終產(chǎn)品質(zhì)量檢驗； b）負(fù)責(zé)不合格品控制 、 牽頭 處理顧客質(zhì)量投訴 及生產(chǎn)過程中批量質(zhì)量事故 ； c）做好技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)的統(tǒng)計工作，為質(zhì)量分析和成本分析提供依據(jù)； d）負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量分析和消耗分析，并提出有關(guān)改進措施的實施 ； e）負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量設(shè)備的控制 ，確保在用計量設(shè)備、儀器、儀表的準(zhǔn)確